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大理州洱源县右所镇2022年度部门决算

目录

第一部分 大理州洱源县右所镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 大理州洱源县右所镇概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.经济发展逆势求稳

2022年全镇财政总收入完成34,514,392.00元，比上年同期减收38,264,515.00元，下降52.58%。其中：上划中央和省税收完成15,780,798.00元，比上年同期减收32540918.00元，下降67.34%；一般公共预算收入完成18,733,594.00元，比上年同期减收5,723,597.00元，下降23.4%。

2.脱贫攻坚成果巩固拓展

精准锁定脱贫人口793户3,306人，监测对象36户119人，持续巩固“两不愁三保障”成果，发放小额信贷149户6,320,000.00元。“云南省政府救助平台”共接到群众申请事项91件，办结86件，办结率达94.51%。农村供水保障3年专项行动推进有力。投入32万元实施107名学生雨露计划及东西协作教育扶持。开展就业培训17期811人次，37个新型经营主体与1176户农户实现利益联结，开发公益性岗位149人，转移农村劳动力24,605.00人次。14个村级集体收入均达50,000.00元以上，其中焦石等4个村年收入达10万元以上。

3.入湖水质明显提升

制定《右所镇抓实2022年洱海保护精准治理及流域转型发展工作实施方案》、《右所镇洱海保护治理“六个两年行动计划”冲刺攻坚方案》，“6个两年行动计划”和“八项重点工作”全力推进。抓实农村截污治污提升改造，启动实施村落截污治污提升改造一期项目，投资1,500.00多万元对集镇片区及永安江沿线污水管网提升改造。开展农村污水及城镇排水户排查6092户，征收排污费475000.00元。投资30600000.00元的绿玉池水环境综合治理开工建设，投资76,530,000.00万元建成西湖环湖生态截污沟及生态廊道。弥苴河水质稳定保持Ⅱ类，永安江水质突破Ⅱ类，罗时江水质总体达Ⅲ类，洱海水质透明度提升至近20年最高水平。

4.污染防治持续深化

西湖生态搬迁有序推进，启动第7批68户宗地抽签及安置工作。“三禁四推”继续巩固，发放有机肥0.88万吨，资源化利用畜禽粪污1.90万吨。洱海二级保护区内相对集中行使行政处罚权机制全面推行，组建洱海流域执法中队,常态化开展流域专项执法，有力震慑违法行为。“保水质、防蓝藻”工作全面落实，清理湿地库塘4,500亩，打捞垃圾3,600吨，吸污车清运污水1.10万方。“三清洁”工作持续开展，清运垃圾7,270吨，垃圾处理方式调整为村收费村清运，有效提高村级统筹能力，农村面貌得到改善。蓝天碧水净土保卫战各项措施深入落实，扬尘和秸秆焚烧有效管控。历次环保督察整改成效持续巩固，省第二轮环保督察和州市交叉执法检查反馈问题有力整改。

5.系统修复不断加强

西湖禁渔工作全面启动，发放宣传单1万余份，清理残余地笼丝网1,000余条。提升改造东湖片区湿地4,000亩、西湖湖滨带3,500米，挂牌保护弥苴河古树群2,988株。苍山保护区域禁牧及科考工作有序开展。“林长制”全面推行，发放退耕还林等各类涉林补助3,494,400.00万元，“我为洱海源头保护栽棵树”等宣教活动深入开展。“河长清河行动”全力抓实，西湖、弥苴河、罗时江、永安江被评为州级美丽河湖，弥苴河省级美丽河湖通过初审。

6.绿色农业增点扩面

积极探索产业升级转型发展，推广玉米制种、海菜、花卉、“水稻+”、中草药等绿色生态种植，签订绿色生态种植3.40万亩，完成测土配方施肥5.43万亩，引导422户到流域外种植大蒜2.20万亩，实现流域内大蒜零种植，发放商品有机肥8872吨。推广水稻精确定量栽培8,000亩，完成绿色生态烤烟种植4,020亩，收购烟叶54.20万公斤，烟农收入20,916,300.00元。发放各类惠农补贴15758400元，完成2个永久虫情自动监测点建设，完成绿色水稻有机认证1家。

