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大理州洱源县茈碧湖镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分 大理州洱源县茈碧湖镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  大理州洱源县茈碧湖镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，胜利召开中国共产党第二十次全国代表大会，全面建设社会主义现代化国家的宏伟目标。面对新形势、立足新阶段，在县委、县人民政府和镇党委的正确领导下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕年初确定的工作目标，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，全镇上下团结奋进、凝心聚力、迎难而上，战胜了始料未及的困难和挫折，统筹疫情防控和经济社会发展，较好地完成了全年发展主要目标任务。

经济发展相对稳定。2022年，面对经济持续下行、国家减税降费政策及新冠疫情叠加影响的严峻经济压力，我镇财政总收入同口径完成13699.62万元，比上年同期数减收5458.48万元，下降28.49%。其中：一般公共预算同口径完成7109.44万元，比上年同期数减收2636.99万元，下降27.06%，上划中央和省同口径完成6590.18万元，比上年同期数减收2821.48万元，下降29.98%。完成民间固定资产投资入库纳统1.31亿元。

生态环境明显改善。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，着力建设生态宜居茈碧湖镇。持续推进流域截污治污体系排查整改和完善提升，发挥环保应急队作用，清理整治河道、沟渠133.76公里、氧化塘206亩、湿地1495.88亩、处置杂草及废弃物2.56万吨。投入资金160多万元，开展“三清洁”环境卫生集中整治，累积发动6.3万人次参与。投资422万元，完成上龙门、铁甲桥湿地（二期）提升改造项目。强化五级联动垃圾处理机制，农村垃圾清运费收取率保持在95%以上。坚决落实属地责任，配合做好茈碧湖封湖禁渔。抓实河（湖）长制，完善“一河（湖）一策”，主要入湖河流水质持续向好。全面推行林长制，压实森林草原防灭火工作责任。完成陡坡地生态治理补植补造4685亩。持续做好“三禁四推”工作，与农户签订高耗肥耗水作物禁种承诺书8226份，发放有机肥4857.72吨，绿色生态种植面积达1.83万亩，农业面源污染持续有效削减。

产业发展转型升级。始终坚持以绿色发展主导产业转型，以产业转型推动绿色发展。扎实稳定粮食生产，全年粮食播种面积6.03万亩，总产量2.8万吨，强农惠农政策落实到位，发放耕地地力补贴227.67万元。“首届中国洱源梅花文化节”、“古梅树果权拍卖”、“雕梅技能大赛”在茈碧湖镇举办，参与“寻找洱源美好推荐官”系列活动，宣传效应初步显现，本地农特产品销量稳中有升。积极推进产业结构调整，巩固梅果产业优势，全镇梅果种植面积达2.4万亩，松鹤村梅果年产5100吨，产值近1600万元，户均增收1140元。在哨横、永兴等村种植独定子、秦艽等中药材1500亩，大庄、海口等村大力发展木瓜产业，全镇累计种植木瓜6500多亩。积极推动烤烟产业提质增量，种植绿色烤烟3200亩，实现烟农收入1600余万元。推进农村产权制度改革，成立股份合作联合经济组织15个、股份合作经济组织27个。

乡村振兴纵深突破。牢牢守住不发生一户一人返贫致贫的底线，持续稳定增加脱贫人口和监测对象收入。对现有监测对象14户41人，“一户一策”精准制定帮扶措施，全面消除人均纯收入7000元以下的脱贫家庭。稳步推进“一村一品”建设，村集体经济收入达5万元以上的行政村占比93.3%，引入500万国家乡村振兴衔接资金打造特色农产品加工基地。依托脱贫劳动力转移就业、公益性岗位安置、就业培训等举措，完成转移就业1127人，兑现脱贫劳动力外出务工奖补129人14万元，发放小额贴息贷款185户850万元。投入27万元，完成哨横村、中炼村和溪登村人畜饮水提升项目。深入开展绿美乡村三年行动，持续强化乡村风貌引导，着力提升村容村貌，农村人居环境持续改善。顺利完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接国家考核评估组实地综合核查。

