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洱源县第一中学2022年度部门决算

目录

第一部分  洱源县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.高中学历教育，为高等学校培养人才。

2.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订我校教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作。

3.负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

4.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准。

5.统筹我校的安全稳定工作，指导并做好各类应急预案及安全演练工作。

6.落实我校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

7.完成县教育体育局和相关部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强德育队伍的建设。树立一批优秀班主任典型，各年级要定期召开班级管理经验交流会，针对存在的问题和取得的成绩及时提出批评或表扬，达到相互学习、相互促进的目的。

2.抓好爱国主义教育、前途理想教育和励志教育。要结合重大节日，利用升国旗仪式、主题班会等活动，对学生进行爱国主义、革命传统教育、中华传统美德教育和弘扬民族精神教育，引导学生树立崇尚科学，追求真理的科学态度，提高他们识别真善美的能力，逐步形成理想与信念，进而转化为发奋学习，积极向上的内在动力。

3.抓好法制教育和安全教育，巩固省平安校园成果。要充分利用法制教育报告会、政治课、班会、国旗下演讲等进行普法教育，增强学生法律意识和法制观念，使学生知法、懂法、守法；重视学生的安全教育，加强防范意识教育和防灾疏散演练工作，努力创建平安校园。

4.大力开展教育科研，以教研促教学，向教科研要质量，努力提高学校教科研的整体水平。

5.提高教育教学质量的关键是要有一支责任心强、师德高尚、业务精湛的教师队伍，加强教师队伍建设，打造优秀教师团队是学校的重要工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共有6个内设机构，分别为校务办公室、党务办公室、总务处、政教处、教务处、团委办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县第一中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县第一中学2022年末实有人员编制181人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制181人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员181人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县第一中学2022年度收入合计37744347.85元。其中：财政拨款收入35261326.44元，占总收入的93.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2483021.41元（含教育收费，占总收入的6.58%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5400874.96元，增长16.70%。其中：财政拨款收入增加5007853.55元，增长16.55%；事业收入增加393021.41元，增长18.80%；主要原因为人员增加，人员工资及社保缴费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县第一中学2022年度支出合计39492877.67元。其中：基本支出36751167.53元，占总支出的93.06%；项目支出2741710.14元，占总支出的6.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1596141.41元，下降3.88%。其中：基本支出增加3007711.47元，增长8.91%；项目支出减少4603852.88元，下降62.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因为本年度项目结束，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县第一中学机构正常运转的日常支出36751167.53元。比上年对比增加3007700元，增长8.91%，主要原因为人员工资等增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32851355.68元，占基本支出的89.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3899811.85元，占基本支出的10.61％。人均办公费等公用经费支出22098元,与上年对比减少4402元，下降16.61%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2741710.14元。与上年对比减少4603900元，下降62.68%，主要原因为本年度资本性支出项目减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.对个人和家庭补助科目列支本年度国家助学金支出，共2048250元，占项目支出的74.70%。2.商品和服务支出科目主要是高考标准化考室维修改造支出，共232000元，占项目支出的8.46%。3.资本性支出科目为大型修缮支出，共415471.91元，占项目支出的15.15%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出36583185.48元，占本年支出合计的92.63%。与上年相比减少2675123.45元，下降6.81%，主要原因为本年度项目结束，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出31734319.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.75%。主要用于人员工资及学校日常公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2764456.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于养老保险、职业年金缴费及事业单位离退休人员支出。

9.卫生健康（类）支出2064409.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助发放。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。          

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。主要原因为本年度无“三公”经费支出，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比持平，主要原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。加强公务用车管理，严格执行公务用车管理制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县第一中学部门资产总额83125301.92元，其中，流动资产17833918.45元，固定资产64828963.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产462420.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少6771976.59元，其中固定资产增加1393235元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值212765元,实现资产处置收入10510元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3050平方米，账面原值6662700元，实现资产使用收入984283.01元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1290705.27元，其中：政府采购货物支出35800.00元；政府采购工程支出1254905.27元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县第一中学2022年缴入财政专户管理资金2427140.00元，其中：缴入本级财政专户2427140.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

监督索引号53293002236001201111

附件：洱源县第一中学表20230823105629617