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大理州洱源县乔后镇2022年度部门决算

目录

第一部分大理州洱源县乔后镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分大理州洱源县乔后镇概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家法律法规、上级国家行政机关的决定和命令以及同级党委的决定，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

2.负责编制并组织实施区域内的经济社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济和各项社会事业的行政工作。

3.组织实施直接面向群众、与群众生产生活密切相关的公共服务。组织实施基本公共教育服务、劳动就业服务、基本医疗卫生健康服务、公共文化体育服务，落实移风易俗，大力发展农村社会事业，落实社会保险、社会救助、劳动保障、优抚安置等政策和制度。

4.指导各村经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级。开展招商引资、组织收入、统计等工作，统筹做好企业服务工作、优化投资环境。做好镇财政管理和村级财务内审监督工作。完善对各村和农村集体经济组织的指导，加强对农村土地承包等工作的管理，依法履行农业发展、农村经营管理农产品质量安全、土地管理、规划建设管理、生态环境保护等方面的职责。

5.加强社会治安综合治理和公共安全管理工作，承担辖区内社会治安综合治理工作，健全完善网格管理，防范和化解社会风险和环境风险，保护各种经济组织和公民的合法权益，维护社会秩序。健全应急管理体系，做好应急管理、安全生产、消防安全、公共安全等工作，提升安全事故防控、自然灾害防治能力。

6.加强基层民主建设，完善对村民委员会的指导，推进村务公开，推进村民委员会自治。

7.统筹辖区内执法力量，协调开展综合行政执法工作，健全完善与县级相关部门综合执法协调机制。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

——巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

脱贫攻坚成果巩固拓展。选强配齐村两委班子，进一步压实工作责任，加强驻村工作队员的管理。常态化开展“敲门行动”，扎实推进“云南省政府救助平台”推广应用，注册率为85.9%，全年累计申请事项39件，办结36件，正在处理3件，办结率91.6%。全镇1526户6518人绑定新型经营主体13家进行利益“双绑”；7个脱贫村入股合作大理洱源宇龙发电有限公司、大理潓滨苗木庄园有限公司、哈俏种养殖合作社、洱源县潓罗农产品销售有限公司、上坝生猪养殖场等企业或专业合作社，不断增加村级集体经济收入，实现股份合作机制常态化。目前全镇11个行政村村集体经济收入均达5万元以上。组织线下招聘8场，提供就业岗位5000个；转移劳动力8065人（其中省外2064人，省内县外2496人，县内3505人），其中，脱贫人口2766人（省外791人，省内县外611人，县内1364人），组织就业培训7期273人次，其中脱贫人口155人次；开发公益性岗位229个，认定扶贫车间6个，吸纳200人（其中脱贫人口48人）就业。兑现脱贫劳动力外出务工奖补852人70.4万元。严格实行“一月一排查”，开展常态化监测帮扶。集中排查1626户，制定帮扶措施4575条；全镇有易返贫致贫户（监测户）116户419人（其中风险已消除户85户307人，风险未消除31户112人。排查出收入在1万元以下的72户（其中脱贫户53户，监测对象19户）。2022年累计发放小额信贷138户639万元。发放义务教育家庭经济困难学生补助2408人次121.256万元、学前教育幼儿家庭困难补助340人次5.1万元、营养餐补助4064人次203.2万元、“雨露计划”238人次85.2万元；上海交大——吴剑勋、王烨助学基金资助困难学生100名20万元。“两不愁三保障”及饮水安全持续巩固，未出现返贫致贫情况。持续做好易地扶贫搬迁后续扶持及扶贫项目资产监督管理各项工作。

全面推进乡村振兴。黄花坪村至新坪村道路硬化项目开工建设。洱源县黑潓江流域大连屋等2座光伏电站建设项目有序实施。投资775万元加快推进乔后镇农特产品交易中心、乔后镇叶上花酿酒厂建设项目；投资2000万元完成乔后镇2021年中央预算内高标准农田建设项目；投资130万元完成巩固脱贫成果农村饮水安全“补短板”项目；投资595万元实施永新村沙水塘、丰乐村羊弓场等2个自然村美丽村庄建设项目；投资200万元实施新坪村圈舍改造项目；投资75万元实施温坡村谷涧村内道路硬化及活动室建设项目；完成新建公厕1座，户厕1533座。完成柴坝、源安邑、大集等3个村委会村庄规划编制工作。

