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洱源县发展和改革局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施洱源县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济运行的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。承担中共洱源县委财经委员会具体工作。

3.研究分析财政政策和金融政策的执行情况；组织贯彻实施国家颁布的价格、收费法律法规和政策；根据国家的宏观调控政策和全县国民经济和社会发展规划，研究提出全县价格、收费改革方案；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，加强对价格和收费的监测，搞好价格和收费的预警预报;治理和整顿经济秩序，搞好价格和收费各项服务。

4.研究洱源县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与制定和协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革。

5.提出洱源县全社会固定资产投资总规模、重大建设项目和生产力布局；积极支持协调配合好国家和省、州在洱源县的各项重点工程建设；编制全县向国家和省、州申报的投资建设计划，落实国家、省、州、县安排的专项建设资金计划，指导基本建设投资计划的执行，指导政策性建设资金的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。组织实施国家、省、州拨款的建设项目，协调重大外资项目、境外资源开发和大额用汇投资项目；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调、检查、督促和指导。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订电力、风能、太阳能、生物质能等能源发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

8.研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备；提出现代物流业发展战略和规划。

9.贯彻执行国家粮食方针、政策、法规以及有关深化粮食流通体制改革和粮食管理体制等方针、政策，结合我县实际拟订贯彻执行的意见和补充规定，并组织实施；负责贯彻落实全县粮食行政首长责任制的相关工作，办理粮食收购资格许可证，执行粮食宏观调控政策；负责全县粮食流通工作，提出全县粮食收购计划和收购价格的指导意见，指导县国有粮食企业的购销工作，做好军需民食的供应，特别是做好救灾、救济和退耕还林（草）、以粮代赈的粮食供应工作；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；负责州、县两级储备粮的管理工作，做好州、县两级储备粮收购、轮换工作，提出县级储备粮的规模和布局，拟订县级储备粮的管理办法，审批县级储备粮的轮换和收购计划；负责全县粮食基础设施和网点的布局规划，提出全县粮食仓储、市场、加工设施建设和网点布局规划的意见和建议；对系统内的拟建项目进行论证、评审、上报，对建设项目进行指导、监督和检查；做好粮食市场管理工作，协同市场监督管理部门规范市场交易，加强对粮食市场的监管，负责对粮食经营主体资格的审核认定，积极推进“订单农业”，并加强对订单合同的监管；指导粮油质量检测和监管工作；加强对全县粮油质量检测的指导，确保粮油质量标准，协同有关部门对市场粮油质量的监督管理；负责全县社会粮食流通统计调查，做好粮食系统内的财务、统计和审计工作；监督检查粮食企业国有资产保值增值。

10.拟订贯彻执行国家粮油方针、政策法规的意见和规定；负责粮食流通行业管理。做好粮食市场监管工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；严格执行粮食储存、运输的技术规范并监督检查；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应，做好救灾、救济的粮食供应工作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

11.承担粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食流通的宏观调控工作；贯彻执行国家和省的粮食最低收购价政策，并提出预案建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；负责《洱源县县级储备粮油管理办法》的贯彻执行，承担县级储备粮行政管理责任，审批县级储备粮的轮换和收购计划；负责县级储备粮的数量、质量和储存安全工作；做好州级储备粮收购、轮换、储存的协调工作，指导县级储备粮的管理工作；监管粮食收购、储存环节的质量安全，承担粮食质量安全监测、监督检验；做好粮油质量法律法规、科普知识和粮油标准的宣传贯彻工作，开展有关技术培训与咨询服务；承担洱源县粮食行政首长负责制考核领导小组办公室职责，做好日常工作。

12.拟订人口发展战略规划和人口政策，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，协调社会事业发展的重大问题。

13.研究提出促进就业、调整分配、完善社会保障与经济协调发展的建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题；履行县人才工作领导小组成员单位职责。

14.推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题；负责全县水库、电站移民后期扶持行政管理；组织协调环保产业工作。

15.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.加强宏观经济研究，积极发挥参谋助手作用。一是按照县委、县政府年初确定的目标任务，认真编制年度国民经济和社会发展计划草案，指导全县经济社会发展。全县实现地区生产总值86.98亿元，同比增长1.40%；一般公共预算收入完成3.43亿元，同比增长5.00%；一般公共预算支出完成21.08亿元，同比增长33.00%；规上工业增加值完成6.00亿元，同比下降22.50%；固定资产投资完成43.92亿元，同比下降15.30%；社会消费品零售总额完成29.37亿元，同比增长2.70%。州外到位资金完成26.26亿元，同比增长24.80%。二是强化县域经济运行分析和监测预测，坚持科学、客观地按月开展经济运行分析，及时发现经济运行过程中出现的问题和矛盾，并提出针对性的建议和对策，为县委、县政府做好决策提供详实依据。