项目建设持续发力。洱源宏福现代农业产业园项目成功落地实施，流转土地926亩、机耕水沟17亩。“洱源梅子”全产业链建设示范项目正在招标，茈碧湖镇乡村治理示范项目顺利施工，九台社区、永联村综合业务用房建设项目完成主体验收，第三艺术幼儿园即将封顶。实施完成丰源中药材加工厂、环茈碧湖片区木瓜种植基地通行能力提升改造项目。大力推进美丽乡村建设，完成下龙门自然村、运亨自然村美丽乡村建设项目。依托温泉地热资源，大力培育发展文旅康养产业，洱源温泉小院子项目成功落地，水热联供中心启动建设。完成大松甸自然村村内道路硬化、松鹤村民族唢呐文化传承保护培训、碧云农贸市场建设项目。年内共硬化农村公路26.52公里、实施生命安防工程40公里。全面实施农村厕所革命，年内建成无害化卫生户厕2339座、公厕11座。

安全保障不断夯实。完成“9·13”大型山洪泥石流地质灾害避险搬迁7户、修缮加固1户。完成城镇棚户区改造拆除重建10户、改扩翻91户、农村危房改造7户。巡检、大庄、中炼、海口4个行政村通过“多规合一”实用性村庄规划技术评审，永兴、哨横等5个村实用性村庄规划有序推进，国土空间规划“三区三线”划定全面完成。完成经营性自建房排查贴牌，对存在安全隐患的35户全覆盖管控，拆除存在隐患建筑面积2000平方米。完成上村水库的维修养护工程，安装山洪防治非工程措施预警系统17套。坚持强化安全生产，修订完善防汛抗旱、地质灾害、地震等应急预案，开展镇村组综合应急演练共计106场，全年无重大事故发生。安装应急广播设施110套，实现应急广播统一联动。不间断宣讲安全常识及应急救灾知识，切实提高公众安全生产意识和应急救灾能力。

社会事业协调发展。全面落实常态化疫情防控责任，疫苗接种有序推进。先后两次设立健康服务站，累计查验15万车次、31万人次，动员32名应急民兵支援瑞丽。爱国卫生七个专项行动常态化推进，慢性病综合防控示范区建设取得显著成效。坚持控辍保学常抓不懈，分别发放幼儿园、义务教育阶段“四类生”生活补助320人次9.6万元、1318人次129.88万元，发放雨露计划补助47人次14.1万元，全镇无学生失学辍学。中考成绩稳中有升，小学学业水平测试成绩名列全县前茅。城乡医保、养保参保率均达95%以上，完成转移就业2.59万人。按期开展低保动态管理，发放低保救助金1758.27万元、特困供养救助金99.12万元、临时救助金38.43万元、冬春救助资金72万元。殡葬改革有序推进，坝区13个行政村实现火化全覆盖。充分发挥小南山革命烈士纪念园、施滉烈士事迹陈列馆和马氏爱国主义陈列馆三处红色教育基地的作用，年内接待突破7000人次。深化工会、共青团、妇联等群团组织改革和建设，成立镇红十字会，圆满完成镇残联换届，顺利通过省级文明城市停牌整改。

法制建设迈上新台阶。受理矛盾纠纷283件，调处成功248件。严格落实领导干部接访下访制度，化解一街安置地等历史遗留问题，实现重要节日和党的二十大期间零上访。自觉接受镇人大监督，全年办理人大代表意见33件，办复率100%。全面落实“加强特殊群体服务管理、命案防控三年攻坚、突出矛盾风险排查化解和打击整治养老诈骗”四个专项行动。在全镇划分网格318个、网格员535名，推动实现“多网合一”。持续巩固一村一辅警，培养法律明白人78人。开展常态化扫黑除恶行动，严打各类犯罪行为。“八五”普法有序推进，综治中心加快建设，“雪亮工程”覆盖面不断扩大，全力提升基层治理能力和治理水平，群众安全感满意度全面提升。

