政府信息公开

监督索引号53293001710101000

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

目  录

 

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会和县人大常委会办公室文件。

2.负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草。

3.负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4.负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县委办公室、县政协委员会办公室、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室的有关工作。

5.负责县委、县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、常委会主任会议等重要会议决定事项和常委会领导安排事项、批示件的督办工作。

6.负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

7.负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

8.承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

我部门始终把党的全面领导贯穿到人大工作的各方面全过程，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委决策部署和全县工作大局，突出政治性、立足人民性、体现时代性、增加创新性，依法履行宪法和法律赋予的职权，实现坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

1.务实抓好监督工作。坚持正确监督、有效监督、依法监督，围绕全县工作大局和人民群众普遍关注的热点难点问题，加强对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，确保法律法规和省州县各级党委决策部署有效实施，人民合法权益得到充分保障。

2.依法决定重大事项。坚持党委决策与人大依法作出决定相统一，围绕推进县委重大决策部署的贯彻落实，严格按照法定程序，依法行使好重大事项决定权。

3.规范做好人事任免。坚持党管干部原则与人大依法任免有机统一，依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

4.注重提升代表工作。把做好代表工作作为践行全过程人民民主的重要载体，改进和提升代表工作，强化代表履职保障和履职监督，健全代表履职制度，完善代表履职平台，拓宽代表履职渠道，促进代表密切联系人民群众，充分发挥代表主体作用，扩大人民有序政治参与，推动全过程人民民主走深走实。

5.全面加强自身建设。对标中央加强和改进新时代人大工作的新部署，聚焦“四个机关”新定位，落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，使县人大及其常委会成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关，始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县人大常委会办公室，部门所属全额供给行政单位，共设置9个内设机构，包括：办公室、法制与监察司法委员会、财政经济委员会、农业农村与资源保护委员会、民族与外事华侨委员会、教科文卫与社建工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、研究室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2022年度收入合计9,490,914.16元。其中：财政拨款收入9,470,041.24元，占总收入的99.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,872.92元，占总收入的0.22%。与上年相比，收入合计增加1,785,313.95元，增长23.17%。其中：财政拨款收入增加1,770,846.89元，增长23.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加14,467.06元，增长225.84%。主要原因是人员增加、调标增资、保障缴费等增加，其他收入中州人大2022年度拨入基层立法联系点工作经费20,000.00元，造成增长幅度大。

二、支出决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2022年度支出合计9,983,737.64元。其中：基本支出8,243,506.61元，占总支出的82.57%；项目支出1,740,231.03元，占总支出的17.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加50,975.15元，增长0.51%。其中：基本支出增加1,273,153.85元，增长18.27%；项目支出减少1,222,178.70元，下降41.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加、调标增资、保障缴费等增加，项目支出减少主要是因为2022年度比上年减少了县乡换届选举经费支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,243,506.61元。与上年6,970,352.76元相比增加1,273,153.85元，增长18.26%，主要原因是人员增加、调标增资、保障缴费等增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,503,543.20元，占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费739,963.41元，占基本支出的8.98％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出183,013.25元，人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,047.89元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,740,231.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年2,962,409.73元相比减少1,222,178.70元，下降41.25%，主要原因是因为2022年度比上年减少了县乡换届选举经费支出。具体项目开支及开展工作情况为：1.用于专项工作经费支出413,391.42元；2.用于州补助各项经费531,834.31元；3.用于常委会会议及人代会会议经费支出351,705.30元；4.用于县人大代表活动经费410,000.00元；5.用于人大代表视察执法检查及委员履职经费支出33,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,936,188.55元，占本年支出合计的99.52%。与上年相比增加75,611.75元，增长0.77%，主要原因为人员增加、调标增资、保障缴费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,558,714.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于：行政运行支出7,234,331.00元；人大会议支出351,705.30元；人大代表履职能力提升支出149,800.00元；代表工作支出540,500.00元；其他人大事务支出282,378.31元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1,016,157.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于：遗属生活补助、退休安家费等支出67,741.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出552,731.52元；机关事业单位职业年金缴费支出169,095.36元；死亡抚恤支出226,590.00元；

9.卫生健康（类）支出361,316.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于行政单位医疗361,316.06元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，支出决算为61,227.72元，完成年初预算的39.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算56,452.72元，占总支出决算的92.20%；公务接待费支出决算4,775.00元，占总支出决算的7.80%，具体是国内接待费支出决算4,775.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157,000.00元，支出决算为61,227.72元，完成年初预算的39.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为56,452.72元，完成年初预算的99.03%；公务接待费支出决算为4,775.00元，完成年初预算的4.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、勤俭节约、提高效能的原则，带头过紧日子，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,672.72元，增长4.56%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算比上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算比上年减少547.28元，下降0.96%；公务接待费支出决算比上年增加3,220.00元，增长207.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待人数比上年增加33人，公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各项重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县外人大来洱源交流考察发生的接待支出，接待7批次，共72人。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2022年机关运行经费支出694,870.32元，与上年相比增加124,292.32元，增长21.78%,主要原因是人员增加等原因。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县人民代表大会常务委员会办公室资产总额4,168,278.72元，其中，流动资产3,719,451.97元，固定资产434,313.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,513.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,067.84元，下降0.78%，其中固定资产增加8,921.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产89项，账面原值118,763.70元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额209,179.00元，其中：政府采购货物支出209,179.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我部门紧紧围绕县委重大决策部署和保证法律法规在洱源有效实施，抓住事关改革发展稳定全局的重要问题，人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题，探索监督方式，突出监督实效，加强和改进对“一府一委两院”的监督。具体工作为听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，组织执法检查、代表视察，专题调研，开展专题询问，作出审议意见。

我部门2022年度绩效目标项目有5个，资金实际使用及进展情况如下：

1.洱源县人民代表大会会议经费财政预算安排450,000.00元，项目实施时间2022年1月1日--2022年12月31日，项目经费全年实际支出为331,395.30元，占项目资金的73.64%。专项用于组织召开洱源县第十七届一次会议，参会人数454人，会议时间4.5天，会议圆满完成各项工作任务。

2.洱源县人大代表活动经费财政预算安排410,000.00元，项目实施时间：2022年1月1日--2022年12月31日，项目经费全年实际支出410,000.00元，占项目资金总额的100%。主要用于各乡镇县人大代表活动经费，代表共计205人，已按每人2,000.00元标准下拨经费。

3.县人大常委会会议费财政预算安排40,000.00元，项目实施时间：2022年1月1日--2022年12月31日，项目经费全年实际支出20,310.00元，占项目资金总额的50.77%，主要用于召开洱源县第十七届人民代表大会常务委员会会议的伙食费及住宿费支出。已组织召开常委会会议8次，审议议题54项，全年共任命国家机关工作人员111人次、免职12人次，接受常委会组成人员辞职3人。

4.洱源县人大常委会组成人员履职经费财政预算安排50,000.00元，项目实施时间：2022年1月1日--2022年12月31日，项目经费全年实际支出3,580.00元，占项目资金总额的7.16%，主要用于征订组成人员、人大代表的学习培训资料和党报党刊。

5.州县人大代表执法检查及视察经费财政预算安排50,000.00元，项目实施时间：2022年1月1日--2022年12月31日，项目经费全年实际支出29,720.00元，占项目资金总额的59.44%，主要用于州县人大代表执法检查及视察活动支出。年内已完成人大代表执法检查2次、视察5次、专题调研7次，“三问一评”1次，促使“一府两院一委”履行好职能，公正执法。

部门绩效自评情况详见公开表12-14。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001710101111

洱源县人民代表大会常务委员会办公室决算表