扎实开展“我为群众算笔账”活动。切实帮助群众算清“民生账、产业账、未来账”，引导群众听党话、感党恩、跟党走，理清未来发展思路，增强致富信心。全镇11个村委会108个自然村125个村民小组，共召开“书记院坝（楼宇）协商会”、“干部火塘议事会”110场次，乡村干部参会545人次，参会群众2981人次，累计收集各类为民办实事160件，已办结148件。

——农村经济持续发展。2022年粮食总播种面积2.95万亩，总产1.33万吨；大春粮食播种面积2.1万亩，总产1万吨；小春粮食种植面积1.5万亩；良种推广1.99万亩、玉米育苗移栽3000亩、水稻旱育秧300亩、测土配方施肥1.65万亩、粮食作物间套种1.8万亩、晚秋作物种植300亩、病虫害绿色防控及统防统治0.61万亩、农机作业7.2万亩次。年末生猪存栏12267头、牛存栏7016头、羊存栏40024只、家禽存栏20979羽。抓实春秋季防疫和非洲猪瘟防控、畜改良工作，良种改良909头（其中奶牛201头，奶肉牛687头，奶水牛21头）。发放中央耕地地力保护资金221.22万元、一次性种粮补贴57.29万元。草原生态保护面积33.59万亩，发放补助102.575万元。种植烤烟1600亩，收购烟叶4320担，烟农收入805.65万元。加大招商引资工作力度，引进大理顺宏农业有限公司，新建姬松茸种植大棚37个；食品加工业、非公企业、私营企业生产秩序总体正常。

——生态文明持续加强。加强农业产业结构的优化调整，大力推广控氮减磷、测土配方、增施有机肥等科技措施。投资516.56万元实施洱源县大集村干河沟山洪沟治理工程项目，治理河道2.03公里。投资665万元完成洱源县白沙河小流域国家水土保持治理项目。启动实施黑潓江洱源段乔后镇境内治理工程。开展农村垃圾费收缴工作，推行垃圾集中清运处理。加大垃圾清扫、环境卫生综合整治、“清四乱”工作，全面推进河（湖）长制工作，加强黑潓江砂石场违法违规开采整治，完成环保督察整改工作；累计巡河500多次。加大森林资源管护和护林防火巡查宣传力度，出动车辆600多辆次、1600人次，年内发生森林火灾1起；有序推进林长制工作，切实压实林长制责任，加强138名护林员的管理，妥善处置丰乐村上西坡“3·15”森林火灾。发放中央和省级公益林补偿金233.3万元。加大耕地保护力度，层层签订耕地保护目标责任书，认真开展卫片执法工作，核实整改2021年违法违规占用耕地重点问题，扎实开展农村乱占耕地建房整治工作，严格农村个人建房审批工作，办理完成8户审批手续。建立健全地质灾害群测群防和监测预警预报网络，组织开展村组地质灾害应急演练125场次，储备防洪抗灾应急物资，加强地质灾害隐患巡查排查，严防地质灾害发生。

——恢复重建稳步推进。投资6162万元实施乔后镇“9·13”泥石流灾后民房恢复重建源安邑村龙门涧、岩关，炼铁秧田湾骑龙山小组等3个避险搬迁集中安置点，计划安置76户262人（其中龙门涧搬迁安置点9户35人、岩观搬迁安置点18户68人，炼铁乡秧田湾骑龙山小组搬迁安置点49户169人）。目前源安邑村2个安置点现已完成民房重建27户，已达到入住条件，完成入住4户18人；正在组织实施2个安置点基础设施建设和民房装饰装修，炼铁秧田湾骑龙山小组安置点基础设施和民房建设有序推进。积极配合省公路管理局完成源安邑龙门涧、江坪地、温坡村塘上等3座通行桥建设项目，恢复正常通车。完成源安邑龙门涧、江坪地、白水河等3条河道疏浚清挖工作，乡村道路拓宽清理维修85公里。总投资554.4万元全面完成“5·21”地震灾后民房修缮加固及拆除重建308户。