7.产业项目多点支撑

投资6,000,000.00元的腊坪高效节水大棚建设项目加快扫尾，投资15,000,000.00万元的沪滇协作焦石养鸡场扩建项目建设完成，西湖农文旅融合发展项目完成投资16,000,000.00元，3万亩绿色水稻基地建设加快推进，产业发展基础逐步筑牢，村级集体经济收入显著提高。总投资60,000,000.00元的“两湖一河”乡村振兴示范园精品示范村及万亩水稻项目顺利推进，大龙潭光伏发电项目（三期）开工建设。右所数字乡村、焦石以工代赈等项目有序推进，全镇在建项目总投资超过120,000,000.00元。

8.农旅发展基础夯实

以农文旅融合发展为目标，编制《洱源西湖旅游小镇概念规划》。严格落实“一把手”招商机制，年内洽谈了湖北承恩集团、重庆柚里共享媒体等20余家企业，成功引进3家企业，签约了凤藏涧精品酒店、多肉综合体、西湖康旅度假基地3个合作项目，规划总投资65,100,000.00元。投入1,000,000.00万元开展民族歌舞、民族手工艺、酒店服务、电子商务等14期700人次专项培训。成功举办洱源县“第二届农耕文化节”，全年接待游客54.24万人次，实现旅游社会总收入66,470,000.00元。

9.乡村振兴全面推进

编制《右所镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》《右所镇农村住房建设联审联批办法》及《右所镇农村住房规划控制标准及相关要求》 ，全面规范农村建房联审联批行为。抓实规划引领，动员147名干部回乡参与规划家乡，完成梅和等5个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制工作。投入50000000元完成梅和、三枚村1710亩土地综合整治项目，持续巩固松曲、团结、焦石等3个村土地综合整治成果，耕地产能有效提升。爱国卫生成果持续巩固，新“7个专项行动”全面启动，团结鸡鸣村被评为省级绿美村庄。

10.疫情防控有力有序

面对复杂多变的新冠疫情防控形势，全镇上下众志成城、共克艰难，镇村干部、医护工作者、志愿者冲锋在前，全面推进疫苗接种，有力处置疫情。根据疫情形势和病毒变异情况，贯彻执行第九版防控方案、落实“二十条”“新十条”优化措施及乙类乙管等政策，以最快速度、最准措施、最小代价抓实疫情防控，最大程度保障群众生命安全、身体健康。全镇干部职工奋战在抗疫最前沿，督促公共场所落实常态化疫情防控措施，做好重点人群核酸主动监测，派出93名干部职工、普通民兵和志愿者坚守健康服务站3个多月，动员9名应急民兵支援瑞丽，在疫情防控大局中彰显右所担当。

11.民主法治不断健全

自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，认真执行各项决议决定。高质量办理人大代表意见建议42件，自觉接受社会和舆论监督，“12345”热线和“互联网+监督”及时高效办理。“八五”普法规划深入推进，右所村通过全国民主法治示范村复核验收。重大行政决策程序不断规范，文件合法性审查全面加强，法治政府、法治社会一体建设加快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县右所镇2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

行政单位下设5个办公室：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会服务办公室、4.社会综合治理办公室、5.乡村振兴办公室；

事业单位下设5个中心：1.农业综合服务中心、2.文化旅游体育广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县右所镇2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员50人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0.00人，退休0.00人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26.00人（离休0.00人，退休26.00人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆24辆，其中：实有公务用车保有量3辆，其他按规定配备的车辆21辆。

 

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州洱源县右所镇2022年度收入合计70,167,554.37元。其中：财政拨款收入70,167,554.37元，占总收入的100.00%；；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47,236,637.98元，增长206.00%。其中：财政拨款收入增加47,236,637.98元，增长206.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

增加主要原因是：农村综合改革项目增加、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县右所镇2022年度支出合计99,368,360.36元。其中：基本支出16,555,956.55元，占总支出的16.66%；项目支出82,812,403.81元，占总支出的83.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加40,535,028.04元，增长68.90%。其中：基本支出增加51,259.77元，增长0.31%；项目支出增加40,483,768.27元，增长95.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

