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洱源县政务服务管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县政务服务管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县政务服务体系建设的协调和指导工作。

2.负责县政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

3.负责制定全县公共资源交易活动有关规则制度和交易目录，负责全县公共资源交易规范服务的运行和管理，协调、指导、监督全县公共资源交易平台整合和电子化平台建设运行。

4.负责洱源县公共资源交易中心的监督和管理，对进入交易中心的市场主体进行监督和管理，受理对洱源县公共资源交易中心的投诉并进行调查处理。

5.负责公共资源交易综合评标专家库的日常使用和管理。

6.负责“12345 ”政务热线平台的运行和管理。

7.负责全县行政审批及行政审批制度改革工作。

8.负责全县电子政务管理工作。

9.负责政务服务体系信息化的建设、维护和管理。

10.负责全县政务服务和公共资源交易工作情况统计、整理分析，并上报县人民政府和有关部门。

11.负责行政审批职责以及行政审批制度改革职责。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

重点工作任务：一是全面落实省州县关于优化营商环境的决策部署，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，有效降低制度性交易成本，创造更加便利的营商环境。二是持续深化简政放权，厘清权责关系，动态调整权责清单，梳理公布“最多跑一次”“马上办”清单。三是进一步优化政务服务办理流程。结合政务服务中心新址般迁启用，在窗口布局上，将服务事项归并七大类综合办理，按照行政审批、工程建设项目审批、企业开办、综合服务、不动产登记、社会事务、公安综合服务、公共资源交易和政府采购出让综合服务等归口分类安排窗口，真正实现政务服务窗口“一站式服务”。四是不断推进政务服务线上线下融合情况，及时将政务服务事项办事指南、业务流程在政务服务网上公开。推广“一部手机办事通”APP，实现政务服务事项“掌上办”。五是规范公共资源交易工作，工程建设项目、政府采购项目招投标实行全程电子化，进一步完善全程电子化网络运行平台，确保公共资源交易“公开、公正、公平”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县政务服务管理局共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批股、政务服务股、电子政务管理股、公共资源交易管理股、时政服务股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县政务服务管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县政务服务管理局2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

    第二部分  2022年度部门决算表
（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县政务服务管理局2022年度收入合计2,672,653.77元。其中：财政拨款收入2,672,653.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加611,442.52元，增长29.66%，增加的主要原因是：行政人员调入1人，工资调标，工会经费安排等。其中：财政拨款收入增加611,442.52元，增长29.66%，增加的主要原因是：行政人员调入1人，工资调标，工会经费安排等；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

二、支出决算情况说明

洱源县政务服务管理局2022年度支出合计3,943,646.87元。其中：基本支出2,495,134.45元，占总支出的63.27%；项目支出1,448,512.42元，占总支出的36.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,359,262.80元，增长52.60%，增加的主要原因是：存量资金安排县政务服务中心场地租赁及装修搬迁经费支出增加1197913.42元；行政人员调入，职工工资福利调整及晋级晋档等。其中：基本支出增加156,480.00元，增长6.69%，增加的主要原因是：行政人员调入，职工工资福利调整及晋级晋档等；项目支出增加1,202,782.80元，增长489.47%，增加的主要原因是：存量资金安排县政务服务中心场地租赁及装修搬迁经费支出增加1197913.42元；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,495,134.45元。与上年对比增加156480.00元，增长6.69%，增加的主要原因是：行政人员调入，职工工资福利调整及晋级晋档等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,325,550.28元，占基本支出的93.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169,584.17元，占基本支出的6.80％。人均日常公用经费9975.54元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,448,512.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1202782.8元，增长489.47%，增加的主要原因是：存量资金安排县政务服务中心场地租赁及装修搬迁经费支出增加1197913.42元。具体项目开支及开展工作情况：1.洱源县政务服务中心场地租赁及装修搬迁经费1197913.42元，主要用于支付2022年度场地租赁费200000.00元、政务服务中心装修装饰工程预付款、监理费、搬迁费及办公耗材费等997913.42元；2.公共资源交易中心运行经费100000.00元，主要用于支付公共资源交易中心2022年度业务用房租赁费90000.00元及临聘人员劳务费10000.00元；3.政务服务大厅运行经费139435.00元，主要用于支付保障政务服务大厅日常运转的办公经费、电费、电话网络费、差旅费、临聘人员劳务费等；4.“一部手机办事通”推广补助经费11164.00元，主要用于补助全县9个乡镇宣传推广“一部手机办事通”APP工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出3,943,646.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,359,262.80元，增长52.60%，增加的主要原因是：存量资金安排县政务服务中心场地租赁及装修搬迁经费支出增加1197913.42元；行政人员调入，职工工资福利调整及晋级晋档等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,575,403.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于人员工资福利经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费以及为完成当年特定工作任务安排的项目支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出206,474.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出152,443.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出9,326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13,300.00元，支出决算为5,541.61元，完成年初预算的41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,091.61元，占总支出决算的91.88%；公务接待费支出决算450.00元，占总支出决算的8.12%，具体是国内接待费支出决算450.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13300.00元，支出决算为5,541.61元，完成年初预算的41.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,091.61元，完成年初预算的38.28%；公务接待费支出决算为450.00元，完成年初预算的3.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,351.39元，下降43.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,051.39元，下降44.31%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降40.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于参加州级业务培训、疫情防控、挂钩帮扶等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州政务服务管理局调研组到我县调研政务服务有关工作和开展“学做”活动之“三服务”活动、州政务服务管理局到我县参加洱源县政务服务中心揭牌启用仪式等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县政务服务管理局2022年机关运行经费支出169,584.17元，增加23,234.08元，增长15.88%,主要原因是：2022年10月搬迁至新的政务服务中心，政务服务中心面积从原来的170㎡增加到2885㎡，进驻窗口及人员大量增加，相应的运行经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县政务服务管理局资产总额18505977.32元，其中，流动资产17561220.91元，固定资产316774.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程627982.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14937656.35元，增长418.62%，增加的主要原因是：收到公共资源投标保证金较上年增加15069544.32元。其中固定资产减少58324.66元，下降15.55%，减少的主要原因是2022年度固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县政务服务管理局政府采购支出总额2,821,855.20元，其中：政府采购货物支出129,275.00元；政府采购工程支出2,677,580.20元；政府采购服务支出15,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年度县级安排了洱源县政务服务管理局用于政务服务大厅运行及公共资源交易中心运行经费等特定目标类项目2个，项目已全部完成，并按要求完成相应的绩效评价，确保财政资金使用安全高效。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县政务服务管理局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无此情况。
七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001743401111

洱源县政务服务管理局表20230824025244700