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洱源县人民医院2022年度部门决算

                         目录
  第一部分  洱源县人民医院概况
  一、主要职能
    二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 第一部分  洱源县人民医院概况
  一、主要职能
  （一）主要职能
   我院是洱海源头唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健、计划生育服务为一体的二级甲等综合性公立医院，医院肩负着救死扶伤、保障群众健康的重任，承担全县医疗、急诊急救及各类医疗保障等工作任务，其主要职责有:

1.承担县域内常见病、多发病的诊治任务。

主要提供高水平的医疗服务，开设急诊科、呼吸消化

内科、泌尿外科、老年病科、心血管内科、传染病科、普通外科、泌尿外科、儿科、五官科、妇产科、康复科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，承担县域内危急重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担120调度、急救任务。

作为县域内120调度指挥中心，承当全县120院前急

救及灾害事故的紧急救援及院前急救任务。

3、承担教学科研任务。是大理护理职业学院、保山医专的教学医院，承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修学习带教任务，同时为下级医疗机构提供技术指导。

4、承担公共卫生服务。

贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育、进行防病指导。

5、承担上级部门下达的其他任务。

县医院作为洱源县唯一一所二级公立综合医院，除上述工作外，还承担突发性公共卫生事件应急算处理、政府临时性工作指派任务等。

   （二）2022年度重点工作任务概述
    2022年度重点工作任务：1、加强全院基础设施建设，持续改善患者诊疗环境。完成了感染病区建设及附属工程提升改造，并顺利投入使用；完成门诊楼三楼改造项目，康复科搬迁至门诊三楼，床位及诊疗项目增加，顺利开展工作；医技综合楼灾后重建项目主体基本完工，提标扩能建设项目正在推进。

2、有序推进医联体、医共体建设。

积极响应国家医疗体制改革的新举措,实施医疗服务共同体建设。我院与上海市浦东新区公利医院、云南省第三人民医院、大理大学附属医院和大理州人民医院继续建立对口支援关系。与全县9个镇乡卫生院和所属村90个村卫生室组成洱源县紧密型县域医疗卫生共同体，每个季度我院均对十二个管理中心进行医疗打包付费工作、医疗质量管理、护理质量管理、疫情防控、家庭医生签约、药物质量管理等方面进行督查指导。

 3、筑牢社会稳定墙，抓实抓牢疫情防控。

为了保障人民群众的身体健康和生命安全，维护社会稳定和经济发展，我院根据国家省州县各级要求持续做好新冠肺炎疫情常态化防控动态调整工作。设立了临时新冠疫苗接种点，全院统一思想，将新冠疫苗接种作为当前疫情防控重要任务来抓，我院派出各个镇乡共9名医师，协助新冠疫苗接种观察。严格落实新冠核酸“应检尽检”、“愿检尽检”工作，顺利完成我县阳性病人的收治及处置工作。

  二、部门基本情况
  （一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康部门所属差额供给事业单位，共设置31个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、妇科、产科、儿科、五官科、康复科、重症医学科、手术室、中医科、门急诊、门诊部、功能科、化验室、放射科、供应室、药剂科、医务科、感控办、医共体、护理部、院办、财务科、人事科、信息科、设备科、总务科。

   无下属单位。

  （二）决算单位构成

  纳入洱源县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。即为：洱源县人民医院。

  1.洱源县人民医院。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
  洱源县人民医院2022年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员248人（含参公管理事业人员0人）。
  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计79人（离休0人，退休79人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人（离休0人，退休79人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。（所有车辆均为救护车，财政公共预算未安排拨款，由单位自有资金支出。）

   第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

洱源县人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，财政拨款支“三公经费”，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  洱源县人民医院2022年度收入合计329,271,614.85元。其中：财政拨款收入231,199,018.13元，占总收入70.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入98,072,596.72元（含教育收费0.00元），占总收入29.78%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加207,034,869.61元，增长169.37%。其中：财政拨款收入增加212,542,060.17元，增长1,139.21%；上级补助收入为0，占总收入的0.00%；事业收入减少5,245,886.85元，下降5.08%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少261,303.71元，下降100.00%。