总支出和项目支出增加的主要原因是：较2021年农村综合改革项目增加；基本支出增加的主要原因是2022年行政事业人员绩效工资发放比2021年增加、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州洱源县右所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,555,956.55元。基本支出与上年同期16,504,696.78万元对比增加51,259.77元，同比增长0.00%；主要原因是2022年行政事业人员绩效工资发放比2021年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,655,679.80元，占基本支出的94.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900,276.75元，占基本支出的5.44％。（人均基本支出（含村组干部373人）为36,514.81元/人/年，人均人员经费（含村组干部373人）34,337.76元/人/年，人均公用经费（含村组干部373人）1,704.19元/人/年)

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州洱源县右所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,812,403.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年42,328,635.54元对比增加40,483,768.27元，增长96.00％，主要原因是：较2021年农村综合改革项目增加、巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下表：

 

项目支出情况表
编制单位：大理州洱源县右所镇				单位：元
项目				合计
支出功能分类科目代码			科目名称（二级项目名称）
类	款	项	栏次
			合计	82,812,403.81
201			一般公共服务支出	1,070,362.40
20101			人大事务	70,234.00
2010108			代表工作	60,480.00
2010108			洱财镇〔2022〕1号2022年镇人大代表工作经费	60,480.00
2010199			其他人大事务支出	9,754.00
2010199			洱财镇〔2022〕30号2022年人大主席团工作补助经费	9,754.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	88,030.00
2010301			行政运行	88,030.00
2010301			洱财镇〔2022〕17号2022年右所镇重点工作补助经费	20,000.00
2010301			洱财镇〔2022〕18号2022年第一批烤烟生产工作补助经费	33,030.00
2010301			洱财镇〔2022〕35号2022年第二批烤烟生产工作补助经费	35,000.00
20123			民族事务	847,500.00
2012399			其他民族事务支出	847,500.00
2012399			洱财行〔2021〕42号2021年度大理州民族团结进步百村社区示范创建行动项目补助经费	847,500.00
20129			群众团体事务	13,440.00
2012999			其他群众团体事务支出	13,440.00
2012999			洱财镇〔2022〕27号2022年村社区妇代会主任及团总支支部书记报酬州级补助经费	13,440.00
20132			组织事务	51,158.40
2013299			其他组织事务支出	51,158.40
2013299			洱财镇〔2022〕23号2022年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助专项资金	7,200.00
2013299			洱财镇〔2021〕22号2021年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助专项资金	1,488.00
2013299			洱财镇〔2022〕53号2022年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴县级补助专项资金	8,400.00
2013299			洱财行〔2022〕56号2022年农村困难党员关爱行动县级财政补助资金	34,070.40
205			教育支出	266.00
20508			进修及培训	266.00
2050802			干部教育	266.00
2050802			洱财镇〔2022〕49号2022年各镇乡第二期党建含意识形态工作经费	266.00
206			科学技术支出	187,182.25
20699			其他科学技术支出	187,182.25
2069999			其他科学技术支出	187,182.25
2069999			洱财镇〔2021〕42号右所镇2021年非税收入补助经费	1,239.00
2069999			洱财镇〔2022〕12号2022年非税收入成本性返回安排的补助资金	185,943.25
207			文化旅游体育与传媒支出	45,951.00
20701			文化和旅游	45,951.00
2070107			艺术表演团体	20,000.00
2070107			洱财镇〔2022〕14号右所西湖艺术团各项支出补助经费	20,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	25,951.00
