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洱源县茈碧湖镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县茈碧湖镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县茈碧湖镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．基本公共卫生服务完成情况

（1）建立居民健康档案。截至年末全镇共建档60,842人次，建档率100%；电子档案60,842份，建档率100%。

（2）开展健康教育。开展讲座104期，累计参加讲座1,940人次；开展咨询9次，参加咨询人数61,480人，累计发放宣传资料、建教处方33种65,210份，宣传栏更新108次，个体化健康教育17,623人次，收获了较好的社会效益，赢得了群众的好评。

（3）免疫规划。认真按照国家扩大免疫实施方案和上级业务部门的要求，对全镇的适龄儿童开展了卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎、麻风、麻腮风、甲肝、乙脑、A群流脑、A+C流脑等疫苗的接种工作，接种率达95%。

（4）传染病防治及突发公共卫生事件。认真按照传染病的防治要求，在我院门诊和各村卫生室开展了常见传染病的监测和防治工作，共上报各类传染病5例，传染病疫情报告率、及时率、准确率达100%。

（5）儿童保健。认真开展儿童体检，严密监控儿童的身长发育等基本状况，做好儿童保健，全镇0-6岁儿童3,512人，健康管理3,489人，健康管理率96.43%。

（6）孕产妇保健。全镇孕产妇341人，活产345人，早孕建册检查328人，早孕建册率95.07%，产前检查人数341人，产检率98.84%，产妇系统管理324人，系统管理率95.24%，产后访视341人，访视率98.84%。

（7）老年人保健。截至12月31日65岁以上老年人建档6,495人，完成辅助检查4,777人，完成率73.55%，健康管理4,581人，管理率70.53%，老年人中医药健康管理5,826人，管理率90.8%。

（8）慢性病管理。截至12月31日高血压建档3,026人，建档率为100%，健康体检2,725人，规范管理2,677人，管理率88.46%；糖尿病建档774人，建档率100%，随访747人，健康体检691人，规范管理684人，管理率88.37%。

2．开展家庭医生签约工作情况

根据上级部门对家庭医生签约工作的要求抽调本院工作人员与卫生室人员组成22个家庭医生签约团队，成立家庭医生签约服务领导组，制定了茈碧湖镇家庭医生签约服务工作实施方案，至2022年12月31日止共签约居民10,068人，签约率17.65%，其中建档立卡人群1,732人，签约率95.58%，重点人群签约率84.48%并按要求进行履约服务，至2022年12月31日履约率100%。

３．按政策要求做好健康扶贫相关工作

辖区内建档立卡户454户，1,812人（凤羽嫁入一人），其中因病致贫33户126人，4类慢病157人，患大病84人，进行家庭医生签约1,732人，并积极进行健康扶贫政策及健康教育宣传工作。

４．加强村级业务培训及督导考核

按要求每月对村级进行至少一次业务指导并根据工作需要召开例会及培训，本年度进行专项培训6期，按季度进行考核并完成了各项经费兑付。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康部门所属全额供给事业单位，共设置13个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、护理部、公卫科、影像科、检验科、医务科、信息科、总务科、人事科、财务科、医保办。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县茈碧湖镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县茈碧湖镇卫生院 。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆（属医院救护车）。差异原因为：接受捐赠的救护车1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年度收入合计7,309,532.37元。其中：财政拨款收入6,940,101.46元，占总收入的94.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入369,430.91元，占总收入的5.05%。与上年相比，收入合计增加372,568.05元，增长5.37%。其中：财政拨款收入增加333,976.18元，增长5.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少325,304.62元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加363,896.49元，增长6,575.15%。

主要原因分析：本年总收入较上年增长5.37%，一是本年县财政拨入上年未安排的部分人员经费，增加了财政补助收入；二是茈碧湖镇卫生院与县妇计中心联合办医，新增奖励性绩效工资的50%由联合医院自行承担，县妇计中心拨给茈碧湖镇卫生院的承担部分增加了其他收入。