     主要原因是本年财政拨款收入中含洱源县人民医院提标扩能建设项目债券资金210,000,000.00元，人员增加、工资增长、2022年拨入部分2020年未拨财政补助等，公立医院财政补助收入比2021年增加3,489,400.00元。

   二、支出决算情况说明
  洱源县人民医院2022年度支出合计335,315,349.03元。其中：基本支出121,965,396.50元，占总支出的36.37%；项目支出213,349,952.53元，占总支出的63.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加210,927,440.93元，增长169.57%。其中：基本支出增加8,184,689.71元，增长7.19%；项目支出增加202,742,751.22元，增长1,911.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是今年财政项目支出中含洱源县人民医院提标扩能项目建设资金210,000,000.00元，二是受疫情影响，防控物资及人员支出增加。

  （一）基本支出情况
  2022年度用于保障洱源县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121,965,396.50元。与上年对比增加8,184,689.71元，增长7.19%，主要原因是疫情的影响，医院疫情防控物资及人员增加，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,530,620.60元，占基本支出的40.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,434,775.90元，占基本支出的59.39％。人均支出288,334.27元，其中人均人员经费支出117,093.66元，人均公用经费支出171,240.60元。

（二）项目支出情况
  2022年度用于保障洱源县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出213,349,952.53元。其中：基本建设类项目支出212,941,329.42元。与上年对比增加202,742,751.22元，增长1911.37%，主要原因是2022年项目支出中含洱源县人民医院提标扩能建设项目债券资金支出210,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.洱源县人民医院提标扩能建设项目债券资金支出210,000,000.00元，该项目主要建设内容为住院楼及门诊楼，建筑面积36089㎡。项目概算总投资420,000,000.00元，资金来源为申请地方政府专项债券210,000,000.00元，上级补助及自筹210,000,000.00元。2. 洱源县人民医院医技综合楼灾后恢复重建项目支出2,941,300.00元，该项目总建筑面积9177平方米，项目计划总投资62,860,000.00元，资金来源为争取国家预算内投资50,000,000.00元，各级配套自筹12,860,000.00元。3.栓薪留人项目州级补助95,500.00元。4.公共卫生项目支出255,400.00元，主要用于核酸能力检测支出192,000.00元，艾滋病防治经费17,900.00元，院前急救能力建设30,800.00元，疫苗冷链能力及疫苗追溯系统建设支出14，700.00元。4. 中医传承工作室建设项目支出57,800.00元。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   洱源县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出24,954,572.28元，占本年支出合计的7.44%。与上年相比减少2,353,239.99元，下降8.62%，主要原因是上年同期支出了医疗服务与保障能力提升中央资金2,010,000.00元，县级医院医防能力提升中央资金600,000.00元，用于信息化建设与医疗设备购置。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,439,566.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于支付遗属生活补助和在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出财政拨款部分；
   9.卫生健康（类）支出22,515,005.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.22%。主要用于在职人员工资、医疗保险及退休人员公务员医疗补助支出；
    10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨

款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    洱源县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位“三公”经费支出由单位自行承担，所以没有“三公”经费未纳入年初财政预算，2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变动的主要原因是：我单位“三公”经费支出由单位自行承担，没有一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算，故2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。
  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（实有车辆7辆，差异原因是：所有车辆均为救护车，财政公共预算未安排拨款，由单位自有资金支出。）
  3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  洱源县人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况
   截至2022年12月31日，洱源县人民医院资产总额355,850,795.18元，其中，流动资产246,934,912.94元，固定资产68,990,543.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程34,077,859.58元，无形资产5,847,479.14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206,941,631.87元，其中固定资产减少7,600,189.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值194,650.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况
    2022年度，洱源县人民医院政府采购支出总额13,554,400.00元，其中：政府采购货物支出9,210,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,344,400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2022年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价为良好及以上。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。  

  五、纳入财政专户管理情况
    洱源县人民医院2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
  六、其他重要事项情况说明

 无。

七、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
   第五部分  名词解释
   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
   流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
   固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
   资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53293001436300501000