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洱源县文化和旅游局2022年度部门决算

            目录
第一部分  洱源县文化和旅游局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县文化和旅游局概况

一、主要职能
    （一）主要职能
    1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，拟订全县文化和旅游政策措施，起草文化和旅游规范性文件草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理重大文化艺术活动，指导重点文化设施建设，组织旅游整体形象推广，制定旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、图书馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、图书工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护文化和旅游市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流合作和宣传、推广、促销工作。

13.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

   （二）2022年度重点工作任务概述
    1.党建引领促发展。一是聚焦“两个维护”，深化党的政治建设。二是聚焦“凝心铸魂”，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实。三是聚焦“作风革命”，切实加强机关效能建设。

2.产业助推强根基。一是强化规划引领。编制完成《洱源县“十四五”文化和旅游发展规划》《温泉保护利用与产业发展规划》《温泉水热联供系统项目方案设计》等规划，配合规划方和右所镇编制西湖生态旅游小镇规划，指导全县项目建设、景区建设和乡村旅游业发展。二是加强招商引资。三是推进项目建设。火焰山温泉度假酒店项目2022年总共完成投资2389万元，体验区已封顶，正在进行建筑内墙砖砌体施工。洱源县温泉水热联供中心建设项目已完成前期专家评审及县级部门审查,项目建设已转交大理荣源投资有限公司负责。下山口鑫国温泉康养中心建设项目、泉·大理项目有序推进。四是抓实品质提升。持续巩固大理地热国4A级景区创建成果，积极引导梵修六尘温泉禅院、退步堂、寻云山庄等企业进行提质升档，全力指导洱源牛街温泉度假休闲养生项目兴璋温泉酒店项目前期工作，努力建设一批高品质半山酒店和精品民宿集群，打造环境清新、食物环保、理念生态、理疗有效、服务温馨的康养品牌。开展最美乡村旅游线路申报工作，并上报8条我县最美乡村旅游线路的文字材料和图片资料。五是狠抓固投任务。及时成立洱源县旅游业固定资产投资工作专班，积极协调解决旅游固投中存在的困难和问题。2022全年共完成旅游固定资产投资19951万元，入库项目8个，其中洱源梵山鱼温泉酒店项目完成投资1200万元、凤羽镇传统村落保护项目完成投资1023万元、右所镇西湖村农文旅融合发展项目已完成投资1220万元、霞客书院已完成投资2000万元，洱源县牛街三营片区、茈碧湖片区、右所片区温泉水热联供中心项目于11月份入库并完成投资11148万元，洱源牛街清源居酒店建设项目完成投资1200万元、大理上得文化传媒有限公司上得书院建设项目完成投资1600万元、退步堂半山酒店二期建设项目完成投资560万元。

3.行业监管提质量。积极贯彻落实国家和省州《优化营商环境条例》，强化文旅行业规范管理，不断优化文旅营商环境，推动文旅市场健康有序发展。一是诚信评价稳步开展。完成旅行社、旅游汽车、租赁车企业、住宿企业、餐饮企业、旅游景区、涉旅商品经营企业等263家涉旅经营户复评工作。二是标准化建设持续推进。结合旅游企业培训需求，对旅游从业人员进行礼节礼仪等服务技能培训，2022年开展文旅行业服务技能培训200人次。以5.19“中国旅游日”旅游宣传活动为契机，通过发放文明旅游宣传卡、宣传折页、电子显示屏播放宣传标语等方式，做好旅游文明宣传引导，营造文明旅游氛围。5家民宿被确定为国家丙级旅游民宿（凤羽白米仓、洱源牛街梅香客栈、洱源牛街源之缘温泉山庄、洱源牛街沐栖温泉酒店、士登野草泉民宿）。三是市场整治不断深化。年初与各涉旅企业、文化市场经营场所负责人签订了2022年度《文旅行业安全生产责任书》《文旅行业综治维稳责任书》《反恐怖防范工作责任书》共计100余份。2022年我局共联合联动执法检查118次，累计出动执法人员1916人次，检查文旅企业534家次，严厉打击文化旅游市场各类违法违规行为，对刁雄等9名导游擅自变更旅游行程的违法行为分别给予罚款5000元的行政处罚。2022年共办理“一机游”平台投诉19件，正常办结15件，游客撤销4件，办结率100%；共受理无理由退货申请11起，累计退货金额1.88万元。四是安全生产常抓不懈。指导各景区、涉旅企业开展隐患自检自查工作，要求认真开展景区应急演练工作，并全方位无死角对文旅行业19家自建房安全隐患进行排查工作，确保行业安全。五是疫情防控有力有序。高度重视文旅行业疫情防控工作，及时落实各项防控措施，定期不定期开展行业内疫情防控工作检查、督导，严格落实人员排查和管控工作，大力宣传纾困帮扶措施，积极做好指导申报工作。