二、支出决算情况说明

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年度支出合计7,391,280.85元。其中：基本支出5,698,595.90元，占总支出的77.10%；项目支出1,692,684.95元，占总支出的22.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,247,856.27元，下降14.44%。其中：基本支出增加1,123,409.30元，增长24.55%；项目支出减少2,371,265.57元，下降58.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析：2022年度支出合计7,391,280.85元，较上年度8,639,137.12元下降14.44%，其中：基本支出5,698,595.90元，较上年4,575,186.60元增长24.55%，主要原因：一是上年部分人员经费由财政安排的存量资金支出，未列入基本支出；二是本年县财政拨入上年未安排的部分人员经费，增加了基本支出。项目支出1,692,684.95元，较上年4,063,950.52元下降58.35%，主要原因：一是上年支出中包含以前年度的项目结转经费支出；二是本年项目较上年减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县茈碧湖镇卫生院正常运转的日常支出5,698,595.90元。与上年对比，基本支出增加1,123,409.30元，增长24.55%，主要原因：一是上年部分人员经费由财政安排的存量资金支出，未列入基本支出；二是本年县财政拨入上年未安排的部分人员经费，增加了基本支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,549,347.91元，占基本支出的97.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149,247.99元，占基本支出的2.62％。人均人员经费149,982.38元，人均公用经费4,033.73元，人均基本支出154,016.11元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县茈碧湖镇卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,692,684.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出减少2,371,265.57元，下降58.35%，主要原因：一是上年支出中包含以前年度的项目结转经费支出；二是本年项目较上年减少，支出相应减少。具体项目开支及开展工作情况：其他基层医疗卫生机构支出792,290.65元，主要用于卫生院和村卫生室基本药物制度补助、乡村医生补助等支出；基本公共卫生服务支出697,990.30元，主要用于全镇城乡居民健康教育、儿童保健、孕产妇保健、家庭医生签约服务等支出；其他公共卫生支出173,520.00元，主要用于提高乡村医生补助支出；其他计划生育事务支出264.00元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费支出；其他医疗救助支出2,700.00元，主要用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务个人缴费支出；其他卫生健康支出25,920.00元，主要用于乡村医生养老保险制度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,026,480.85元，占本年支出合计的95.06%。与上年相比减少1,296,450.05元，下降15.58%，主要原因是本年基本支出较上年有所增长，增长了24.55%，但项目支出较上年大幅下降，下降了58.35%，故总支出较上年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出330,433.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出232,169.28元，退休死亡人员抚恤金65,204.80元，遗属人员生活补助支出33,059.00元。

9．卫生健康（类）支出6,696,047.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.30%。其中：工资福利支出4,854,814.83元，占72.5%，主要用于人员工资性支出和社会保障缴费；商品服务支出1,683,012.94元，占25.14%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费等支出；对个人和家庭的补助支出158,220.00元，占2.36%，主要用于提高乡村医生补助支出。具体到项级科目支出情况：乡镇卫生院支出4,152,663.13元，其他基层医疗卫生机构支出792,290.65元，基本公共卫生服务支出697,990.30元，其他公共卫生支出173,520.00元，计划生育服务支出424,273.38元，其他计划生育事务支出264.00元，事业单位医疗支出422,871.31元，公务员医疗补助支出3,555.00元，其他医疗救助支出2,700.00元，其他卫生健康支出25,920.00元。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆1辆与公务用车保有量存在差异原因为实有车辆是救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县茈碧湖镇卫生院资产总额3,438,730.21元，其中，流动资产1,533,744.24元，固定资产1,904,985.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,217,968.05元，其中固定资产减少334,459.53元。处置房屋建筑物573.6平方米，账面原值307,854.84元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县茈碧湖镇卫生院政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2022年预算绩效管理目标要求，我单位对重点支出项目进行了绩效评价，评价结果为优。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001436301101111