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监督索引号53293001247301000

洱源县商务局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县商务局概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、县内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订县域贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设；推进全县药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

4.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。从事拍卖业务报审和资格管理;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.拟订并组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.拟订并组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；统筹协调管理全县各类商品进出口、加工贸易工作，组织申报、分配全县进出口商品配额。建立全县进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7.统筹协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，牵头组织参加各类经贸展会。

8.对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

9.指导外商投资工作，分析外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理。

10.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全县具体实施意见；依法核准县内对外劳务合作经营主体资格；指导全县对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设。

4.建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。

5.指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，促进外贸增长的政策措施。

7.制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，组织参加各类经贸展会。

8.对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报。

9.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县商务局共设置4个内设机构，包括：市场流通股、贸易合作股、产业发展股和行政办公室，所属单位0个。

无下属单位。

（二）部门决算单位构成

纳入洱源县商务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县商务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县商务局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人，退伍安置事业工勤人员2人），其他人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县商务局2022年度收入合计3,108,532.23元。其中：财政拨款收入3,108,532.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少117,755.12元，下降3.65%。其中：财政拨款收入减少117,755.12元，下降3.65%，上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

主要原因是：1.用于本部门正常运转的收入2,111,674.23元，比上年增长4.73%，主要是年内人员工资增加及财政统筹安排的工作经费220,407.33元；2.用于创建爱国卫生“7个专项行动”省级以奖代补资金224,800.00元，比上年下降0.44%；3.用于内外贸发展资金370,000.00元，比上年下降54.32%；4.用于11.18新冠疫情防控经费200,000.00元；5.用于2021年农贸市场星级评价和标准建设改造相关补助资金50,000.00元；6.用于2022年限上企业培育促进消费奖补资金117,000.00元；7.用于补助企业2022年度中央外经贸专项资金15,061.00元；8.用于2021年商贸进出口专项经费应对疫情“两稳一促”项目补助资金20,000.00元。

二、支出决算情况说明

洱源县商务局2022年度支出合计4,812,711.61元。其中：基本支出2,531,364.35元，占总支出的52.60%；项目支出2,281,347.26元，占总支出的47.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加1,147,184.56元，增长31.30%。其中：基本支出减少736,681.00元，下降22.54%；项目支出增加1,883,865.56元，增长473.95%；上缴上级支出数为0.00元，增幅为0.00%；经营支出数为0.00元，增幅为0.00%；对附属单位补助支出数为0.00元，增幅为0.00%。主要原因是：1.项目建设已完成，扫尾结算工作结束，支付项目资金增加；2.今年增加新冠疫情防控经费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,531,364.35元。与上年相比减少736,681.00元，下降22.54%，主要原因是：人员工资、日常公用经费和补助企业经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,770,868.50元，占基本支出的69.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费760,495.85元，占基本支出的30.04%，人均支出69,135.99元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务项目的经费支出2,281,347.26元。其中:基本建设类项目支出0.00元。与上年397,481.70元相比增加1,883,865.56元，增长473.95%，主要原因是:省、州、县对商贸流通企业稳发展促消费资金补助，本年度没有新开工的项目建设，当年项目资金拨款主要是补助企业。具体项目开支及开展工作情况主要是：1.对商贸流通企业补助资金及工作费1,662,286.94元；2.爱国卫生“7个专项行动”以奖代补专项资金247,783.80元；3.11.18新冠疫情防控经费169,215.52元；4.上年结转用于补助企业内外贸发展资金202,061.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县商务局2022年度一般公共预算财政拨款支出4,812,711.61元，占本年支出合计的100.00%。与上年3,665,527.05元相比增加1,147,184.56元，增长31.30%，主要原因是：省、州、县对商贸流通企业稳发展促消费资金补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,679,312.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于2011301-行政运行1,008,737.11元；2011307-国内贸易管理370,000.00元；2011350-事业运行417,881.13元；2011399-其他商贸事务支出1,882,694.27元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出417,772.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于2080501-归口管理的行政单位离退休262,826.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出111,278.40元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出43,667.85元。

9.卫生健康（类）支出513,565.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于2100410-突发公共卫生事件应急处理169,215.52元；2101101-行政单位医疗96,566.53元；2109999-其他卫生健康支出247,783.80元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出202,061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于2160299-其他商业流通事务支出167,000.00元；2160699-其他涉外发展服务支出35,061.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,600.00元，支出决算为26,840.50元，完成年初预算的84.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算16,370.00元，占总支出决算的60.99%；公务接待费支出决算为10,470.50元，占总支出决算的39.01%；具体是国内接待费支出决算10,470.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县商务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,600.00元，支出决算为26,840.50元，支出决算为26,840.00元，完成年初预算的84.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置支出决算0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为16,370.00元，完成年初预算的60.99%（其中：公务用车运行维护费支出决算16,370.00元）；公务接待费支出决算为10,470.50元，完成年初预算的39.01%；具体是国内接待费支出决算10,470.50元（其中：公务接待费支出决算10,470.50元，外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，我县财政困难，2021年12月份相关费用没有支付出去，所以公务接待费、公务用车购置及运行维护费决算数与预算数有差异。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加7,467.50元，增长38.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，增幅为0.00%；公务用车购置费支出决算数为0.00元，增幅为0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,970.00元，增长22.16%；公务接待费支出决算增加4,497.50元，增长75.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，因2021年12月份相关费用没有支付出去，所以“三公”经费决算数比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研指导内外贸相关的工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县商务局2022年机关运行经费支出760,495.85元，与上年相比减少719,439.08元，下降48.61%，主要原因是：厉行节约，部分机关运行经费在专项公务经费中支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县商务局资产总额4,866,923.82元，其中：流动资产3,723,650.44元，固定资产1,143,273.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加862,923.89元，其中，流动资产增加812,269.42元，固定资产增加（固定资产净值）50,654.47元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。核销处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值00.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县商务局政府采购支出总额17,000.00元，其中：政府采购货物支出17000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年度财政拨款安排了1个，绩效目标项目支出2,281,347.26元，项目完成了目标任务，主要是：省、州、县下达补助给商贸流通企业的内外贸发展资金。自评情况表详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县商务局2022年纳入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门没有其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001247301111

附件：洱源县商务局2022年度决算公开表