——各项事业协调发展。投资534万元实施乔后初级中学教学综合楼项目，正在内部装饰，预计2023年春季开学前可投入使用。加强民政、社会救济保障管理，及时发放各种补助。共发放城镇及农村低保金409.18万元；特困供养人员补助74.46万元；高龄补贴29.95万元；临时生活救助182户666人次34.43万元；冬春荒救助887户3412人次55万元。2022年，全镇16周岁以上居民养老保险参保人数9760人，缴费9317人，缴费率95.46%。2023年医疗保险应参保人数18817人，缴费18347人完成率97.5%。加快殡葬改革步伐，投资80万元完成乔后镇农村公益性公墓建设项目。完成家庭医生签约2063户7323人，乔后卫生院示范“中医馆”建成使用。认真做好来信来访工作，推动社会和谐稳定，常态化推进扫黑除恶、禁毒防艾工作，加强重点行业、重点领域的日常监管，切实抓好党的二十大安保维稳，认真落实督导整改相关工作。共排查矛盾纠纷38起、接待来信来访450多人次，办理信访件回复12件。完成贷免扶补及创业担保贷款10人190万元；完成“最美母亲”评选2人、“最美家庭”4户、“绿色最美家庭”1户。完成适龄青年6名应征入伍。加强道路交通、食品安全、学校安全、建筑行业、易燃易爆物品、消防、自建房整治、安全整治“百日攻坚”等专项行动，未出现较大安全生产和食品药品安全事故。统一战线、民族宗教、工会、共青团、妇女儿童、老龄老干等工作有序开展。

——自身建设切实加强。深入学习贯彻党的十九大、十九届全国历次会议精神、党的二十大以及习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示精神，扎实开展“两个革命”学做活动，不断优化营商环境；严格落实“一岗双责”，全面落实政府系统作风改进新规定，扎实抓好党风廉政建设工作，切实转变工作作风，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识。严格落实中央八项规定精神、“三重一大”决策制度，严格管控三公经费，加强政务信息公开，规范行政事务管理，规范便民服务管理，提高服务效率和水平。认真听取各方面的意见建议，自觉接受镇人大监督，主动接受社会各界和舆论监督，及时公开政务信息和办理“12345”热线等各种诉求。共办理人大代表意见建议34件。“八五”普法规划顺利推进，法治政府建设不断推进，群众安全感、满意度有效提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县乔后镇机关共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党的建设和社会治理办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。所属单位13个，分别是：

1.洱源县乔后镇党委2.洱源县乔后镇人大3.洱源县乔后镇纪委4.洱源县乔后镇民政所5.洱源县乔后镇文化站6.洱源县乔后镇农业站7.洱源县乔后镇林业站8.洱源县乔后镇水管站9.洱源县乔后镇畜牧兽医站10.洱源县乔后镇社会保障服务中心11.洱源县乔后镇国土和村镇规划建设服务中心12.洱源县乔后镇专职消防队13.洱源县乔后镇环保站

（二）决算单位构成

纳入大理州洱源县乔后镇2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：

1.洱源县乔后镇人民政府2.洱源县乔后镇党委3.洱源县乔后镇人大4.洱源县乔后镇纪委5.洱源县乔后镇民政所6.洱源县乔后镇文化站7.洱源县乔后镇农业站8.洱源县乔后镇林业站9.洱源县乔后镇水管站10.洱源县乔后镇畜牧兽医站11.洱源县乔后镇社会保障服务中心12.洱源县乔后镇国土和村镇规划建设服务中心13.洱源县乔后镇专职消防队14.洱源县乔后镇环保站

部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县乔后镇2022年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