自身建设坚强有力。认真学习贯彻落实党的二十大精神，扎实开展“学做”活动，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实。协助解决“书记院坝（楼宇）协商会”中群众提出问题156个。开展“我为群众算笔账”县镇村组四级协商会15次。不断加强廉政风险防控，筑牢拒腐防变思想防线，自觉抵制违规饮酒、赌博等歪风邪气。不断优化营商环境，提高服务意识，力促市场主体发展壮大。积极推广“一部手机办事通”APP安装使用，“政府救助平台”受理群众有效申请事项38件，办结率100%。及时办理“12345”政务热线及各类网络平台中群众反映的热点问题，确保群众诉求得到妥善解决。全面宣传各项重点工作开展情况，镇人民政府微信公众号推送信息232期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县茈碧湖镇人民政府共设置2个内设机构，包括：行政单位1个，事业单位1个。

行政单位下设5个办公室：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.扶贫开发办公室；

事业单位（含参公管理单位财政所）下设6个中心：1.农业综合服务中心、2.文化旅游体育广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.环境保护服务中心、6.人口和计划办公室。

（二）决算单位构成

 纳入大理州洱源县茈碧湖镇2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 行政单位下设5个办公室：1.党政办公室、2.经济发展办公室、3.社会事务办公室、4.党的建设和社会治理办公室、5.扶贫开发办公室；

事业单位（含参公管理单位财政所）下设6个中心：1.农业综合服务中心、2.文化旅游体育广播电视服务中心、3.国土和村镇规划建设服务中心、4.社会保障服务中心、5.环境保护服务中心、6.人口和计划办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县茈碧湖镇2022年末实有人员编制88人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆，其中，实有公务用车3两，其他车辆8辆，为洱海保护保洁用车。

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇2022年度收入合计36,875,668.54元。其中：财政拨款收入36,875,668.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,024,312.29元，增长8.93%。其中：财政拨款收入增加3,024,312.29元，增长8.93%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是,一是年内人员增加，人员工资性财政拨款收入增加；二是当的项目安排增多，项目财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县茈碧湖镇2022年度支出合计44,555,549.23元。其中：基本支出17,795,314.84元，占总支出的39.94%；项目支出26,760,234.39元，占总支出的60.06%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,328,623.25元，下降8.85%。其中：基本支出增加356,892.75元，增长2.05%；项目支出减少4,685,516.00元，下降14.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出产生增幅，主要原因是年内行政、事业人员增加，同时增设村级大岗位制委员，人员工资性财政拨款收入增加，导致基本支出产生增幅；项目支出产生降幅，因新冠疫情、增值税留抵退税等原因，导致地方财政税收收入减少，财政国库资金紧张，进而影响了资金拨付的及时性，造成部分项目资金未拨付产生结余。

（一）基本支出情况

 2022年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,795,314.84元。与上年17,438,422.09对比增长356,892.75元，增长2.05%，主要原因分析：主要原因是年内行政、事业人员增加，同时增设村级大岗位制委员，人员工资性财政拨款收入增加，导致基本支出产生增幅。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,030,469.76元，占基本支出的95.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费764,845.08元，占基本支出的4.30％。人均基本支出（含村组干部85人）为1,043,508.18元/人/年，人均人员经费（含村组干部85人）103,844.49元/人/年，人均公用经费（含村组干部64人）4,663.69元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州洱源县茈碧湖镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,760,234.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年31,445,750.39对比减少4,685,516.00元，下降14.90%，主要原因分析：因新冠疫情、增值税留抵退税等原因，导致地方财政税收收入减少，财政国库资金紧张，进而影响了资金拨付的及时性，造成部分项目资金未拨付产生结余。