2.加快项目建设，促进投资平稳增长。一是2022年，州政府下达给洱源县的固定资产投资任务为同比增长20.00%，完成规模以上固定资产投资62.20亿元。1-12月完成投资43.92亿元，同比下降15.30%。二是制定印发了《关于推进2022年重大项目工作的通知》、《洱源县“项目攻坚年”行动方案》，明确年度推进159项重大建设项目，总投资522.10亿元，2022年计划完成投资90.50亿元，1-12月完成投资43.92亿元，完成全年计划投资的48.53%。三是严格落实集中开工制度。年内共组织4次集中开工仪式，集中开工项目54个，总投资82.9亿元，2022年计划完成投资42.77亿元，上报固定资产投资5.4亿元。共办理审批32个项目，投资金额29.9亿元;备案81个项目，投资金额97.8亿元。

3.加大统筹力度，全力抓实资金争取工作。一是充分把握中央、省级资金争取政策，积极向上汇报对接，指导县级相关部门谋划包装项目，组织申报中央预算内投资项目、地方政府专项债券项目。今年以来，共争取中央预算内投资2.2亿元，地方政府专项债券资金8.1亿元，省预算内投资3213万元，项目涉及教育、卫生、环保、乡村振兴、老旧小区改造配套等领域。二是通过国家重大项目库、项目综合一体化平台，按照省、州发展改革委要求，积极督促项目业主采取有效措施，加快项目建设，规范项目建设程序和资金使用管理，切实加强项目调度。

4.坚持高位推动，持续优化营商环境。一是优化公共服务。优化水电气报装流程、压缩办理时间，办理企业全流程通水时限在5个工作日以内；获得用电方面低压居民平均办电时间为1.38天，低压非居民平均办电时间为1.81天，高压平均办电时限为26.37天。优化纳税服务，依托电子税务局、移动终端和自助终端实现131个税务事项网上和自助办理，年度缴纳税费时间压缩至80个小时以内，减税降费政策市场主体实际获得比例100%。二是提升审批效率。严格压缩开办企业时间，将企业设立登记、公章制作、新办纳税人申领发票、企业参保登记和职工参保等全流程办理时间压缩至1个工作日内办结。截至目前，全县累计登记的市场主体共有15861户。二是深入推进社会信用体系建设。按照《关于开展云南省信用综合评价结果应用的函》要求，对我县辖区内28家被云南省信用中心开展的公共信用综合评价结果定为差的市场主体进行了核查，并于7月24日组织县工科局、县自然资源局、县市管局相关人员到涉及企业对负责人进行了约谈。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县发展和改革局共设置14个内设机构，包括：行政办公室、综合计划股、固定资产投资管理股、农村经济发展股、扶贫地区股（加挂西部大开发办公室、以工代赈办公室牌子）、社会发展股、价格管理股（加挂洱源县价格认证中心、成本调查监审室牌子）、粮食监督检查和调控股、粮食流通和企业管理股、粮食储备军供股、能源局、重点项目办公室、中共洱源县委财经委员会办公室、移民安置办公室等。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县发展和改革局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县发展和改革局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人，事业管理编制1人，事业专技编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人，事业管理人员1人，专技人员2人，事业工勤人员3人）。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

  实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县发展和改革局2022年度收入合计13,344,789.04元。其中：财政拨款收入13,344,789.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,496,516.32元，增长128.18%。其中：财政拨款收入增加7,516,716.32元，增长128.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少20,200.00元，下降100.00%。主要原因是：因为人员增加的工资和办公费增多，社保缴费基数调整的社保经费增加以及本年度县财政特别安排的中央预算内投资和地方政府专项债券项目前期工作经费等导致收入增加。

二、支出决算情况说明

  洱源县发展和改革局2022年度支出合计13,796,292.65元。其中：基本支出4,823,838.81元，占总支出的34.96%；项目支出8,972,453.84元，占总支出的65.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,600,763.87元，下降15.86%。其中：基本支出增加258,172.65元，增长5.65%；项目支出减少2,858,936.52元，下降24.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：除了充电桩和项目申报前期工作的项目资金以外，移民后期扶持补助资金特别是移民项目建设方面的资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,823,838.81元。与上年对比增加258,172.65元，增长5.65%，主要原因是：人员调入及工资、社保缴费调整导致的人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,482,596.18元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,242.63元，占基本支出的7.07％。年人均工资支出172,407.55元，年人均日常公用经费支出13124.72元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,972,453.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少2858936.52元，下降24.16%，主要原因是:移民后期扶持建设项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况是：