2070199			洱财教〔2022〕15号2022年公共图书馆文化馆站免费开放补助资金	14,807.80
2070199			洱财教〔2021〕27号2021年公共图书馆、文化馆站免费开放省级补助资金	1,160.00
2070199			洱财教〔2021〕10号2021年公共图书馆、文化馆站免费开放中央补助资金	9,983.20
208			社会保障和就业支出	240,504.00
20802			民政管理事务	240,504.00
2080208			基层政权建设和社区治理	240,504.00
2080208			洱财镇〔2022〕25号2022年州级补助社区工作人员教育培训和生活补助、村干部岗位补贴和村务监督委员会主任岗位补助经费	240,504.00
210			卫生健康支出	254,089.00
21004			公共卫生	49,809.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	49,809.00
2100410			洱财社〔2022〕69号11.18新冠疫情防控经费	30,000.00
2100410			洱财社〔2022〕50号2022年新冠肺炎疫情防控健康服务站工作补助经费	19,809.00
21099			其他卫生健康支出	204,280.00
2109999			其他卫生健康支出	204,280.00
2109999			洱财社〔2021〕48号爱国卫生“7个专项行动”省级以奖代补补助资金	204,280.00
211			节能环保支出	1,144,061.43
21101			环境保护管理事务	186,000.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	186,000.00
2110199			洱财镇〔2022〕1号2022年洱海流域环境保护临聘人员经费	186,000.00
21103			污染防治	572,551.43
2110302			水体	572,551.43
2110302			洱财资环〔2021〕28号2021年度洱海保护治理及流域转型发展驻乡镇街道工作队工作经费	212,559.43
2110302			洱财资环〔2021〕35号右所镇西湖水污染防治、水环境保护、水生态修复工作经费	100,000.00
2110302			洱财资环〔2022〕35号2022年洱海保护治理驻乡镇街道工作队工作经费	210,000.00
2110302			洱财资环〔2021〕21号右所镇罗时江生态隔离带截污沟清理专项补助经费	49,992.00
21104			自然生态保护	385,510.00
2110401			生态保护	213,406.00
2110401			洱财资环〔2022〕29号2022年度省级财政生态护林员第一批补助资金	96,000.00
2110401			洱财资环〔2022〕50号2022年度省级财政生态护林员第二批补助资金	12,796.00
2110401			洱财资环〔2022〕46号2022年7至9月中央财政林草生态保护恢复补助资金	8,610.00
2110401			洱财资环〔2022〕7号2022年度中央财政生态护林员补助资金	96,000.00
2110402			农村环境保护	112,464.00
2110402			洱财镇〔2022〕3号解决项目缺口补助资金	112,464.00
2110499			其他自然生态保护支出	59,640.00
2110499			洱财资环〔2021〕14号2021年省级财政生态护林员补助资金	59,640.00
212			城乡社区支出	236,607.00
21203			城乡社区公共设施	50,000.00
2120303			小城镇基础设施建设	50,000.00
2120303			洱财镇〔2022〕3号解决项目缺口补助资金	50,000.00
21214			污水处理费安排的支出	176,507.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	176,507.00
2121499			洱财资环〔2022〕54号污水处理补助经费	176,507.00
21299			其他城乡社区支出	10,100.00
2129999			其他城乡社区支出	10,100.00
2129999			洱财资〔2020〕34号JZ2020年中央及省属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金	6,300.00
2129999			洱财资〔2021〕35号2021年大理州国有企业退休人员社会化管理补助资金	3,800.00
213			农林水支出	47,763,984.74
21301			农业农村	4,744,990.17
2130108			病虫害控制	80,640.00
2130108			洱财农〔2022〕55号2022年村防疫员补助资金	80,640.00
2130119			防灾救灾	20,014.48
2130119			洱财农〔2022〕79号2022年中央农业生产救灾资金第八批及省级配套补助资金	20,014.48
2130126			农村社会事业	3,983,835.69
2130126			洱财农〔2021〕77号2021年农村厕所革命财政奖补专项资金	3,833,835.69
2130126			洱财农〔2022〕9号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金	150,000.00
2130135			农业资源保护修复与利用	560,500.00
2130135			洱财农〔2020〕12号JZ2020年右所镇草原生态补助资金	560,500.00