具体项目开支及开展工作情况如下。

1.2010108洱财镇〔2022〕1号人大代表活动经费支出62,640.00元；

2.2010199洱财镇〔2022〕30号2022年人大主席团工作经费支出26,241.33元；

3.2010301洱财镇〔2022〕18号2022年第一批烤烟生产工作经费支出30,000.00元；

4.2010301洱财镇〔2022〕35号2022年第二批烤烟生产工作经费支出30,000.00元；

5.2010301洱财镇〔2022〕40号宏福现代产业园项目及县人民医院提标扩能建设项目支出100,000.00元；

6.2010301洱财镇〔2022〕36号茈碧湖镇哨横卡点烤烟工作经费支出20,000.00元；

7.2010301洱财镇〔2022〕19号茈碧湖镇书记院坝楼宇协商会议工作支出10,305.00元；

8.2010301洱财镇〔2022〕62号茈碧湖镇重点项目工作经费支出30,000.00元；

9.2010399洱财行〔2022〕39号洱源宏福现代产业园项目土地流转工作经费支出150,000.00元；

10.2010399洱财行〔2020〕51号茈碧湖镇2020年度社会治安综合治理创新专项经费支出50,000.00元；

11.2012999洱财镇〔2022〕27号茈碧湖镇2022年村社区妇代会主任及团总支支部书记报酬州级补助支出14,400.00元；

12.2013299洱财镇〔2021〕22号2021年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级财政专项资金支出12,000.00元；

13.2013299洱财镇〔2021〕23号2021年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴县级专项资金支出12,000.00元；

14.2013299洱财行〔2022〕44号洱源茈碧湖镇农村社区党员教育培训专项资金支出2,320.00元；

15.2013299洱财镇〔2022〕23号2022年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助专项资金支出12,000.00元；

16.2013299洱财行〔2022〕56号茈碧湖镇2022年农村困难党员关爱行动专项资金支出37,094.40元；

17.2013299洱财镇〔2022〕53号2022年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴县级补助专项资金支出13,200.00元；