大理州洱源县乔后镇2022年度收入合计28,093,515.65元。其中：财政拨款收入28,093,515.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,779,961.71元，下降11.86%。其中：财政拨款收入减少3,779,961.71元，下降11.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年乡村振兴项目减少。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县乔后镇2022年度支出合计32,340,095.65元。其中：基本支出12,318,947.49元，占总支出的38.09%；项目支出20,021,148.16元，占总支出的61.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,590,602.46元，下降14.74%。其中：基本支出减少401,754.67元，下降3.16%；项目支出减少5,188,847.79元，下降20.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年乡村振兴项目减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州洱源县乔后镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,318,947.49元。与上年日常支出12720702.16元对比减少401754.67元，下降3.16%，主要是公务员和事业单位人员的绩效工资发放减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,380,860.69元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费938,086.80元，占基本支出的7.61％。人均基本支出（含村组干部209人）为58942.33元/人/年，人均人员经费（含村组干部209人）为54453.88元/人/年，人均公用经费（含村组干部209人）4488.45元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州洱源县乔后镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,021,148.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年25209995.95元对比减少5188217.17元，下降20.58%，主要原因是2022年乡村振兴项目减少，故导致项目支出减少。

2022年专项业务工作的经费支出20,021,148.16元，共77笔专项业务支出，具体项目开支情况如下：

1.洱财镇〔2022〕1号人大代表活动经费 21,310.00元，用于开展人大代表活动。

2.洱财镇〔2022〕30号乔后镇2022年人大主席团工作经费2,573.00元，用于开展人大主席团活动。

3.财镇〔2022〕18号乔后镇2022年第一批烤烟生产工作经费 19,422.00元，用于开展烤烟生产工作。

4.洱财镇〔2022〕20号乔后镇2022年烤烟工作经费 30,000.00，用于烤烟生产工作支出。

5.洱财镇〔2022〕35号2022年乔后镇温坡第二批烤烟生产工作经费 50,000.00元，用于烤烟生产工作支出。

6.洱财镇〔2022〕27号乔后镇2022年村社区团总支支部书记、妇联主席报酬州级补助经费10,560.00元，用于团支部书记和妇联主席生活补助。

7.洱财镇〔2021〕22号2021年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助经费1,200.00元，用于发放党组织工作经费和党组织书记工作津贴。

8.洱财镇〔2021〕23号2021年非公有制经济县级资金补助经费1,200.00元。

9.洱财镇〔2022〕23号2022年乔后镇州级党组织书记工作津贴专项资金1,200.00元。

10.洱财行〔2022〕56号乔后镇2022年农村困难党员关爱行动县级财政补助资金11,730.00元，用于发放困难党员生活补助。

11.洱财镇〔2022〕53号2022年党组织工作经费和党组织书记工作津贴县级补助资金1,200.00元。

12.洱财镇〔2022〕28号乔后镇2022年第一期党建工作经费15,028.00元，用于政府党建工作。

13.洱财镇〔2021〕38号乔后镇2021年非税收入安排专项经费49,000.00元，用于政府日常工作支出，包括办公费，电费，网费及临时人员工资支出。

14.洱财镇〔2022〕1号2022年非税收入经费56,142.60元，用于政府日常办公支出。

15.洱财教〔2021〕10号洱源县2021年度图书馆、文化馆站免费开放中央补助资金8,254.60元，用于文化站水电费支出。

16.洱财教〔2021〕27号2021年公共图书馆、文化馆站免费开放省级补助资金775.20元，用于文化站水电费支出。

17.洱财镇〔2022〕11号乔后镇解决相关项目缺口专项资金23,341.92元，用于解决乔后镇文化站维修工程。

18.洱财教〔2022〕15号2022年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金405.05元，用于支付文化站电费。

19.洱财教〔2022〕30号2022年公共图书馆、文化馆免费开放经费省级配套补助资金2,440.90元，用于文化站办公支出。

20.洱财镇〔2022〕11号乔后镇解决相关项目缺口专项资金241,625.57元，用于乔后镇综合文化服务中心工程。

21.洱财镇〔2021〕10号2021年州级社区工作人员教育培训和生活补助、村干部岗位补贴和村务监督委员会主任岗位补助经费51,840.00元，用于发放村干部工资。