2130199			其他农业农村支出	100,000.00
2130199			洱财农〔2022〕20号2021年农村综合改革试点试验项目工作补助经费	100,000.00
21302			林业和草原	2,743,007.00
2130207			森林资源管理	160,670.00
2130207			洱财资环〔2021〕68号2021年第二批中央财政林业改革发展补助资金	67,310.00
2130207			洱财资环〔2022〕6号2022年中央财政天保工程森林管护补助经费	93,360.00
2130209			森林生态效益补偿	2,577,337.00
2130209			洱财资环〔2020〕40号JZ2020年省级公益林生态效益补助资金	1,028,210.00
2130209			洱财资环〔2021〕69号2021年省级公益林生态效益补偿补助资金	1,028,210.00
2130209			洱财资环〔2021〕15号2021年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金	289,410.00
2130209			洱财资环〔2021〕69号2021年省级公益林生态效林管护费补助资金	231,507.00
2130234			林业草原防灾减灾	5,000.00
2130234			洱财资环〔2021〕68号2021年第二批中央财政林业改革发展森林火灾预防与扑救、森林资源监测、林业有害生物防治补助资金	5,000.00
21303			水利	59,062.23
2130314			防汛	15,000.00
2130314			洱财农〔2021〕60号2021年第二批中央农业生产和水利救灾补助资金	15,000.00
2130315			抗旱	14,062.23
2130315			洱财农〔2022〕57号2022年省级水利救灾补助资金	10,000.00
2130315			洱财农〔2022〕82号2022年中央和省级农业生产和水利救灾资金	4,062.23
2130399			其他水利支出	30,000.00
2130399			洱财农〔2022〕26号2022年中央农村饮水安全工程维修养护补助资金	30,000.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	25,778,193.85
2130504			农村基础设施建设	8,485,316.79
2130504			洱财农〔2022〕43号洱源县右所镇松曲村壮大村集体经济项目补助资金	290,000.00
2130504			洱财农〔2022〕10号2021年右所镇焦石村大营自然村美丽村庄建设项目补助资金	1,985,611.99
2130504			洱财农〔2021〕63号右所镇2021年脱贫攻坚农村饮水安全“补短板”项目补助资金	75,793.70
2130504			洱财镇〔2022〕3号解决项目缺口补助资金	125,336.55
2130504			洱财农〔2022〕10号右所镇腊坪村高效节水大棚项目补助资金	3,400,000.00
2130504			洱财农〔2022〕43号右所镇焦石村大营自然村美丽村庄建设项目补助资金	863,200.00
2130504			洱财农〔2020〕38号JZ2020年上海市对口帮扶云南省项目补助资金	8,100.00
2130504			洱财农〔2020〕91号JZ2020年脱贫攻坚道路硬化项目专项资金	9,174.55
2130504			洱财农〔2020〕112号JZ2020年农村“厕所革命”第一批州级补助资金	60,000.00
2130504			洱财农〔2022〕67号右所镇腊坪村高效节水大棚项目第二批补助资金	1,020,000.00
2130504			洱财农〔2022〕85号洱源县右所镇松曲村壮大村集体经济项目第二批补助资金	588,200.00
2130504			洱财农〔2022〕88号右所镇团结村委会鸡鸣村乡村道路硬化补助经费	59,900.00
2130505			生产发展	16,494,089.66
2130505			洱财农〔2021〕64号2021年右所镇焦石村大营自然村美丽村庄建设项目补助资金	1,419,200.00
2130505			洱财农〔2020〕91号JZ2020年脱贫攻坚产业发展项目专项资金	10,500.00
2130505			洱财农〔2022〕45号右所镇焦石养鸡场扩建项目补助资金	14,944,800.00
2130505			洱财农〔2021〕89号洱源县爱心语标准化奶牛养殖场建设项目补助资金	50,533.46
2130505			洱财农〔2021〕84号2021年州级财政衔接推进乡村振兴补助资金	69,056.20
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	798,787.40
2130599			洱财农〔2021〕89号洱源县爱心语标准化奶牛养殖场建设项目补助资金	26,300.00
2130599			洱财农〔2022〕85号2022年脱贫人口和监测对象外出务工补助资金	102,000.00
2130599			洱财农〔2022〕41号2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	280,000.00
2130599			洱财农〔2022〕43号2022年第二批衔接推进乡村振兴公益性岗位开发项目补助资金	76,800.00
2130599			洱财农〔2022〕94号2022年驻村第一书记工作经费	2,187.40
2130599			洱财资环〔2022〕66号2021年州级试点村庄规划编制经费	150,000.00
