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监督索引号53293001132600801000

洱源县水产技术推广站2022年度部门决算 

目录

第一部分  洱源县水产技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县水产技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县水产技术推广站负责全县渔业规划，生产统计、新品种引进、新技术试验、示范、 推广以及技术培训、稻田养鱼实施、渔业项目组织开发等。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年在做好水产技术示范、推广及水域保护工作的同时，做好本年度财政收入、支出年初预算工作，并按年初预算完成好财政的收入支出工作的同时完成土著鱼类保护工作、稻田养鱼示范及推广工作、渔政执法、鱼病的防治、渔业安全生产检查等相关工作，并取得了较好效果，为我县渔民的增产、增效，增收做出了贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县农业农村局所属全额供给事业单位，共设置3个内部机构，包括站长办公室3人，办公室4人，财务室2人。

无下属单位。

   （二）部门决算单位构成

纳入洱源县水产技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个，其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县水产技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水产技术推广站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人，事业编制9人，在职在编实有行政人员0人，事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，为执法执勤车辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县水产技术推广站2022年度收入合计1516922.97元。其中：财政拨款收入1516922.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年增加324564.50元，增长27.22%，原因是基本工资调标,绩效工资、级别工资变动，人员经费支出增加，2021年项目资金结转到2022年使用。

二、支出决算情况说明

洱源县水产技术推广站2022年度支出合计1539668.89元。其中：基本支出1489485.49元，占总支出的96.74%；项目支出50483.40元，占总支出的3.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比去年增加127517.2元，增长9.03%，增加的原因：增加原因是基本工资调标,绩效工资、级别工资变动，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县水产技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1489485.49元。与上年对比增加96482.94元，增长6.93%,增加的原因：基本支出调标，导致基本支出增加，人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1447706.71元，占基本支出的97.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41778.78元，占基本支出的2.82%。基本支出不含退休人员支出为1283217.71元，人均的基本支出为142579.75元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县水产技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50483.40元。比上年对比，增加31034.26元，增长162.07%,增加原因是2021年项目成品油价格调整对渔业补助专项资金结转到2022年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出1539668.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出增加127517.2元，增长9.03%，增加原因是基本工资调标,绩效工资、级别工资变动，2021年项目成品油价格调整对渔业补助专项资金结转到2022年使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出103973.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。

9.卫生健康（类）支出102293.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1333401.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.6%。主要用于做好水产技术示范、推广及水域保护工作的同时，做好本年度财政收入、支出年初预算工作，并按年初预算完成好财政的收入支出工作的同时完成土著鱼类保护工作、稻田养鱼示范及推广工作、渔政执法、鱼病的防治、渔业安全生产检查等相关工作，并取得了较好效果，为我县渔民的增产、增效，增收做出了贡献。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000.00元，支出决算为1,866.00元，完成年初预算的7.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,470.00元，占总支出决算的78.78%；公务接待费支出决算396.00元，占总支出决算的21.22%，具体是国内接待费支出决算396.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）接待费支出决算0.00元（境）。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  洱源县水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,000元，支出决算为1,866.00元，完成年初预算的7.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为1,470.00元，完成年初预算的8.17%；公务接待费支出决算为396.00元，完成年初预算的6.7%。2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车及单位严格执行中央八项规定。
     2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,110.00元，增长146.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,470.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少360.00元，下降47.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位下乡比往年增加用车次数较多，单位公务车年限长，导致公务用车维护费增加。
     (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
   3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，主要原因为：我单位属于事业单位，无机关运行经费

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县水产技术推广站部门资产总额567312.03元，其中，流动资产536449.95元，固定资产30862.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57427.03元，其中固定资产增加10441.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评工作，评价结果显示，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好；项目实施的效益比较显著，社会效益可持续影响明显，服务对象满意度较好。通过部门绩效自评工作的开展，增强了资金绩效管理意识。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县水产技术推广站无纳入财政专户管理资金

六、其他重要事项情况说明

洱源县水产技术推广站无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001132600801111

洱源县水产技术推广站2022年度部门决算