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中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

 

目录

第一部分中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、州、县各级党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

（2）负责联系工商联、非公经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

（3）负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

（4）调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

（5）开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

（6）完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委的领导下，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的各级统战工作会议精神，以学习宣传贯彻新修订的《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以履行部门职能为己任，为推动全县经济社会高质量发展凝聚了广泛智慧和力量，积极促进我县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐。重点做了以下几方面工作：

（1）致力于全省民族团结进步示范县建设工作。

加强与县委统一战线领领导小组成员单位的沟通联系，维护全县民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。

（2）指导县伊协、县党外知识分子联谊会、黄埔同学会洱源联络组、县侨联等社会团体开展工作，加强民主党派和无党派人士、党外知识分子、民族、宗教、非公经济领域、新的社会阶层人士领域的统一战线工作。

（3）开展我县港澳台统一战线、海外统一战线和侨务工作。开展非公经济领域、新的社会阶层人士领域的调查研究，加强非公有制经济领域、新的社会阶层人士统一战线工作。

（4）致力于巩固脱贫成果、乡村振兴、洱海保护治理等中心工作，扎实履职。

（5）完成州委统战部、县委交办的其他工作任务，

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部共设置6个内设机构，包括：办公室、宗教股、民族股、侨务办公室、专项维稳股、综合办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：中国共产党洱源县委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人员14人，其中行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年度收入合计5,733,720.27元。其中：财政拨款收入5,733,720.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,746,036.95元，增长91.91%。其中：财政拨款收入增加2,746,036.95元，增长91.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。变动的主要原因：一是本级财政项目的增加，二是上级转移支付项目的增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年度支出合计5,794,702.62元。其中：基本支出2,954,426.95元，占总支出的50.98%；项目支出2,840,275.67元，占总支出的49.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加762,136.20元，增长15.14%。其中：基本支出减少442,192.65元，下降13.02%；项目支出增加1,204,328.85元，增长73.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动的主要原因：（1）基本支出减少442,192.65元，下降13.02%，主要原因是本年调出2人、退休2人，相应的人员经费的减少。（2）项目支出增加1,204,328.85元，增长73.62%；主要原因是本级项目和上级转移支付项目的增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,954,426.95元。与上年对比，减少442,192.65元，下降13.02%，主要原因是本年调出2人，退休2人，相应的人员经费的减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,725,733.77元，占基本支出的92.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,693.18元，人均支出14,678.64元，占基本支出的7.74％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,840,275.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，项目支出增加1,204,328.85元，增长73.62%，主要原因是本级项目和上级转移支付项目的增加。具体项目开支及开展工作情况：1.其他民族事务支出38,072.35元，主要用于建设省级民族团结进步示范县及慰问各族各界代表人士支出；2.行政运行支出30,000.00元，主要用于日常办公经费支出；3.一般行政管理事务支出15,360.00元，主要用于县彝学学会办公经费补助支出；4.宗教事务支出86,321.65元，主要用于全面贯彻党的宗教信仰政策，依法管理宗教事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应工作支出。5.华侨事务支出113,082.70元，主要用于围绕凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，为侨服务等支出；6.其他统战事务支出228,290.97元，主要用于党外代表人士队伍建设、慰问各族各界代表人士及省级民族团结进步示范单位创建等工作支出；7.文化创作与保护支出22,910.00元，主要用于编纂出版《洱源白族村名考》费用支出；8.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,800,000.00元，主要用于民贸民品贷款贴息补助支出及民族团结进步主题广场、主题公园、主题街道等工程支出。9.其他农林水支出27,038.00元，主要用于推进乡村振兴补助支出。10.民贸民品贷款贴息支出479,200.00元，主要用于对地方民族贸易和民族特需商品企业生产贷款贴息支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出5,794,702.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加762,136.20元，增长15.14%，主要原因是本级项目和上级转移支付项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,116,965.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.79%。主要用于人员工资、机构正常运转及项目支出。其中：民族事务支出38,072.35元，统战事务支出3,078,892.82元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于编纂出版《洱源白族村名考》费用支出。其中：文化旅游体育与传媒支出22,910.00元。

8.社会保障和就业（类）支出181,997.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于机关单位基本养老保险费缴费、行政单位离退休等支出。其中机关事业单位基本养老保险费缴费支出121,740.48元，机关事业单位职业年金缴费支出55,733.06元，行政单位离退休支出4,524元。

9.卫生健康（类）支出166,591.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出，其中：行政单位医疗补助166,591.91元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,827,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.53%。主要用于民贸民品贷款贴息补助支出、民族团结进步主题广场、主题公园、主题街道等工程支出及乡村振兴补助支出，其中：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,800,000.00元，其他农林水支出27,038.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出479,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%。主要用于对地方民族贸易和民族特需商品企业生产贷款贴息支出，其中：民贸民品贷款贴息支出479,200.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,880.00元，支出决算为52,135.43元，完成年初预算的52.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算32,774.43元，占总支出决算的62.86%；公务接待费支出决算19,361.00元，占总支出决算的37.14%，具体是国内接待费支出决算19,361.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为98,880.00元，支出决算为52,135.43元，完成年初预算的52.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32,774.43元，完成年初预算的38.74%；公务接待费支出决算为19,361.00元，完成年初预算的135.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门认真贯彻落实八项规定要求，按照规定采取有效措施，取消出国团队，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，厉行节约，严格控制支出的结果。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少90.69元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,176.31元，增长14.60%；公务接待费支出决算减少4,267.00元，下降18.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是我部门存量的车辆车龄较长，检修维护成本增加，以致公务用车运行维护费增加4,176.31元。二是我部门认真贯彻落实八项规定要求，按照规定采取有效措施，取消出国团队，规范公务接待活动等，厉行节约，严格控制支出的结果，以致公务接待费减少4,267元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展统战、民族宗教方面检查、督查、宣传等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州相关部门的检查，指导工作的相关人员及联络各族、各界统战人士的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出228,693.18元，增加13,064.26元，增长6.06%,主要原因是购买办公用品耗材增加。部门机关运行经费主要用于于日常办公耗材、水电费、公务用车运行维护费、过桥过路费、保险费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党洱源县委员会统一战线工作部资产总额5,396,521.91元，其中，流动资产2,898,427.65元，固定资产2,498,094.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少350,875.96元，其中固定资产减少75,165.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党洱源县委员会统一战线工作部政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年度部门整体支出及县级财政支出项目的目标任务是基本支出保障统战机关正常运转和保障部门履行年度重点工作任务，自评结论：完成履职部门科室主要职责和重点任务得到有力保障，完成目标任务达标。2022年度用于专项业务工作的经费支出2,840,275.67元，其中上级财政项目支出2,524,571.06元，本级财政支出项目315,704.61元。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001721301111

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部2022年决算公开表