2130599			洱财农〔2022〕14号2021学年秋季学期“雨露计划”补助资金	161,500.00
21307			农村综合改革	14,438,731.49
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	167,507.00
2130705			洱财镇〔2022〕66号右所镇梅和村委会工作经费	10,000.00
2130705			洱财镇〔2022〕65号右所镇三枚村委会工作经费	20,000.00
2130705			洱财镇〔2022〕29号2022年第一期基层党组织建设含意识形态工作补助经费	43,907.00
2130705			洱财镇〔2022〕3号解决项目缺口补助资金	93,600.00
2130707			农村综合改革示范试点补助	13,271,224.49
2130707			洱财农〔2021〕82号2021年第二批中央农村综合改革转移支付补助资金	7,250,000.00
2130707			洱财农〔2022〕15号2022年中央农村综合改革项目专项资金	6,021,224.49
2130799			其他农村综合改革支出	1,000,000.00
2130799			洱财农〔2022〕15号2022年省级农村综合改革项目专项资金	1,000,000.00
214			交通运输支出	118,599.45
21499			其他交通运输支出	118,599.45
2149999			其他交通运输支出	118,599.45
2149999			洱财镇〔2022〕3号解决项目缺口补助资金	118,599.45
221			住房保障支出	480,200.00
22101			保障性安居工程支出	480,200.00
2210105			农村危房改造	480,200.00
2210105			大财社〔2020〕188号2021年农村危房改造资金补助	466,200.00
2210105			大财社〔2021〕174号2022年中央农村危房改造补助资金	14,000.00
223			国有资本经营预算支出	29,000.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	29,000.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	29,000.00
2230105			洱财资〔2021〕4号2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	18,000.00
2230105			洱财资〔2022〕6号国有企业退休人员社会化管理补助资金	11,000.00
224			灾害防治及应急管理支出	442,025.15
22402			消防救援事务	73,015.55
2240299			其他消防救援事务支出	73,015.55
2240299			洱财镇〔2022〕1号右所镇2021年政府专职消防队临时人员补助经费	73,015.55
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	369,009.60
2240703			自然灾害救灾补助	200,000.00
2240703			洱财资环〔2022〕28号2022年省级冬春救助专项资金	10,000.00
2240703			洱财资环〔2021〕88号2021至2022年冬春救助专项资金	190,000.00
2240704			自然灾害灾后重建补助	169,009.60
2240704			洱财资环〔2022〕19号大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建项目补助资金	155,009.60
2240704			洱财资环〔2021〕79号2021年中央自然灾害救灾地震灾害专项资金	14,000.00
229			其他支出	30,799,571.39
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29,663,641.39
2290401			其他政府性基金安排的支出	3,034,500.00
2290401			洱财镇〔2022〕61号右所镇2021年东湖湿地被征地符合条件农民养老保险补助经费	3,034,500.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,629,141.39
2290402			洱财建〔2019〕94号洱海保护专项债券补助资金	26,629,141.39
22960			彩票公益金安排的支出	1,135,930.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2,930.00
2296002			大财综〔2021〕32号右所镇社工站建设补助资金	2,930.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	93,000.00
2296003			洱财教〔2019〕63号右所镇士庞村老年人门球场专项经费	93,000.00
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,040,000.00
2296099			大财综〔2020〕39号JZ右所镇团结村委会鸡鸣村老年活动中心配套设施建设补助资金	140,000.00
2296099			大财综〔2022〕3号右所镇农村公益性公墓建设补助资金	400,000.00
2296099			大财综〔2021〕21号右所镇温水村委会老年活动中心建设补助经费	500,000.00