4.公共服务增水平。一是创新服务方式，深化免费开放服务。充分发挥公共图书馆全民阅读阵地作用，2022年共开展全民阅读活动8场次，其中线上活动6场次，有800多人次参加，线下活动2场次，有1500多人次参加。免费开放场馆，为合唱团、古乐队、美术书法协会提供活动场地，开展丰富多样的活动，为群众开放展室、展厅，免费参观展览，引导并支持广场舞群众活动，推动群众文艺活动健康有序开展。构建洱源“最美阅读空间”，突出“书香洱源”为主题，打造西湖景区乡愁书社，完成洱源县图书馆大理地热国景区分馆的前期筹备工作，助推文旅融合发展。二是全面开展公益性群众文化活动。开展送戏下乡活动55场次，参与观众2万多人次。积极参与2022年数字三月街线上文艺展播，开展线上线下“美丽洱源”迎新春书画展、“喜迎二十大 奋进新征程”洱源县美术书法协会第三届会员作品展、“中华民族一家亲，同心喜迎二十大”梅乡六友美术作品展、“苍山毓秀·生态家园”书画摄影展、“翰墨书同心·喜迎二十大”国庆书画展，举办“我为群众办实事”、“我们的中国梦”文化进万家公益培训班、中国画、书法、声乐免费培训班等系列活动。三是提高服务水平，持续开展文艺精品创作。围绕“喜迎二十大”、“我们的中国梦”、全面建成小康社会、乡村振兴等主题，新创方言快板说唱《会议已召开，请慎用喜迎、迎接，说说心里话》、大本曲表演唱《春雨润心田》等节目。以“洱源净、洱海清、大理兴”、“绿水青山就是金山银山”的理念，制作洱海保护公益歌曲《我们守护你》洱源风光版，全力推进洱海源头高水平保护和高质量发展。

5.文化遗产绽光彩。一是认真履行文物保护利用职责。累计抽查24处不可移动文物保护单位、112处文物保护名录，重点检查11个防火等级较高的文物保护单位，对存在的安全隐患提出相应整改意见及检查报告书，并要求文保单位责任人限期整改。二是文保项目建设稳步推进。完成了州保单位洱源县文庙恢复修缮工程的验收工作和“邓川文庙”“菜园村凌云阁”“乔后杨家大院”“弥苴河水利工程”记录档案录入工作。初步完成省保单位 “施介故居” 和省级革命文物点“乔川书院”保护修缮方案编制工作。完成威士忌生产及游客体验中心一期建设项目规划建设区域文物古迹勘探评估报告。三是扎实推动非遗保护传承。积极做好国家级大理文化生态保护区的创建迎检工作，完善传习所建设，推进非遗数据库建设，撰写我县验收总体规划落实和建设目标实现情况相关材料。积极参与各项省州县非遗系列宣传推荐活动，参与《寻味大理》丛书编纂，微纪录片《“Z”世代眼中的七彩云南》栏目、电视剧《去有风的地方》拍摄工作，展现了非遗的“活态性”，不断激发人民群众的文化自信和文化自豪感，营造全社会积极参与非遗保护传承实践的浓厚氛围，提升非物质文化遗产保护水平。成功申报我县洱源西山白族调等5项非遗项目入选云南省第五批非遗代表性项目名录。成功举办洱源县2022年雕梅技能大赛，为全县梅产业发展和梅文化传承作出积极贡献。

