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监督索引号53293001230401000

洱源县工业信息和科技局2022年度

部门决算

 

目录
  第一部分  洱源县工业信息和科技局概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  洱源县工业信息和科技局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能
监测分析工业和信息化运行态势，编制运行调控方案，

研究提出调控的对策措施，协调解决行业运行发展中的重大问题，建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、信息化应急协调和无线电应急处置工作。指导和督促科技成果的应用和转化，开展科学技术的普及和宣传。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要经济指标完成情况

2022年全县规上工业总产值完成171536万元，同比负增长6.36%，规上工业增加值完成6亿元同比负增长22.5%。

2.重点项目推进情况

（1）洱源威士忌生产及游客体验中心一期建设项目：项目于2021年4月30日签订正式投资协议，2022年4月1日，征地工作已全面结束；2022年1月18日项目修建性详细规划经多轮征求意见后，组织专家评审通过，同日，县规委会审查通过；2022年3月1日完成项目立项；3月15日取得用地规划许可；4月22日取得国有建设用地工程规划许可和乡村建设工程规划许可；5月9日取得水土保持批复；6月1日取得环境影响报告书的批复；5月23日取得云南省林业和草原局准予行政许可决定书；于6月30日取得施工许可证并开工建设，如期实现了二季度开工的目标。截至目前项目累计完成投资1.14亿元，全年预计完成投资1.3亿元。2023年项目预计完成投资1.7亿元，11月完成主要建设任务并开始试运行。

（2）溪灯坪金矿14万t/a采选工程项目：一是完成了项目可行性研究报告、初步设计及绿色矿山建设方案的编制和审查；完成了社会稳定性风险评估报告的评审及备案；完成了探矿证的延续，取得了新的探矿证，并全面开展了探矿权范围内的勘查探矿工作，编制并提交了探矿权勘探报告；完成了采矿证储量核实报告的编制送审；完成了开发利用方案的编制、评审备案；二是取得了省自然资源厅核发的《建设项目土地预审与选址意见书》。三是缴纳第一期复垦保证金近200万元；完成采矿权收益金的评估，并缴纳首期收益金530余万元；完成了采矿证的到期延续工作并于6月7日取得了新的采矿证。四是环评工作在县委谭书记的直接指导和带队下，到省环保厅和评审中心咨询落实，明确了项目技改续建的思路和方案，解决了公司的重大难题，经公司组织专家开展并完成了环评非重大变动的技术论证，取得专家认可的论证意见；完成了项目地下水监测井的施工和验收，为环评报告对地下水的评估提供了重要保证；完成了项目土壤、地下水环境现状调查报告的编制及审查。五是完成了项目申请报告的野外踏勘及专家审查，并取得专家意见。项目目前正在办理土地林地报批手续，力争年内开工建设。

（3）大理优质特色果品高新技术产业化建设项目：至目前，该项目完成了原备案证到期重新办理备案证办理手续，项目新增建设用地14.40亩的相关报批手续办理，以及项目建设规划报批等有关前期准备工作。同时，积极准备开展项目环评、水保、消防、施工许可等前期工作的办理。

（4）洱源县氨水储存与经营项目：至目前，已完成一期项目工程建设，开始进入试运营。二期建设正在筹划中。

3.信息化建设工作取得实效。截至目前，4G网络信号已覆盖全县9个镇（乡）90个行政村、行政村覆盖率已实现100%，自然村覆盖率为99% 。5G基站目前已建成211个，今年全县已建成100个5G基站。县城及周边主要区域、乡镇所在地5G信号全覆盖。洱源移动已完成县城区域1个汇聚环和3个接入环的设备安装，并开通使用。洱源电信已经完成机房5G专区改造，配套的传输设备、电源设备等配套设施建设。3家通信企业积极参与教育、卫生、公安、组织、政法委、村委会开展了广泛的信息化建设合作，参与洱源新型智慧城市解决方案、大数据解决方案等，打通州政府苍洱云大数据中心通道，助力洱源智慧县城建设。

4.科技创新发展取得新突破。目前，洱源县建有州级专家工作站2家，开展相关对接工作准备申报省级专家工作站2家，申报州级专家工作站2家；省级企业技术中心3家，州级企业技术中心1家；累计认定科技特派员25人，科技辅导员5人，2022年新认定科技特派员4人，补助资金已下达；对2021年度州对县科技专项转移支付资金进行了安排，争取经费20万元，对《玉米制种技术试验示范》《小米椒种植技术示范》《洱源县中药材产业科技特派员服务团》等8个项目给予支持；截至2022年3月10日统计关网，洱源县在统计系统上报研发投入5095万元（其中规模以上企业2848.1万元，科研机构2246.9万元），完成率100.2%。经省州统计审核，2021年度洱源县研发投入认定数为3697.8万元（其中规模以上企业1645.7万元，科研机构2052.1万元）排名全州第四。

5.压实监管责任，强化隐患排查。坚持人民至上、生命至上理念，认真落实管行业必须管安全的职责，严格落实监管责任，督促企业主体责任。制定2022年安全生产工作计划及责任书，深入企业开展二十大前安保维稳、消防安全、经营性自建房、疫情防控、生态环境保护、地质灾害、危化药品、网络安全等安全生产隐患排查130多场次，建立问题清单，加强跟踪问效完成整改，年内未发生企业安全生产事故。 

二、部门基本情况
（一）机构设置情况

洱源县工业信息和科技局共设置9个内设机构，包括：行政办公室、经济运行股、中小企业股(加挂非公有制经济办公室牌子)、工业发展规划与技术创新股、节能与资源综合利用股(加挂节能减排办公室牌子)、信息产业股、无线电管理股、科技股、科技成果统计转化中心。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县工业信息和科技局2022年度部门决算编报的单位共1.00个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
    1.洱源县工业信息和科技局