18.2050802洱财镇〔2022〕28号2022年茈碧湖镇第一期党建含意识形态工作经费支出6,000.00元；

19.2080208洱财镇〔2022〕25号2022村工作人员和村务监督委员会主任州级补助经费支出248,152.00元；

20.2080208洱财镇〔2022〕25号2022年社区工作人员和村务监督委员会主任州级补助专项资金支出47,100.00元；

21.2080208洱财镇〔2022〕29号2022年第一期基层党组织建设含意识形态工作经费专项资金支出3,768.00元；

22.2100410洱财社〔2022〕54号新冠感染疫情防控健康服务站工作经费支出30,000.00元；

23.2100410洱财社〔2022〕50号2022年新冠感染疫情防控健康服务站工作专项资金支出40,000.00元；

24.2100410洱财社〔2022〕69号11.18新冠疫情防控经费补助资金支出30,000.00元；

25.2109999洱财社〔2022〕70号推进爱国卫生“7个专项行动”州级以奖代补专项资金支出1,958,113.16元；

26.2110302洱财资环〔2021〕28号茈碧湖镇保水质防蓝藻工作经费支出126,181.00元；

27.2110302洱财资环〔2022〕35号洱海保水质防蓝藻应急专项经费支出210,000.00元；

28.2110401洱财资环〔2022〕7号建档立卡生态护林员补助支出79,200.00元；

29.2110401洱财资环〔2022〕29号建档立卡生态护林员补助支出79,200.00元；

30.2110402洱财建〔2020〕116号2020年传统村落保护中央补助专项资金支出500,000.00元；

31.2110402洱财资环〔2021〕75号茈碧湖镇鹅墩村三清洁工作专项经费支出70,000.00元；

32.2110499洱财资环〔2021〕14号2021年生态护林员省级补助资金支出8,000.00元；

33.2110499洱财资环〔2021〕19号2021年生态护林员中央补助资金支出2,400.00元；

34.2110599洱财农〔2020〕9号2020年度国家公益林生态效益补偿专项资金支出46,030.00元；

35.2110602洱财资环〔2022〕7号2022年新一轮退耕还林还草补助专项资金支出400,000.00元；

36.2121499洱财资环〔2022〕54号污水处理费专项资金支出301,700.00元；

37.2129999洱财农〔2019〕31号茈碧湖镇永兴村优质水稻基地建设项目支出97,384.65元；

38.2129999洱财资〔2021〕35号2021年大理州国有企业退休人员社会化管理省级补助资金支出14,000.00元；

39.2130108洱财农〔2022〕55号2022年村级防疫员补助支出75,600.00元；

40.2130119洱财农〔2022〕79号2022年中央农业生产救灾资金支出63,307.56元；

41.2130126洱财农〔2020〕44号2020年农村厕所革命省级补助专项资金支出174,077.00元；

42.2130126洱财农〔2021〕30号茈碧湖镇2021年省级农村公厕改造建设专项资金支出500,000.00元；

43.2130126洱财农〔2021〕77号茈碧湖镇2021年农村厕所革命财政奖补专项资金支出3,763,473.00元；

44.2130126洱财农〔2022〕9号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金支出150,000.00元；

45.2130126洱财镇〔2022〕6号丰源上龙门一村文化活动室工程支出179,500.00元；

46.2130126洱财镇〔2022〕26号丰源村上龙门石头涧桥加宽征地费用支出44,800.00元；

47.2130126洱财镇〔2022〕45号茈碧湖镇宏福现代农业产业园用地征地租地工作专项资金支出798.00元；

48.2130135洱财农〔2020〕12号2020年草原生态补贴资金支出749,172.50元；

49.2130199洱财农〔2022〕20号2021年农村综合改革试点试验项目工作专项资金支出100,000.00元；

50.2130205洱财资环〔2021〕61号茈碧湖镇2021年陡坡地生态治理补助专项资金支出1,874,000.00元；

51.2130207洱财资环〔2022〕6号2022年天然林护林员补助支出230,400.00元；

52.2130209洱财资环〔2020〕40号2020年省级公益林生态效益补偿金支出770,230.00元；

53.2130209洱财资环〔2021〕69号茈碧湖镇2021年天然林护林员补助支出216,712.00元；

54.2130209洱财资环〔2021〕69号2021年省级公益林生态效益补偿金支出773,700.00元；

55.2130209洱财资环〔2022〕47号省级公益林生态效益县级管护费支出216,712.00元；

56.2130209洱财资环〔2021〕15号2021年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金支出62,286.00元；