1.洱财预〔2021〕42号2021年度烟草打假打私经费补助资金400.00元；

2.洱财建〔2022〕1号发展改革项目工作经费212,706.79元；

3.大发改成本〔2021〕434号2021年度农产品成本调查资金16,128.50元；

4.大发改通知〔2017〕1号大丽铁路建设工作经费20,897.39元；

5.大发改成本〔2018〕438号2018年烤烟生产成本调查补助经费7,396.50元；

6.洱财建〔2019〕132号全县重大建设项目前期工作经费8,474.66元；

7.洱财建〔2021〕3号2021年中央水库移民扶持补助资金630,000.00元；

8.洱财建〔2022〕5号2022年中央水库移民扶持基金预算补助资金1,189,250.00元；

9.洱财建〔2022〕45号省级公共充换电基础设施建设补助资金587,200.00元；

10.洱财建〔2022〕4号2022年大中型水库移民后期扶持补助资金1,190,000.00元；

11.洱财建〔2022〕81号县应急救灾物资采购缺口资金500,000.00元；

12.洱财建〔2021〕44号2021灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项综合防灾减灾能力建设方向中央基建投资预算经费1,000,000.00元；

13.洱财建〔2022〕97号调整2022年本级项目支出指标要素中央预算内投资和地方政府专项债券项目前期工作经费补助资金3,610,000.00元。

所有项目均正常开展和顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出8,314,145.60元，占本年支出合计的60.26%。与上年相比减少4,144,022.61元，下降33.26%，主要原因是：移民后期扶持项目建设资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,150,218.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.92%。主要用于发展与改革事务的行政运行、物价管理和其他发展与改革事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出614,038.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助以及退休人员死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出272,612.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于：职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出587,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于：省级公共充换电基础设施建设补助资金支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,190,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%。主要用于2022年大中型水库移民后期扶持补助资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出500,076.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于县应急救灾物资采购缺口资金支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于县应急救灾物资储备库建设项目资金支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为34,592.91元，完成年初预算的31.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,592.91元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为34,592.91元，完成年初预算的31.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为34,592.91元，完成年初预算的69.19%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着厉行节约，反对浪费的原则，严格公务用车管理，节约开支，压缩公务用车运行费；加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，简约用餐，压缩公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,896.91元，增长12.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,992.91元，增长30.05%；公务接待费支出决算减少4,096.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费由于调研项目及下乡出差活动及车子维修次数增多，加之两辆车均已年久老化需要经常维修，导致车辆燃油费和修理费增加；公务接待费由于加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待费支出，比上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡调研出差开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门检查验收、项目督导、调研考核等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱洱源县发展和改革局2022年机关运行经费支出341,242.63元，增加18,401.60元，增长5.70%,主要原因是： 用于项目争取和推进等的公务差旅活动增多。部门机关运行经费主要用于办公用品购买、电话和网络、下乡出差、工会经费、公务用车运行维护、公务员公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县发展和改革局资产总额16,086,429.37元，其中，流动资产7,395,773.91元，固定资产198,163.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,392.00元，其他资产8,491,100.00元，为农发行历年政策性粮食挂账贷款（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少97170.63元，其中固定资产增加减少915,336.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县发展和改革局政府采购支出总额2,369,391.78元，其中：政府采购货物支出36,598.00元；政府采购工程支出2,332,793.78元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年度，县级安排了用于县发展和改革局促进全县经济社会正常发展和经济体制改革稳步推进，保障全县物价、粮食、能源、移民、项目争取和项目前期等工作正常开展和相关建设项目的工作经费和项目资金有：洱财建〔2022〕1号发展改革项目工作经费212,706.79元；洱财建〔2021〕3号2021年中央水库移民扶持补助资金630,000.00元；洱财建〔2022〕5号2022年中央水库移民扶持基金预算补助资金1,189,250.00元；洱财建〔2022〕45号省级公共充换电基础设施建设补助资金587,200.00元；洱财建〔2022〕4号2022年大中型水库移民后期扶持补助资金1,190,000.00元；洱财建〔2022〕81号县应急救灾物资采购缺口资金500,000.00元；洱财建〔2021〕44号2021灾后恢复重建和综合防灾减灾能力建设专项综合防灾减灾能力建设方向中央基建投资预算经费1,000,000.00元；洱财建〔2022〕97号调整2022年本级项目支出指标要素中央预算内投资和地方政府专项债券项目前期工作经费补助资金3,610,000.00元等8项，有力保证了县发展和改革局机构的正常运转、各个专项业务的顺利完成和相关建设项目的顺利推进。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县发展和改革局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293000530301111

洱源县发展和改革局2022年度部门决算公开表