22.洱财镇〔2022〕25号2022年乔后镇村工作人员和村务监督委员会主任州级补助经费189,720.00元，用于发放村干部工资。

23.洱财社〔2021〕48号洱源县爱国卫生7个专项行动省级以奖代补专项资金540.00元，用于卫生支出。

24.洱财资环〔2022〕7号2022年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金330,400.00元，用于发放生态护林员工资。

25.洱财资环〔2022〕29号2022年乔后镇7到9月生态护林员补助资金103,840.00元，用于发放生态护林员工资。

26.洱财资环〔2021〕14号2021年生态护林员的补助资金10,000.00元，用于支付购买森林防火通讯设备。

27.洱财农〔2020〕9号JZ乔后镇2020年国家级公益林生态效益补偿专项资金1,171,500.00元，用于发放2020年国家级公益林生态效益补偿。

28.洱财镇〔2022〕11号乔后镇解决相关项目缺口专项资金35,240.00元，用于支付乔后镇平甸公路集镇区柏油路维修养护建设项目。

29.洱财资〔2021〕35号2021年大理州国有企业退休人员社会化管理补助资金11,400.00，用于政府办公支出。

30.洱财农〔2022〕55号2022年乔后镇村级防疫员补助经费15,840.00元，用于发放村级防疫员生活补助。

31.洱财农〔2022〕55号2022年村级防疫员县级补助经费39,600.00元，用于发放村级防疫员生活补助。

32.洱财农〔2022〕79号乔后镇2022年支持灾区粮食作物恢复生产补助资金860.68元，用于灾区粮食作物恢复生产补助。

33.洱财镇〔2022〕11号乔后镇解决相关项目缺口专项资金153,000.00元，用于支付乔后镇九冲活动室建设项目，乔后镇岩曲活动室建设项目。

34.洱财农〔2022〕9号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金78,000.00元，用于乔后镇大集村委会岩曲组公厕建设项目。