6.宣传营销显成效。一是策划完成了2022年元旦“泛舟西湖·到洱海源头来一次爱的告白”、中国梅子之乡洱源2022年“梅花文化节”、问花洱海源之“耕读凤羽”、问花洱海源之“花香茈碧”、“洱源美好推荐官”系列第一季“踏青出游”等多场线上直播推荐活动，浏览人次达到150万+，洱源文旅对外宣传营销真正走上“互联网+旅游”的快车道。二是通过与州文旅局融媒体、新媒体，“带你走遍中国一千个村庄”摄制组、中国自驾游联盟等单位合作制作了“烟雨西湖”、“松鹤唢呐小传人”、“文墨凤羽”等精品短视频30多条，并在抖音，快手、视频号等平台推荐，取得了良好的宣传效果。三是圆满完成了5.19中国旅游日、2022中国国际旅游交易会参展推荐、暑假宣传、洱源文保等主题宣传活动。四是推文稿件数量和质量不断提升，在“大理文旅”APP发布推文85条、在“洱源旅游”微信公众号发布推文41条、在“洱源文旅”新浪微博发布推文118条，有力提升了洱源的知名度、美誉度和影响力。
     二、部门基本情况
    （一）机构设置情况

洱源县文化和旅游局共设置8个内设机构，包括：综合办公室、艺术股、公共服务股、文化遗产股、产业发展和资源开发股、行业规范和市场管理股、智慧旅游和宣传推广股、综合执法大队,所属单位4个，分别是：

1.洱源县图书馆；

2.洱源县文化馆；

3.洱源县非物质文化遗产保护中心；

4.洱源县文物管理所。

   （二）决算单位构成

纳入洱源县文化和旅游局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
    1.洱源县文化和旅游局；

2.洱源县图书馆；

3.洱源县文化馆；

4.洱源县非物质文化遗产保护中心；

5.洱源县文物管理所。

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
    洱源县文化和旅游局2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
    实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表
 （详见附件）

    洱源县文化和旅游局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
    洱源县文化和旅游局2022年度收入合计11482710.58元。其中：财政拨款收入11262710.58元，占总收入的98.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220000.00元，占总收入的1.92%。与上年相比，收入合计增加3148020.77元，增长37.77%。其中：财政拨款收入增加3625420.77元，增长47.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少477400.00元，下降68.45%。主要原因是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，基本工资调整，造成增量，项目支出增加非物质文化遗产保护中心业务补助经费。

二、支出决算情况说明
    洱源县文化和旅游局2022年度支出合计13193706.07元。其中：基本支出7998403.11元，占总支出的60.62%；项目支出5195302.96元，占总支出的39.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14965629.21元，下降53.15%。其中：基本支出增加91876.11元，增长1.16%；项目支出减少15057505.32元，下降74.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年部分项目因财政未及时清算导致项目支出减少。

（一）基本支出情况
    2022年度用于保障洱源县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7998403.11元。与上年对比增加91876.11元，增长1.16%，主要原因是全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7551415.42元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费446987.69元，占基本支出的5.59％。年人均基本支出159968.06元，其中年人均工资性支出151028.31元，年人均日常公用经费支出8939.75元。

（二）项目支出情况
    2022年度用于保障洱源县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5195302.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少15057505.32元，下降74.35%，主要原因是2022年部分项目因财政未及时清算导致项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.老年合唱团经费支出88265.20元。主要用于老年合唱团开展活动及设备购置补助支出。