57.2130234洱财资环〔2021〕68号2021年第二批中央财政林业改革发展专项经费支出6,000.00元；

58.2130314洱财农〔2021〕60号2021年第二批中央农业和水利救灾专项资金支出5,817.00元；

59.2130314洱财农〔2021〕74号茈碧湖镇2021年第三批中央农业生产和水利救灾专项资金支出28,160.00元；

60.2130399洱财农〔2022〕26号中炼炼城村人畜饮水管网应急改造工程支出130,000.00元；

61.2130504洱财农〔2021〕64号2021年美丽村庄项目专项资金支出721,000.00元；

62.2130504洱财农〔2020〕39号2019年农村厕所革命州级补助专项资金支出120,900.00元；

63.2130504洱财农〔2019〕138号2019年农村厕所革命州级补助专项资金支出120,900.00元；

64.2130504洱财农〔2022〕10号丰源村中药材种植加工基地项目工程支出600,000.00元；

65.2130504洱财农〔2022〕43号茈碧湖镇永联村运亨自然村美丽村庄建设项目专项资金支出834,800.00元；

66.2130504洱财农〔2020〕38号茈碧湖镇丰源村大、小南极村自然能提水工程支出33,471.34元；

67.2130504洱财农〔2020〕112号2020年厕所革命第一批州级补助专项资金支出60,000.00元；

68.2130504洱财农〔2022〕43号茈碧湖镇丰源村农产品加工基地建设项目专项资金支出950,000.00元；

69.2130504洱财农〔2022〕54号茈碧湖镇松鹤村达大松甸村内道路硬化工程支出650,000.00元；

70.2130504洱财农〔2022〕10号永联村运亨自然村美丽村庄建设项目工程支出874,700.00元；

71.2130505洱财农〔2021〕84号茈碧湖镇丰源村中药材种植加工基地建设专项资金支出100,000.00元；

72.2130599洱财农〔2022〕85号茈碧湖镇脱贫人口和监测对象补助专项资金支出144,000.00元；

73.2130599洱财农〔2020〕70号乡村振兴州级第二批试点梨园村景区室外电气改造项目支出1,600,000.00元；

74.2130599洱财农〔2022〕14号2021学年秋季学期脱贫户和监测户子女就读职业院校学生补助支出95,500.00元；

75.2130599洱财农〔2022〕43号茈碧湖镇公益性岗位开发项目专项资金支出28,800.00元；

76.2130599洱财农〔2022〕41号松鹤村民族唢呐文化培训项目专项资金支出100,000.00元；

77.2130701洱财农〔2021〕57号2021年度扶持壮大村集体经济三幼项目支出500,000.00元；

78.2130705洱财镇〔2022〕29号2022年第一期基层党组织建设含意识形态工作经费支出17,256.00元；

79.2130707洱财农〔2021〕82号环茈碧湖片区木瓜种植基地通行能力提升改造工程支出750,000.00元；

80.2130707洱财农〔2022〕15号茈碧湖镇乡村治理示范项目支出900,000.00元；

81.2210105大财社〔2021〕174号2022年中央农村危房改造补助专项资金支出98,000.00元；

82.2210105大财社〔2022〕68号茈碧湖镇9.13恢复重建户中央农危改补助支出120,330.00元；

83.2230105洱财资〔2021〕4号2021年国有企业退休人员社会化管理补助专项资金支出44,400.00元；

84.2230105洱财资〔2022〕6号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助专项资金支出27,000.00元；

85.2240199洱财镇〔2022〕31号茈碧湖镇灾害应急抢险工作专项经费支出30,000.00元；

86.2240703洱财资环〔2021〕76号茈碧湖镇9.13大型山洪泥石流地质灾害应急抢险救灾专项经费支出655,015.10元；

87.2240703洱财资环〔2021〕88号茈碧湖镇2021-2022年冬春救助资金支出780,000.00元；

88.2240703洱财资环〔2022〕28号2022年省级冬春救助专项资金支出100,000.00元；

89.2240704洱财资环〔2021〕79号2021年中央自然灾害地震灾害补助资金支出6,000.00元；

90.2240704洱财资环〔2022〕19号大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建项目补助专项资金支出35,000.00元；

91.2296002大财综〔2021〕32号茈碧湖镇茈碧湖镇社会工作服务站办公费支出5,000.00元；

92.2296002大财综〔2022〕3号碧云村委会来凤村村民活动室工程支出123,987.35元；

93.2296002大财综〔2021〕32号茈碧湖镇巡检居家养老服务中心工程支出200,000.00元；

94.2296099洱财农〔2020〕70号2020年乡村振兴战略补助专项资金支出310,000.00元.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇2022年度一般公共预算财政拨款支出43,543,461.88元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比减少3,941,410.60元，下降8.30%，主要原因分析，因新冠疫情、增值税留抵退税等原因，导致地方财政税收收入减少，财政国库资金紧张，进而影响了资金拨付的及时性，造成部分项目资金未拨付产生结余。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,230,030.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要用于人大、政府、纪检、党委等部门人员工资及办公费用支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付党建意识形态工作经费；

6.科学技术（类）支出170,945.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于科协部门工资福利支出及日常办公费用支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出423,697.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及日常办公费支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,121,535.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于社保中心、民政所人员工资福利、日常办公费及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出2,834,334.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助、新冠感染疫情防控资金、爱国卫生运动7个专项行动创建国家卫生县城项目支出；

10.节能环保（类）支出2,137,783.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于环境保护中心人员工资、相关办公经费、生态隔离带租地款及洱海保护工作经费等支出；

11.城乡社区（类）支出111,384.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于永兴村优质水稻基地建设及国有企业退休人员社会化管理服务支出；

