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中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年度部门决算

目录

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年,在洱源县委、县人民政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以加强和改进政协工作为主线,深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神,牢牢把握团结和民主两大主题,紧扣经济发展大局,聚焦全县中心工作,勇于担当,主动作为,扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为助力推进洱源水平源头保护和高质量绿色发展作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室共设置9个内设机构，包括：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、民族和宗教委员会、教科卫体委员会、人口资源和环境委员会、社会和法制委员会、县政协办公室。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年度收入合计10,775,354.61元。其中：财政拨款收入10,774,379.79元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入974.82元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加3,240,531.73元，增长43.01%。其中：财政拨款收入增加3,246,795.59元，增长43.13%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少6,263.86元，下降86.53%。主要原因：一是年内人员调入及正常晋升工资，2022年用于基本支出的财政拨款收入与上年对比增加,二是2022年项目建设的财政拨款收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年度支出合计11,256,728.41元。其中：基本支出9,182,956.75元，占总支出的81.58%；项目支出2,073,771.66元，占总支出的18.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,304,374.82元，增长25.74%。其中：基本支出增加1,148,384.63元，增长14.29%；项目支出增加1,155,990.19元，增长125.95%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因：年内人员调入增加、正常晋升工资、项目建设支出增加等原因形成增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机关机构正常运转的日常支出9,182,956.75元。与上年对比增加1,148,384.63元，增长14.29%。增长的主要原因是2022年人员调入增加及正常晋升工资及职务职级晋升工资支出形成增长。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,366,097.20元，占基本支出的91.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费816,859.55元，占基本支出的8.90％。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出178,002.07元，人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,379.99元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,073,771.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1,155,990.19元，增长125.95%。增长的主要原因是2022年为完成特定的行政工作任务和事业发展目标项目比上年增加形成增长。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.用于县政协召开政协全会及常委会经费333,064元。

2.用于县政协委员调研经费75,504元。

3.用于大理州人才发展专项经费10,290元。

4.用于“协商在基层”及“双助推”经费237,355.71元。

5.用于改善县政协办公条件经费297,694.91元。

6.用于县政协委员常委活动经费563,322.21元。

7.用于县政协开展履职工作经费556,540.83元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出11,254,190.62元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加2,301,837.03元，增长25.71%，主要原因：年内人员调入增加、正常晋升工资、项目建设支出增加等原因形成增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,016,002.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.00%。主要用于单位在职职工工资支出及机关正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出750,078.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于缴纳职工的基本养老保险及单位遗属生活补助；

9.卫生健康（类）支出488,109.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为266,739.55元，完成年初预算的121.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算185,667.25元，占总支出决算的69.61%；公务用车运行维护费支出决算66,752.30元，占总支出决算的25.03%；公务接待费支出决算14,320.00元，占总支出决算的5.37%，具体是国内接待费支出决算14,320.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为266,739.55元，完成年初预算的121.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为185,667.25元，年初无预算，为年内经审批追加的公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出决算为66,752.30元，完成年初预算的66.75%；公务接待费支出决算为14,320.00元，完成年初预算的11.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022年单位原公务用车因毁损报废一辆，经审批购置了公务用车一辆，增加了公务用车购置经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加208,807.82元，增长360.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加185,667.25元，为年内经审批追加的公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出决算增加23,131.57元，增长53.03%；公务接待费支出决算增加9.00元，增长0.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年单位原公务用车因毁损报废一辆，经审批购置了公务用车一辆,增加了公务用车购置经费。二是原公务用车毁损严重，车辆修理和燃油费增加使公务用车运行维护经费增加。三是政协系统上级及各县（市）到我县视察学习比上年接待增多，单位按规定接待支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：单位原公务用车因毁损报废一辆，经审批购置了公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展政协专题调研视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协系统上级及各县（市）到我县视察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年机关运行经费支出814,321.76元，增加141,012.78元，增长20.94%,主要原因：单位根据审批购买了一般设备形成增长。部门机关运行经费主要用于保障本部门办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室资产总额5,701,394.79元，其中，流动资产5,012,556.90元，固定资产688,837.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加217,518.89元，其中固定资产增加179,845.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室政府采购支出总额293,778.00元，其中：政府采购货物支出293,778.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

 四、部门绩效自评情况

我部门高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2022年部门整体绩效及4个项目开展绩效自评，部门绩效自评情况详见附表部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

五、纳入财政专户管理情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001713101111

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2022年决算公开表