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洱源县公证处2022年度部门决算

目录

  第一部分  洱源县公证处概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  洱源县公证处概况
  一、主要职能
  （一）主要职能

1.证明合同、协议的设立、变更、分家析产、遗嘱、买卖、租赁、承包、拍卖、招投标、收养子女等法律行为。

2.证明继承权、财产所有权、婚姻、亲属、不可抗力事件等有法律意义的事实和文书。

3.办理货币、物品和有价证券提存业务。

4.办理证据保全公证。

5.办理其他与公证相关的法律事务。
  （二）2022年度重点工作任务概述

1．2022年洱源县公证处共办理各类公证事项1,080件，其中通过“互联网+公证”在线办理公证事项38件，涉及继承、赠与、委托、声明、亲属关系等民事类公证事项和现场监督、建设工程施工合同、商品房买卖合同等经济类公证事项,共完成非税收入公证费合计802,390.00元，全年取得了较好的工作实绩。

2．我单位在日常工作中接待来人来访3,000多人次，同时积极开展法律援助工作，为老、弱、病、残等社会弱势群体提供无偿的法律咨询、上门服务、法律援助等服务，用心解决社会弱势群体问题并办理了各类公证法律援助事项40件。

3．我单位积极开展为民办实事活动，为解决基层群众对公证服务的需要，公证人员深入基层、深入农村，为基层群众现场办理各项公证业务，为农村、农业、农民等提供公证法律服务及法律援助，为保障人民群众的合法权益提供法律支持与保障。

4．为促进洱源县公证处更好发展，我单位2022年拓展创新、积极推进“互联网+公证”的新型业务，保障了疫情期间公证业务办理的便利性，有效拓宽网上公证服务渠道，优化营商环境，提升公证服务的质量及水平。本年度通过“互联网+公证”的远程在线方式办理了委托、声明等各类公证事项38件，最大限度为当事人提供便利、降低负担，充分发挥了公证的社会服务职能及作用，切实为群众提供公证法律服务。
  二、部门基本情况

  （一）机构设置情况
   我单位为洱源县司法局所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

   无下属单位。

  （二）决算单位构成

   纳入洱源县公证处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县公证处。

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
    洱源县公证处2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
  实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

  第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）
  本单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、2022年度项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  洱源县公证处2022年度收入合计840,490.94元。其中：财政拨款收入840,490.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加472,543.41元，增长128.43%。其中：财政拨款收入增加472,543.41元，增长128.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是与上年度相比，本年度人员经费增加以及下达经费模式的改变导致本年度财政拨款收入除了人员经费还包括使用非税返回支付的公用经费部分。
  二、支出决算情况说明
  洱源县公证处2022年度支出合计859,230.94元。其中：基本支出859,230.94元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加167,445.93元，增长24.20%。其中：基本支出增加167,445.93元，增长24.20%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员经费增加以及本年度较上年固定资产的采购金额、公证系统的维护服务费用、其他办公经费等支出增加。
  （一）基本支出情况
  2022年度用于保障洱源县公证处机构正常运转的日常支出859,230.94元。与上年对比增加167,445.93元，增长24.20%，主要原因分析：人员经费增加以及本年度较上年固定资产的采购金额、公证系统的维护服务费用、其他办公经费等支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出526,909.66元，占基本支出的61.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费332,321.28元，占基本支出的38.68％。人均工资福利支出131,727.42元/人、人均公用经费支出83,080.32元/人。
  （二）项目支出情况
  2022年度用于保障洱源县公证处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，主要原因分析：上年度与本年度均无项目支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  洱源县公证处2022年度一般公共预算财政拨款支出859,230.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加167,445.93元，增长24.20%，主要原因分析：人员经费增加以及本年度较上年固定资产的采购金额、公证系统的维护服务费用、其他办公经费等支出增加。
  （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  4.公共安全（类）支出771,927.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于律师管理支出324,342.48元，用于公共法律服务支出447,584.93元。
  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  8.社会保障和就业（类）支出54,686.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于事业单位离退休支出12,108.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出42,578.72元。
  9.卫生健康（类）支出31,596.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于事业单位医疗支出31,596.81元。
  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  19.住房保障（类）支出1,020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于住房公积金支出1,020.00元 。
  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  洱源县公证处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费年初预算，全年实际未发生公务接待业务。
  2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生增减变动。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
  1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
  3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  洱源县公证处2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年一致，主要原因分析：我单位为公益二类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
  二、国有资产占用情况
  截至2022年12月31日，洱源县公证处资产总额295,706.69元，其中，流动资产176,465.04元，固定资产116,391.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,850.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少300,849.51元，其中固定资产增加43,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）
  三、政府采购支出情况
  2022年度，洱源县公证处政府采购支出总额48,350.00元，其中：政府采购货物支出48,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
  四、部门绩效自评情况
  我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。部门绩效自评情况详见附表。
  五、纳入财政专户管理情况
  洱源县公证处2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
  六、其他重要事项情况说明
  无
  七、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
  第五部分  名词解释
  部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001731500101111

洱源县公证处表20230824093805261