12.农林水（类）支出28,093,232.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.52%。主要用于农业、林业、水保站、畜牧兽医站部门人员工资、相关办公经费、村组级干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、省级公益林补偿及管护、防汛抗旱、农村无害化卫生厕所建设、农村综合改革项目、美丽村庄建设等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出553,631.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于国土部门人员工资及办公经费支出；

19.住房保障（类）支出254,870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于农村危房改造支出、9.13泥石流糟害恢复重建项目；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,606,015.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于支付9.13大型山洪泥石流地质灾害救灾款、漾濞6.4地震灾后重建项目款、中央及省级救灾资金款；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,500.00元，支出决算为74,075.43元，完成年初预算的103.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算68,575.43元，占总支出决算的92.58%；公务接待费支出决算5,500.00元，占总支出决算的7.42%，具体是国内接待费支出决算5,500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县茈碧湖镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为71,500.00元，支出决算为74,075.43元，完成年初预算的103.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为68,575.43元，完成年初预算的120.31%；公务接待费支出决算为5,500.00元，完成年初预算的37.93%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费增加，受新冠疫情影响，2022年乡镇重点工作增多，且3辆公务用车购置时间较长，使用频率高，派车路程远，修理次数多，导致支出金额增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12,100.77元，增长19.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10,605.65元，增长18.30%；公务接待费支出决算增加1,495.12元，增长37.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：受新冠疫情影响，较2021年乡镇增设防疫卡点，重点工作增多，且3辆公务用车购置时间较长，使用频率高，派车路程远，修理次数多，导致支出金额增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用保障开展日常办公、疫情防控、脱贫攻坚和洱海保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常的公务接待和上级部门到我镇检查调研洱海保护工作、脱贫攻坚工作、创建国家卫生县城工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县茈碧湖镇2022年机关运行经费支出550,431.84元，增加66,161.77元，增长13.66%,主要原因分析：主要原因是年内行政、事业人员增加，同时增设村级大岗位制委员，人员工资性财政拨款收入增加，导致基本支出产生增幅。部门机关运行经费主要用于部门日常办公、水电、差旅、公务接待及公务用车运行维护等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州洱源县茈碧湖镇资产总额43,920,493.74元，其中，流动资产43,348,496.21元，固定资产571,397.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产600元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,241,892.48元，其中固定资产增加318,912.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表及以上文本数据，由单位根据2022年度资产报表自行填报。

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州洱源县茈碧湖镇政府采购支出总额12,109,347.74元，其中：政府采购货物支出30,915.00元；政府采购工程支出12,078,432.74元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效目标：按照县委、县政府要求圆满完成各项工作，履行职责职能。做好服务工作，维持社会稳定，保证机关各部门正常运行，实现产业结构调整，促进经济市场良好发展。一是狠抓生态文明建设。认真贯彻落实省委、省政府大理现场办公会和云南省湖泊保护治理工作会议精神；二是加快产业结构调整。稳定粮食播种面积，确保粮食安全。强化特色农业产业培植，抓好绿色、特色优势农产品开发，因地制宜调整种植结构和品种结构；三是统筹推进城乡建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续落实“四个不摘”要求，扎实开展好巩固拓展脱贫攻坚成果“一平台、三机制”专项行动，精准落实防返贫致贫监测与帮扶救助机制，抓实扶贫项目资产后续管理，抓好2022年稳岗就业措施；四是推进社会事业全面发展。持续改善办学条件，加快推进高平中学、碧云幼儿园、洱源县第三幼儿园建设；五是加强政府自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉落实党中央决策部署和省州县委、县政府工作要求。

我单位2022年涉及重点项目1个，为人大代表活动经费项目，重点项目评价为良。

人大代表活动经费项目预算为69,600.00元，实际执行6,9,200.00元，执行率89.94%，绩效自评为良。

绩效目标完成情况：组织我镇87名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥了代表的重要作用，资金严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县茈碧湖镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。