35.洱财农〔2020〕44号JZ乔后镇2020年农村厕所革命省级补助资金150,000.00元，用于乔后镇文开村委会红塘小组公厕、文开青岩坪小组公厕建设项目。

36.洱财农〔2020〕90号JZ乔后镇2020年农村厕所革命第二批省级补助资金20,000.00元，用于文开青岩坪小组公厕建设项目。

37.洱财农〔2021〕55号2021年草原生态保护补助资金1,025,750.00元，用于发放2021年草原生态保护补助资金。

38.洱财农〔2020〕12号JZ乔后镇2020年草原生态保护补助资金1,025,750.00元，用于发放2020年草原生态保护补助。

39.洱财资环〔2022〕6号2022年中央财政林业发展改革专项资金288,000.00元，用于发放公益林管护人员的工资及森林防火支出。

40.洱财资环〔2021〕15号2021年中央财政森林生态效益补偿补助资金1,171,500.00元，用于发放2021年中央财政森林生态效益补偿。

41.洱财资环〔2021〕69号2021年天保工程及森林生态效益补助资金195,256.07元，用于公益林管护支出。

42.洱财资环〔2021〕69号2021年天保工程及森林生态效益补助经费1,150,200.00元，用于支付2021年省级公益林生态效益补偿。

43.洱财资环〔2022〕6号2022年乔后镇国家级公益林生态效益补偿专项资金276,698.93元，用于支付公益林管护人员工资。

44.洱财资环〔2022〕47号乔后镇2022年省级公益林生态效益专项补助资金272,078.00元，用于支付扑火队工资及公益林人员工资。

45.洱财资环〔2020〕40号JZ乔后镇2020年省级公益林生态效益补偿专项资金1,150,200.00元，用于支付2020年省级公益林生态效益补偿。

46.洱财农〔2021〕31号下达2020年农村“厕所革命”第二批州级补助资金24,000.00元，实拨到专户，用于厕所工程支出。

47.洱财农〔2021〕63号下达2021年脱贫攻坚农村饮水安全补短板补助资金204,300.00元，用于2021年巩固农村饮水安全补短板项目支出。

48.洱财农〔2021〕67号2020年脱贫攻坚项目缺口资金新坪羊巴场道路硬化和农产品交易中心建设项目补助资金241,596.99元。

49.洱财农〔2022〕10号2022年第一批财政衔接推进乡村振兴项目补助资金2,257,500.00元，用于乔后镇叶花酒厂建设项目、丰乐羊弓场美丽村庄建设项目、乔后镇永新沙水塘美丽村庄建设项目。

50.洱财农〔2022〕54号项目补助资金350,000.00元用于2022年乔后镇温坡村谷涧下村村内道路硬化。

51.洱财农〔2020〕112号JZ乔后镇2020年农村厕所革命第一批州级补助资金24,000.00元，实拨到专户，用于厕所革命项目。

52.洱财农〔2019〕138号JZ乔后镇2019年农村厕所革命州级补助资金48,400.00元，实拨到专户，用于厕所革命项目。

53.洱财农〔2022〕64号专项资金675,500.00元，用于2022年乡村振兴乔后镇新坪村山羊养殖卫生厩提升改造建设项目。

54.洱财农〔2021〕64号2021年美丽乡村建设项目补助资金122,500.00元，用于乔后镇永新沙水塘村集体经济发展养猪场项目。

55.洱财农〔2021〕67号补助资金元250,000.00，用于2020年脱贫攻坚项目缺口资金新坪羊巴场道路硬化和农产品交易中心建设项目。

56.洱财农〔2021〕28号洱源县2021年第二批财政专项扶贫补助资金348,800.00元，用于支付乔后镇2020年村集体经济发展农产品交易一期工程。

57.洱财镇〔2022〕11号乔后镇解决相关项目缺口专项资金46,792.51元，用于2020年脱贫攻坚项目工作经费。

58.洱财农〔2022〕14号洱源县2021学年秋季学期“雨露计划”补助资金 418,000.00元，用于发放职业院校学生补助。

59.洱财农〔2022〕43号2022年第二批财政衔接推进乡村振兴乔后镇公益性岗位专项资金136,800.00元，用于发放乡村公益性岗位人员工资。

60.洱财农〔2022〕41号补助资金311,931.63元，用于2022年乡村振兴乔后镇温坡村下椿涧村民活动室建设。

61.洱财农〔2022〕85号补助资金383,000.00元，用于乔后镇2022年乡村振兴脱贫人口和监测对象外出务工补助。

62.洱财农〔2022〕94号乔后镇2022年驻村第一书记工作经费2,603.88元，用于乔后镇大集村村委会办公用品及电费网络费支出。

63.洱财镇〔2022〕29号2022年乔后镇第一期基层党组织建设工作经费62,281.50元，用于乔后镇党建工作支出。

64.大财社〔2020〕188号2021年中央农村危房改造补助资金793,800.00元，用于2021年中央农村危房改造补助。

65.大财社〔2021〕174号2022年中央农村危房改造补助资金1,778,219.63元，用于漾濞5.21地震灾后民房恢复重建补助。

66.大财社〔2022〕68号乔后镇2022年中央农村危房改造补助资金429,750.00元，用于漾濞9.13泥石流灾后恢复重建农户建房补助。

67.洱财资〔2021〕4号2021年乔后镇国有企业退休人员社会化管理补助资金2,100.00元，用于办公支出。

68.洱财资〔2020〕34号JZ乔后镇2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金15,000.00元，用于办公支出。

69.洱财资〔2022〕6号2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金1,500.00元，用于办公支出。

70.洱财镇〔2022〕31号乔后镇2022年灾害应急抢险工作经费30,000.00元，实拨到专户，用于应急抢险工作。

71.洱财资环〔2021〕88号乔后镇2021年冬春救助补助资金410,000.00元，实拨到专户，用于困难群众救灾补助。

72.洱财资环〔2021〕76号9.13大型山洪泥石流地质灾害应急抢险经费228,449.50元，用于乔后镇9.13受灾农户生活补助、骑龙山小组道路维修、抢险救灾物资费等。