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
    洱源县工业信息和科技局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
    实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
    

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性晋级预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
  

 第三部分 2022年度部门决算情况说明

 

    一、收入决算情况说明
    洱源县工业信息和科技局2022年度收入合计6,267,891.98元。其中：财政拨款收入6,267,891.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增2,523,580.75元，增长67.40%。其中：财政拨款收入增加2,523,580.75元，增长67.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：追加预算项目及归集调入项目资金支付。

    二、支出决算情况说明
    洱源县工业信息和科技局2022年度支出合计6,677,264.88元。其中：基本支出4,242,411.88元，占总支出的63.54%；项目支出2,434,853.00元，占总支出的36.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,610,929.04元，增长64.21%。其中：基本支出增加587,071.69元，增长16.06%；项目支出增加2,023,857.35元，增长492.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是：1.人员较上年增加3名事业单位人员，基本支出增加；2.本年较上年增加了项目，项目支出增加；3.归集调入项目资金支付。

    （一）基本支出情况
    2022年度用于保障洱源县工业信息和科技局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,242,411.88元。比上年增加587,071.69元，增长16.07%，主要原因是：1单位部分职工工资正常升档；2.本年较上年增加3名事业单位人员，相关日常住处增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,766,337.68元，占基本支出的88.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费476,074.20元，占基本支出的11.22％。人均日常支出192,836.90元，人均公用经费21,639.74元。

    （二）项目支出情况
    2022年度用于保障洱源县工业信息和科技局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,434,853.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。比上年增加2,023,857.35元，增长492.43%，主要原因是：本年追加了预算项目。

具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出  318,853元，主要用于支付临聘人员工资和保险费用；2.对企业的补助2,056,000元；3.资本性支出60,000元，用于宏福产业园区线路改造。以上项目均已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县工业信息和科技局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,677,264.88元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,610,929.04元，增长64.21%，主要原因是：1.人员较上年增加3名事业单位人员，基本支出增加；2.本年较上年增加了项目，项目支出增加；3.归集调入项目资金支付。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出2,627,049.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.34%。主要用于支付在职职工的基本工资、津补贴及社会保障费，开展日常工作的办公经费开支等；

    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出1,953,233.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.25%。
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    8.社会保障和就业（类）支出830,135.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于：1. 行政事业单位养老支出606，683.9元；2. 其他社会保障和就业支出  4,150元；3.死亡抚恤支出219,302元。

9.卫生健康（类）支出206,845.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于：1.行政单位医疗    205,522.10元；2.事业单位医疗1,323.2元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探工业信息等（类）支出1,060,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于：1.工业和信息产业监管、发展260,000元；2.支持中小企业发展和管理支出800,000元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000.00元，支出决算为22,058.98元，完成年初预算的30.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算22,058.98元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

    （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
     洱源县工业信息和科技局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为72,000元，支出决算为22,058.98元，完成年初预算的30.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,058.98元，完成年初预算的47%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增5,924.46元，增长36.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,520.46元，增长41.96%；公务接待费支出决算减少596.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化运行维护成本费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出开会、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况

 

    一、机关运行经费支出情况
    洱源县工业信息和科技局2022年机关运行经费支出476,074.20元，增加397,724.38元，增长507.63%,主要原因分析是：1.公务用车老化，运行成本增加；2.工会经费增加；3.单位3名临聘人员工资在办公经费中列支造成办公经费增加。4.单位出差和下乡生活补助和交通补贴在办公经费中列支。部门机关运行经费主要于办公费247,044.32元；邮电费1,207.62元；工会经费50,813.28元；公务用车运行维护费22,058.98元；其他交通费用154,950元。

    二、国有资产占用情况
    截至2022年12月31日，洱源县工业信息和科技局资产总额2,933,966.21元，其中，流动资产1,837,718.36元，固定资产1,096,247.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加124,110.25元，其中固定资产减少141,410.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况
    2022年度，洱源县工业信息和科技局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况

2022年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府以及州工信局的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到提升。整体支出绩效情况如下：

1、经济性分析：年预算配置控制较好，“三公”经费支出总额较上年减少。所有支出均在预算范围内合理使用，支出总额控制在预算总额以内，预算资金均按规定管理使用。预算管理严格按照相关制度执行，执行总体较为有效。

2、效率性分析：本部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

3、有效性分析：2022年全县工业经济面对经济下行压力持续加大、金融环境形势日趋严峻 、企业运营十分困难的艰难局面，我局认真贯彻县委、县政府的各项决策部署，“一企一策”多措并举，实现工业经济平稳增长；围绕州政府确定实施的重大工业发展项目努力推进；转作风强服务，努力打造“营商环境提升年”，围绕企业需求开展认真调研走访、实地座谈、项目调度；加快打造绿色载能基地、突出绿色食品传统优势；按照园区总体空间规划和产业布局，推进产业与城市融合发展；加强完成申规纳统企业户数目标。

4、可持续性分析：部门坚持勤俭办事的方针和厉行节约、量入为出、注重资金使用效益和统一管理的原则，有效发挥了财政资金的使用效率，降低了公务活动成本。不断完善管理制度，加强内部监管，严格审批流程，坚持履行“一支笔”审批制度，较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

部门绩效自评情况详见附表。

    五、纳入财政专户管理情况
    洱源县工业信息和科技局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

    六、其他重要事项情况说明
    无

七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人

和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
  

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001230401111

洱源县工业信息和科技局2022年度部门决算20230823035009525