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监督索引号53293002236001401000

洱源县职业高级中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  洱源县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县职业高级中学属中等职业学校，主要职能是培养高中学历技术人才，提高社会职业素质及承担高中学历教育相关职业培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力加快项目建设。有序、高效推进我校教学实训楼、食堂建设项目、服装专业实训和生产车间建设。

2.加强职业教育发展。加强职业学校学生动态管理，实施分层教学，因材施教，提高教学质量；修订完善各种奖惩制度和考核方案，充分发挥激励机制的作用。

3.进一步办好“学校体育运动会”和“学生技能赛活动”等。通过群众性文体活动的广泛开展，丰富师生课余生活，健全学生心智，发展学生的技能，增强学生的体魄，提高学校的文化品位，为社会培养技能型人才。

4.巩固提升职业教育均衡发展成果。进一步完善职业教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向职业教育优质均衡迈进，保障职业教育“有学上”和“上好学”。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学，着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、团委办公室、党建办公室、招就办。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：洱源县职业高级中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县职业高级中学2022年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员98人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。差异原因为：2022年原车辆已报废，编制数继续保留。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县职业高级中学2022年度收入合计24,837,167.65元。其中：财政拨款收入24,737,167.65元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入100,000.00元（含教育收费100,000.00元），占总收入的0.40%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6,170,699.16元，增长33.06%。其中：财政拨款收入增加6,070,699.16元，增长32.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加100,000.00元，增长100%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是收付实现制下，本年度财政拨款增加；二是本年请拨返回事业收入增加。

二、支出决算情况说明

  洱源县职业高级中学2022年度支出合计25,512,189.18元。其中：基本支出17,738,849.20元，占总支出的69.53%；项目支出7,773,339.98元，占总支出的30.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,211,021.30元，下降7.98%。其中：基本支出增加957,513.58元，增长5.71%；项目支出减少3,168,534.88元，下降28.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因本年无基本建设支出，工程项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县职业高级中学正常运转的日常支出17,738,849.20元。与上年对比增加957,513.58元，增长5.71%，主要原因是：人员工资及社保缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,357,394.70元，占基本支出的97.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,454.50元，占基本支出的2.15％。人均办公费等公用经费支出3,892.39元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,773,339.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少3,168,534.88元，下降28.96%，主要原因是：本年基本建设支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：1.商品和服务支出4,015,055.34元，主要用于保安人员工资支出、代课教师工资支出及本年度基本支出用上年结转的项目支出列支的部分；2.工资福利费支出4,265.97元，用于调整支付失业保险费；3.对个人和家庭的补助支出3,409,430元，主要用于发放国家助学金3,404,000元，对学生的生活补助5,430元；4.资本性支出344,588.67元，主要用于支付实训教学楼及食堂项目的前期经费246,018.67元，购置办公设备及专用设备98,570元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出25,412,189.18元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比减少2,308,521.30元，下降8.33%，主要原因是本年度我部门基本建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出23,117,349.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.97%。主要用于工资福利支出15,066,996.97元，商品和服务支出4,296,034.34元，对个人和家庭的补助（国家助学金、对学生的生活补助）3,409,730.00元，资本性支出344,588.67元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,119,014.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于离退休遗属人员生活补助支出38,556.00元，在职职工基本养老保险单位补助支出1,039,366.08元，职业年金缴费41,092.50元。

9.卫生健康（类）支出1,175,452.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费支出1,124,406.72元，发放公务员医疗补助51,045.9元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职职工公积金单位补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为3,808.00元，完成年初预算的12.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,808.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，其中：公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，公务接待费支出年初预算为10,000.00元。支出决算为3,808.00元，完成年初预算的12.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,808.00元，完成年初预算的38.08%。2022年度一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因车辆使用年限较长，已达到报废标准，本年度内车辆已报废，无运行维护费发生。我校本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待篮球友谊赛24人、海安中专14人及惠民演出队25人到我校比赛及交流演出，共支出接待费1,180元。接待大理州财校5人到我校交流支出950元；接待职业院校办学行为检查组9人到我校检查支出217元；校企合作挂牌仪式6人支出396元，校企合作服装培训5人支出395元，云南人家实习总结会5人支出270元；漾濞职中5人到校交流支出400元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县职业高级中学资产总额64,690,377.52元，其中，流动资产13,068,655.8元，固定资产37,527,251.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,625,498.32元，无形资产1,468,972.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加968,871.48元，其中固定资产增加3,181,270.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值137,869元；报废报损资产1项，账面原值39,757元，实现资产处置收入600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县职业高级中学政府采购支出总额3,320,296.00元，其中：政府采购货物支出82,446.00元；政府采购工程支出3,237,850.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我校根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况
   洱源县职业高级中学2022年缴入财政专户管理资金169,900.00元，其中：缴入本级财政专户169,900.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002236001401111

洱源县职业高级中学表20230823021011375