73.洱财资环〔2022〕28号2022年省级冬春救助专项资金140,000.00元，用于乔后镇2021-2022年受灾人员冬春生活救助。

74.洱财资环〔2022〕19号大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建项目补助资金500,000.00元，用于大理漾濞6.4级地震灾后恢复重建项目。

75.大财综〔2021〕32号2021乡镇社工站建设经费400.00元，用于乔后镇社工站建设牌子制作费。

76.大财综〔2021〕16号大理州2021年省级专项彩票公益金119,300.00元，用于乔后丰乐村委会羊弓场老年活动中心项目。

77.大财综〔2022〕3号州级福利彩票公益金200,000.00元，用于乔后镇农村公益性公墓建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县乔后镇2022年度一般公共预算财政拨款支出32,001,795.65元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比减少5,809,602.46元，下降15.36%，主要原因是2022年乡村振兴项目减少，财政困难，录入一体化系统资金未能够支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出3,399,943.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于人大、政府、纪检、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于党建宣传、党员干部的教育培训及党报党刊的征订；

6.科学技术（类）支出105,142.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于日常办公支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出564,875.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于文化部门人员工资、老放映员生活补助及文化站免费开放和贫困地区文化活动中心建设支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,636,646.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于社保中心、民政所人员工资及养老保险金和离退休人员、死亡抚恤等支出；

9.卫生健康（类）支出566,725.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出1,842,334.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于环境保护中心人员工资及农村环境整治厕所革命等支出；

11.城乡社区（类）支出46,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于乔后镇集镇区柏油路建设支出。

12.农林水（类）支出18,775,206.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.67%。主要用于农林水部门人员工资、村组干部生活补助和脱贫攻坚基础设施、产业发展、国家级和省级公益林补偿及管护、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出475,200.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于国土部门人员工资及办公支出；

19.住房保障（类）支出3,040,494.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.50%。主要用于5.21农房恢复重建支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,533,556.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于镇消防队人员支出及自然灾害生活救助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,500.00元，支出决算为64,472.16元，完成年初预算的47.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算27,072.16元，占总支出决算的41.99%；公务接待费支出决算37,400.00元，占总支出决算的58.01%，具体是国内接待费支出决算37,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县乔后镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,500元，支出决算为64,472.16元，完成年初预算的47.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为27,072.16元，完成年初预算的47.50%；公务接待费支出决算为37,400.00元，完成年初预算的47.64%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，由于疫情原因接待费用减少，公车出差次数减少，财政困难，录入一体化系统的部分公务车运行维护费未能支付。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,744.10元，下降2.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少400.10元，下降1.46%；公务接待费支出决算减少1,344.00元，下降3.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是乔后镇人民政府一直坚持勤俭节约的宗旨，减少不必要的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于森林防火期间和工作需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待156批次（其中：外事接待0批次），接待人次895人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调查检查指导工作的餐费支出，及上海浦东新区到洱源开展帮扶工作的发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县乔后镇2022年机关运行经费支出494,996.75元，增加7,962.90元，增长1.63%,部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州洱源县乔后镇资产总额9125151.73元，其中，流动资产8662496.91元，固定资产462654.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2713860.99元，其中固定资产增加130236.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值110000元，实现资产处置收入50元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州洱源县乔后镇政府采购支出总额9,226,148.13元，其中：政府采购货物支出46,560.00元；政府采购工程支出9,179,588.13元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）人大代表活动经费。经自评，自评结果为良，及时完成了项目的实施，充分发挥人民群众的监督作用，群众满意度得到很大提升。

（二）2022年非税收入经费。经自评，自评结果为良，及时完成了项目的实施，充分发挥了资金的使用效益，保障政府日常办公。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县乔后镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

监督索引号53293003200601111

大理州洱源县乔后镇人民政府2022年决算公开表