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2022年度一般公共预算财政拨款支出68,363,281.97万元，占本年支出合计的68.80%。与上年相比36,133,560.83元，增长112.11%。主要原因:一是较上年增加上级项目专款安排；二是由于2021年县级财政困难，年终录入一体化支付系统未支付结转2022年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,914,042.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出，其中工资福利支出3,362,392.22元，商品和服务支出587,392.35元，对个人和家庭补助支出116758.4元，资本性支出847,500元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。主要用于会议支出；

6.科学技术（类）支出187,182.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于商品和服务支出187,182.25元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出340,966.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化馆免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出，其中工资福利支出235,528.40元，商品和服务支出59,058.36元，对个人和家庭补助支出46,380.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1,775,495.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金、职业年金和离退休人员、死亡抚恤、东湖湿地被征地符合条件农民养老保险等支出。其中工资福利支出1,147,799.87元，商品和服务支出31,540.88元，对个人和家庭补助支出596,155.00元；

9.卫生健康（类）支出1,042,864.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助、爱国卫生、等支出，其中工资福利支出5,788,775.26元，商品和服务支出254,089.00元；

10.节能环保（类）支出1,852,356.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于环境保护中心人员工资、洱海保护工作、湿地租金及农村环境整治厕所革命等支出。其中工资福利支出681,675.50元，商品和服务支出1,170,621.38元，对个人和家庭补助支出60.00元；

11.城乡社区（类）支出60,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于商品和服务支出10,100.00元，资本性支出50,000.00元；

12.农林水（类）支出56,262,238.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%。主要用于农林水部门人员工资、村组级干部生活补助和农村基础设施、产业发展、草原生态、公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；其中工资福利支出4,682,030.55元，商品和服务支出1,272,695.21元，对个人和家庭补助支出6,869,783.48元，资本性支出43,437,728.86元；

13.交通运输（类）支出118,599.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于全镇乡村道路维修支出,其中资本性支出118,599.45元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出772,214.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于自然资源管理和村庄规划中心人员工资及办公支出，其中工资福利支出718,212.00元，商品和服务支出54,002.16元；

19.住房保障（类）支出480,758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。其中工资福利支出558.00元，对个人和家庭补助支出480,200.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出556,197.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于专职消防队人员工资及开展消防工作支出、受灾群众生活救助等，其中工资福利支出109,670.00元，商品和服务支出74,257.79元，对个人和家庭补助支出372,269.60元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,000.00元，支出决算为86,534.45元，完成年初预算的64.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算79,958.45元，占总支出决算的92.40%；公务接待费支出决算6,576.00元，占总支出决算的7.60%，具体是国内接待费支出决算6,576.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,000.00元，支出决算为86,534.45元，占总支出决算的64.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为79,958.45元，占总支出决算的92.40%；公务接待费支出决算为6,576.00元，占总支出决算的7.60%。具体是国内接待费支出决算6,576.00元（其中：外事接待费支出决算6776.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务接待减少，二是录入财政一体化年底未支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少48,027.37元，下降35.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加396.63元，增加0.01%；公务接待费支出决算减少48,424.00元，下降88.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.认真贯彻中央八项规定，厉行节约，反对浪费；2.严格公务接待审批制度；3.严格公务用车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障主要领导开展日常办公、疫情防控、森林防火和洱海保护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常的公务接待和上级部门到我镇检查调研洱海保护工作等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县右所镇2022年机关运行经费支出587,392.35元，增加89,350.67元，增加17.94%，主要原因是：行政运行增多。部门机关运行经费主要用于全镇各部门以及村组日常办公支出办公费、水电费、邮电费、会议费、差旅费、接待费劳务费25,960.00元、工会费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州洱源县右所镇资产总额58,195,732.48元，其中，流动资产53,785,457.85元，固定资产2,964,401.13元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,445,873.05元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,069,132.48元，其中固定资产增加2,296,800.00元，主要原因是将集镇生活垃圾收运环卫车辆及可卸式垃圾箱记入我镇固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州洱源县右所镇政府采购支出总额71,273,468.07元，其中：政府采购货物支出12,644,607.00元；政府采购工程支出57,668,861.00元；政府采购服务支出960,000.07元。授予中小企业合同金额50,924,998.00元，占政府采购支出总额的71.45%。

四、部门绩效自评情况

我镇2022年主要民生重点支出项目有：

（一）2022年镇人大代表活动经费。项目下达资金67,200.00元，充分发挥了人民群众的监督作用，提高代表素质及履职能力，群众满意度得到很大提升。

（二）2022年政府专职消防队临时人员补助经费。项目下达资金77,200.00元，通过该项目的实施，确保了我镇境内发生火灾时，能及时地组织专业队伍实施扑救，最大限度地降低群众损失。

（三）2022年洱海流域环境服务站临聘人员经费，预算金项目下达资金186,000.00元，通过该项目的实施，实现洱海水质向好，长期达二类，右所镇境内河湖水质不断提升，截污治污工程完善。

我镇在项目实施过程中，严格资金管理，确保专款专用，认真执行项目公告公示制度，自觉接受群众和社会公众的监督。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表13）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县右所镇2022年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分 名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2022年右所镇人民政府部门决算公开表20230823012549964

 

监督索引号53293003200901111