2.非物质文化遗产保护支出180815.00元，主要用于开展非物质文化遗产保护的各项活动支出。

3.免费开放支出313983.70元。主要用于图书馆、文化馆免费开放各项支出。

4.文物保护支出259630.80元。主要用于对各级文物保护单位进行管理及修缮等支出。

5.戏曲进乡村支出225418.00元，主要用于送戏下乡劳务费、差旅费等支出。

6.公共文化服务体系建设支出522234.14元，主要用于开展图书馆、文化馆总分馆制建设及各类节庆文化演出活动支出。

7.旅游基础设施建设、右所西湖生态旅游小镇开发建设项目贷款利息、企业贷款财政贴息补助、景区门票补助、旅游革命奖补、西湖村庄规划及生态旅游小镇规划编制及旅游宣传推广支出3193813.71元，主要用于右所西湖生态旅游小镇开发建设项目贷款利息补助、“一部手机游云南”慢直播建设、洱源县水热联供中心项目建设、右所西湖生态旅游小镇开发建设、乡村振兴工作、企业贷款财政贴息补助、西湖景区门票入园补助、宣传推广营销培训、旅游市场秩序整治、洱源县旅游大数据分析管控系统建设维护、与南京途牛科技有限公司合作完成洱源县途牛网上旗舰店建设、洱源县旅游线路设计、洱源县旅游宣传片拍摄三块项目费用、洱源县洱海北部乡村旅游基础设施建设、洱源县凤羽文墨古镇旅游基础设施建设、西湖村庄规划及生态旅游小镇规划编制等支出。

8.新冠感染疫情防控支出250417.38元。主要用于国家卫生县城创建、开展疫情防控工作及地热国支持文旅企业应对新冠感染疫情补助支出。

9.洱源县农村文化活动中心运行管理经费支119517.35元。主要用于洱源县农村文化活动中心运行管理维护支出。

10.会务费支出16687.68元，主要用于开展会议、培训会务服务费等支出。

11.党建经费支出8632.80元。主要用于党建微视频摄制及党支部活动经费支出。

12.梅花文化节活动经费及中国国际旅游交易会经费支出15887.20元，主要用于开展洱源县首届梅花文化节活动及中国国际旅游交易会相关工作费用。
     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    洱源县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款支出12654495.48元，占本年支出合计的95.91%。与上年相比减少14718566.80元，下降53.77%，主要原因是2022年部分项目因财政未及时清算导致项目支出减少。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10590929.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于职工工资性支出和保障机构运转办公费、电话费等支出，以及老年合唱团活动开展、戏曲进乡村、两馆免费开放、地方公共文化服务体系建设、非遗传承活动开展、文物修缮、旅游基础设施建设等支出。

8.社会保障和就业（类）支出751249.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于行政事业单位职工养老保险及职业年金缴费支出、遗属补助发放等。

9.卫生健康（类）支出557317.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费、国家卫生县城创建及疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出755000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于右所西湖村庄规划及生态旅游小镇规划编制支出
    13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
     2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为57759.83元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35773.83元，占总支出决算的61.94%；公务接待费支出决算21986.00元，占总支出决算的38.06%，具体是国内接待费支出决算21986.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    洱源县文化和旅游局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为57759.83元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为35773.83元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为21986.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因:2022年决算报表中漏填年初预算数，我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《洱源县公务接待管理暂行办法》等的相关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
    2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7590.73元，增长15.13%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6457.73元，增长22.03%；公务接待费支出决算增加1133.00元，增长5.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位开展公共文化管理、文化下乡、旅游宣传、旅游执法等工作频次增加，公务用车运行次数增多；公务接待费支出决算增加的主要原因为各级各部门到我单位指导各类业务工作比上年增加，导致2022年公务接待费支出增加。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公共文化管理、文化下乡、旅游宣传、旅游执法等事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我单位检查指导各类业务工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

  

      第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明       

     一、机关运行经费支出情况
     洱源县文化和旅游局2022年机关运行经费支出446987.69元，增加99411.07元，增长28.60%,主要原因为单位日常办公耗材费、水电费、工会费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、差旅费、工会费、劳务费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况
     截至2022年12月31日，洱源县文化和旅游局资产总额74499590.02元，其中，流动资产69852554.81元，固定资产2460165.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产116000.84元，其他资产2070868.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13342953.52元，其中固定资产增加197904.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况
     2022年度，洱源县文化和旅游局政府采购支出总额950120.00元，其中：政府采购货物支出15120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出935000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
     四、部门绩效自评情况
     洱源县文化和旅游局共有绩效自评的项目7个，主要为：“一部手机游云南”业务经费、洱源县非物质文化遗产保护中心业务经费、洱源县农村文化活动中心运行管理经费、老年合唱团活动经费、文物保护业务经费、两馆免费开放经费、戏曲进乡村补助资金。 部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。
     五、纳入财政专户管理情况
     洱源县文化和旅游局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
     六、其他重要事项情况说明
     无。

    七、相关口径说明
    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002242001111

洱源县文化和旅游局表20230818083633196