政府信息公开

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洱源县农业技术推广中心2022年度部门决算公开

 目录

第一部分  洱源县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县农业技术推广中心概况

（一）主要职能

1.宣传、贯彻执行上级的各项方针政策，负责全县农业生产的试验、示范、推广及新品种的开发、新技术的引进、新产业的培植。

2.组织实施产业结构调整，规划产业化发展项目论证报告，制定各种农作物高产栽培技术措施、田间管理措施、阶段性小结和年终总结材料。

3.指导下级农业技术机构、群众性科技组织、农民技术人员和广大农民群众培训的农业技术推广工作。

4.提供农业技术信息服务，围绕当地优势产业，为产业发展从事产前、产中、产后服务。

 （二）2022年度重点工作任务概述

 我单位在洱源县农业农村局的领导和上级业务指导部门的支持下，紧紧围绕全县农业农村工作会议精神，以保障“粮食安全”为己任，以蚕豆、大麦、油菜等优势产业为重点，主推高产栽培、有机肥替代化肥、生态种植等技术，以试验示范建设为抓手，以点带面推动农业新技术的推广应用工作；加强全县技术人员的培训，对农业技术人员进行知识更新，逐步提升综合业务素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县农业农村局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括农技中心推广管理室1（3人）；农技中心推广管理室2（3人）；农技中心综合办公室1（4人）；农技中心综合办公室2（4人）；农技中心作栽室、土肥室（10人）。

 无下属单位。

（二）决算单位构成

 纳入洱源县农业技术推广中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县农业技术推广中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农业技术推广中心2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

洱源县农业技术推广中心2022年度收入合计3,829,581.52元。其中：财政拨款收入3829581.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，财政补助收入增加723,312.32元，增长23.29%。其中：财政拨款收入增加723,312.32元，增长23.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费、项目资金增加。

二、支出决算情况说明

洱源县农业技术推广中心2022年度支出合计3,974,578.32元。其中：基本支出3,887,321.32元，占总支出的97.80%；项目支出87,257.00元，占总支出的2.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加412,555.92元，增长11.58%。其中：基本支出增加382,832.92元，增长10.92%；项目支出增加29,723.00元，增长51.66%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。原因是人员经费、项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县农业技术推广中心单位正常运转的日常支出3,887,321.32元。与上年对比增加 382,832.92 元，增长 10.92%，增长的原因是人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,807,501.95元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,819.37元，占基本支出的2.05％。日常支出人均为161,971.72元，其中公用经费支出人均为3,325.81元。

（二）项目支出情况

 2022年度用于保障洱源县农业技术推广中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,257.00元，其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出增加29,723.00元，增长51.66%,增加的原因是本年实施了三个项目，具体项目开支及开展工作情况：2021年省级农业生产发展专项资金支出48,700.00元（其中本年新建项目测土配方施肥支出32,416.00元）、2022年省级农业生产发展专项资金支出27,422.00元、2022年中央农业资源及生态保护补助资金11,135.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 洱源县农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,974,578.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加412,555.92元，增长11.58%，增加的原因是人员经费、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出471,380.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于：单位离退休费支出18,258.00元、单位基本养老保险缴费317,321.6元、单位职业年金缴费66,701.29元、死亡抚恤支出69,100.00元。

9.卫生健康（类）支出242,743.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于：单位医疗保险支出242,743.94元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,260,453.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.03%。主要用于：事业运行基本支出3,473,196.49元、项目支出87,257.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,898.93元，完成年初预算的28.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算2,898.93元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农业技术推广中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为2,898.93元，完成年初预算的28.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为2,898.93元，完成年初预算的48.32%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位加强内部管理，严格执行厉行节约制度。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,146.22元，增长65.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,146.22元，增长65.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度支付2021-2022年度公务用车北斗定位系统维护费、修理费。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农技推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县农业技术推广中心 2022年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00元，增长0.00%，因为我单位是事业单位无机关运行经费。

 二、国有资产占用情况

 截至2022年12月31日，洱源县农业技术推广中心资产总额1,337,635.18元，其中，流动资产1,324,565.67元，固定资产13,068.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少143,210.71元，其中固定资产减少8,307.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产10项，账面原值49,889.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县农业技术推广中心政府采购支出总额4,689,520.60元，其中：政府采购货物支出14,240.00元；政府采购工程（物资）支出4,675,280.60元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年，我单位在县农业农村局和上级业务指导部门的领导和支持下，紧紧围绕全县农业农村工作会议精神，以保障“粮食安全”为己任，以油菜、大麦、蚕豆等优势产业为重点，主推高产栽培技术、有机肥替代化肥技术等，完成了全县试验、示范工作任务，辐射带动全县大面积粮食生产，为农业增产和农民增收奠定了坚实基础。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农业技术推广中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。   

 六、其他重要事项情况说明

 无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132600201111

洱源县农业技术推广中心表20230822052113202