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监督索引号53293001162900101000

洱源县湿地保护管理中心2022年度

部门决算

 

目录

 第一部分  洱源县湿地保护管理中心概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 洱源县湿地保护管理中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

 洱源县湿地保护管理中心是洱源县林业和草原局下设的林业事业机构，是洱源县林业和草原局下属二级预算单位，其主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、州湿地保护、建设和管理的法律、法规、政策及有关规定；承担全县湿地保护、建设和管理的具体方针、政策和规划，经批准后组织实施；组织、指导全县湿地保护行政执法和执法监督；指导、协调有关湿地法律事务；研究拟定全县湿地保护有关技术标准和规范；组织实施全县湿地资源调查、动态监测和信息及资料的收集、整理、汇总和统计上报工作；开展全县湿地保护法制宣传工作；制订湿地科技发展计划，组织科研项目攻关和科研成果的鉴定、推广、使用；指导全县湿地科教工作；负责湿地的管理和监督；指导监督有关湿地规费的征收，使用和管理，负责所属单位国有资产管理；指导、监督内设机构的财务工作；承担湿地保护、建设和管理有关案件的查处和来信来访接待工作；配合相关部门对湿地保护、建设及管理资金管理及使用情况进行监督检查；负责局机关、所属企业事业单位的人事管理、劳动工资、技术职务的考核评定及人才、干部职工的培训工作；承办上级部门交办的其它工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强社会保险及住房公积金申报管理等工作。

2.商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理。

3.项目方面：（1）对已完成建设内容的项目做好工程档案整理，完成竣工结算、竣工决算及验收相关资料准备等工作；（2）对已申报的项目加大跟踪力度，继续积极与省、州林业主管部门以及发改部门沟通联系，待项目资金到位后全力推进项目实施；（3）2021年申报获批的地方政府专项债券项目-洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目，在预算年度内加快完成一期的建设，完成弥茨河入湖口、跃进河生态隔离带以及风羽河生态隔离带提质增效，湿地管理调度中心、西湖生态监测中心等房建工程；

4.湿地保护管理方面：继续做好西湖国家湿地公园保护管理日常工作，包括地笼清理、湖面保洁、巡护执法、外来物种及植物残体收割打捞等工作，定期开展湿地资源变化核查工作，完善更新湿地数据库。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县湿地保护管理中心是洱源县林业和草原局所属二级预算单位，为全额供给事业单位，独立编制林业事业机构。

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任办公室。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县湿地保护管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：洱源县湿地保护管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县湿地保护管理中心2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

 

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县湿地保护管理中心2022年度收入合计830,533.40元。其中：财政拨款收入830,533.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少269,812,552.49元，下降99.69%。其中：财政拨款收入减少269,812,552.49元，下降99.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是本年没有下达安排一般公共预算财政拨款项目，二是本年度没有下达安排政府性基金预算财政拨款，故本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

洱源县湿地保护管理中心2022年度支出合计142,103,725.09元。其中：基本支出847,499.48元，占总支出的0.60%；项目支出141,256,225.61元，占总支出的99.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,443,709.71元，增长6.32%。其中：基本支出增加79,883.67元，增长10.41%；项目支出增加8,363,826.04元，增长6.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是由于工作调动2022年在职人员比上年增加一人，基本支出增加；二是上年未完成的在建项目在2022年加快项目实施进度，提高项目资金支付及完成率，项目支出增加。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障洱源县湿地保护管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出847,499.48元。与上年对比增加79,883.67元，增长10.41%，主要原因是：由于工作调动2022年在职人员比上年增加一人，基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出821,396.03元，占基本支出的96.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,103.45元，占基本支出的3.08％。人均基本支出141,249.91元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县湿地保护管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,256,225.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加8,363,826.04元，增长6.29%，主要原因是：上年未完成的在建项目在2022年加快项目实施进度，提高项目资金支付及完成率，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1.洱财资环〔2022〕9号财政统筹安排存量资金下达400,000元专项用于国家重要湿地保护与恢复建设项目工程款项支出；

2.洱财预〔2021〕18号下达2021年第一批新增地方政府专项债券资金-洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目支出140,856,225.61元,为上年度结转和结余的在建项目本年继续实施，我单位实施的地方政府专项债券资金项目是在2021年申报获批，按照项目设计要求目前已完成了项目的第一期设计及主体工程施工建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 洱源县湿地保护管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出1,247,499.48元，占本年支出合计的0.88%。与上年相比减少3,268,741.51元，下降72.38%，主要原因是：本年没有下达一般公共预算财政拨款项目，本年项目支出主要是上年度项目已完工支付的工程结算款项，故项目支出含基本建设类项目支出本年较上年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出55,914.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出50,184.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出1,141,400.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.50%。主要用于 ：（1）基本支出741,400.48元，为洱源县湿地保护管理中心机构正常运转的人员经费支出及日常公用经费支出；（2）项目支出400,000元，为财政统筹安排存量资金专项用于国家重要湿地保护与恢复建设项目工程款项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县湿地保护管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，没有增减变动。   

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，没有增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括:我单位没有发生此类情况。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位没有车辆购置情况以及车辆保有量情况。
    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位开展公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有公务活动发生的接待支出情况。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县湿地保护管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县湿地保护管理中心资产总额322,410,817.72元，其中，流动资产52,919,862.09元，固定资产7,729,937.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程261,761,018.53元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少860,461.96元，其中固定资产减少205,042.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县湿地保护管理中心政府采购支出总额685,100.00元，其中：政府采购货物支出685,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县湿地保护管理中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无此项情况说明。
七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001162900101111

洱源县湿地保护管理中心表20230823031302152