洱源县人民政府
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洱源县应急管理局2022年度部门决算
目录
第一部分 洱源县应急管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 洱源县应急管理局概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
1.负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各镇（乡）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。
2.拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难开口自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各镇（乡）及社会应急救援力量建设。
8.指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（乡）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.按照国家，省委、省政府，州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。
15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实，会同洱源县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
18.职能转变。洱源县应急管理局应加强、优化、统全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上联动、平战结合的应急管理体制。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.深入开展安全教育，不断增强全民安全意识。一是结合“安全生产月”活动，突出“遵守安全生产法 当好第一责任人”的主题，大力宣传安全生产方针政策和法律法规，进一步加大对新《安全生产法》的宣传贯彻，促使广大民众牢固树立安全发展理念，营造更加有利于安全生产的社会氛围。二是切实加强对生产经营单位主要负责人、安全管理人员的培训，逐步提高他们的安全管理水平;加强企业新进人员和重点行业和领域农民工的培训，全面提高从业人员的安全素质和安全操作技能；落实特殊工种法定培训，做到特种作业人员持证上岗。三是以提升执法队伍能力为核心，树立监管队伍新面貌。县应急局时刻重视应急系统队伍建设，通过组织安全生产培训班、《安全生产法》知识竞赛等活动，进一步提升了我县安全生产执法人员执法水平和履职能力；同时还派6名执法人员参加省州组织的各类执法培训，截至目前，县应急局共有15人取得行政执法证，还有8人将参加县司法局组织的执法证资格考试，切实提高我县执法人员的能力和水平。
2.全面压实安全生产责任。一是层层压实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，严格落实“三个必须”责任体系，各乡镇、各部门认真执行我县制定的《洱源县安全生产委员会成员单位安全生产工作职责任务清单》、《县委和县政府领导班子成员安全生产职责清单》、《县委和县政府领导班子成员2022年安全生产工作任务清单》和国务院制定的《安全生产十五条措施》，县政府领导与各镇乡、各部门签订安全生产责任状，各乡镇、各部门与生产经营单位签订安全生产责任状，做到纵向到底，横向到边。二是持续推动落实企业安全生产主体责任。督促企业建立健全以落实企业主要负责人为重点，覆盖所有层级、各类岗位从业人员“层层负责、人人有责、各负其责”的主体责任。督促指导28家企业构建“双重预防”机制，实现企业全员自主隐患排查，尤其加大对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查，按照“五到位”要求治理重大事故隐患，隐患治理实现闭环管理。督促指导35家企业实现全员培训教育，提升企业安全发展和高质量发展意识。
3.狠抓重点行业领域安全生产工作。一是以“优化营商环境，强力推进两个革命”为出发点和归属点，深入企业指导帮助政府招商引资的项目建设，县应急局主要领导亲自带队，深入焦石聚川氨水厂、第亚吉欧威士忌葡萄酒厂、洱海生物肥业生物制备液化气、景泰矿业、海荃游艇“制造”等项目，帮助企业解决办证手续方面的问题7个、安全环保技术问题28个，在保证安全的前提条件下，有力地助推了企业的快速发展。二是以云南省“智慧应急”全国试点建设为契机，克服资金短缺、技术难度大等困难，在全面完成应急指挥中心平台建设的基础上，接入18户企业，实现“互联互通、现场实时监管”。三是强化重点项目安全监管。切实加强对“鹤剑兰”高速项目、“大漾云”高速项目、“滇中引水”工程、草海水库和南塘子水库工程的监督检查，根据“鹤剑兰”高速项目隧道施工进入富水区的实际，从2022年7月起，切实增加了检查频次，每月检查至少1次，切实消除安全风险隐患；重点时段，牵头对其他在建工程项目进行了“扫描式”督查检查，对汽柴油、氧气瓶、乙炔瓶等危险化学品非法储存使用，隧道施工不按规范操作，安全警示标志不清，防透水、管涌等安全技术措施不到位等方面发现的92条安全隐患，全面进行督促整改92条，并已整改完毕，整改率为100%。安全隐患主要表现为。四是切实加强危险化学品监管。紧扣危险化学品易燃易爆、危险性大的特点，切实加强危险化学品的监督管理。以年度安全生产执法计划为主线，紧密结合安全生产三年专项整治行动，深入排查加油站、加注站、污水处理厂、垃圾处理厂等危险化学品经营使用单位的安全隐患，督促企业建立隐患排查治理台账，按照隐患治理“五到位”的要求，逐一进行隐患整改，全年共排查治理安全隐患188个，达到“零容忍、严执法、重实效”的监管目标。严格落实各级安全监管部门的要求，以“互联网+执法”建设为重点，对隐患排查治理不力的3户企业进行处罚，共罚款7万元。按照危险化学品风险排查治理和“百日攻坚行动”要求，对危险化学品单位进行拉网式排查，共排查出深层次的安全隐患13个，对排查出的隐患，对照“分级分类”管理的要求，以建立健全长效机制为抓手，在每一个企业落实“隐患排查治理双重预防机制”，从制度层面解决问题。五是加强工贸行业安全整治。围绕粉尘涉爆“百日清零行动”、“粉6条”、“百日攻坚”、《云南省工贸行业安全生产综合治理实施方案》明确的，健全完善180户工贸企业安全监管基础台账，推动21户工贸企业健全完善安全生产责任和管理体系；全面消除重点行业领域38条重大生产安全事故隐患；大力开展了6家工贸行业企业安全生产标准化规范化和双重预防机制建设；深入实施7家工贸行业企业安全生产三级巡查四级预警机制。对照“粉6条”开展工贸粉尘涉爆“百日清零行动”5户企业隐患整治15条；办理有限空间作业安全生产行政执法典型案例报送2例，行政罚款3.6万元。六是狠抓尾矿库闭库工作。及时成立工作专班，狠抓尾矿库治理闭库工作，完成了诚鸿光钛矿有限公司尾矿库、大理矿业开发有限公司1号尾矿库下库、大理矿业开发有限公司2号尾矿库、邓川中和钛矿尾矿库闭库销号工作，尾矿库闭库工程的全面推进，消除了重大安全隐患，助力洱海保护工作。七是扎实推进经营性自建房整治。根据省、州安委办的安排部署，深刻吸取湖南长沙“4·29”自建房倒塌事故教训，及时制定印发相关文件，压紧压实全县建筑施工和自建房领域安全监管责任，对挂钩的三营镇经营性自建房专项整治工作开展了3次督导检查和指导，排查出1户黄牌，完成房屋安全鉴定，鉴定结果不存在重大安全隐患，黄牌已摘除。八是城镇燃气方面。及时制定印发城镇燃气方面“百日攻坚”实施方案，对辖区内两家燃气经营企业进行了安全检查，并对存在事故隐患的洱源能迅天然气公司进行立案查处，处罚3万元，对查出的隐患要求企业必须切实整改。九是道路交通方面。针对省安委办督查组反馈的关于云南省公路分局超限检测大理(军马场)站安全生产隐患问题，立即组织人员去治超站督查检查，分析存在隐患的问题原因，并研究整治措施，下发督办通知书1份，通过专项整治，已将省安委办反馈的隐患问题整治完毕。对州安委办挂牌督办的大丽高速公路邓川收费站路口隐患进行整治，并通过州安委办验收。同时，加大对道路交通安全隐患督查检查力度，对排查出的10多条隐患，整治情况进行跟踪问效。十是消防安全方面。制定印发《洱源县安全生产委员会洱源县消防安全委员会关于印发高层建筑重大火灾风险专项整治工作方案的通知》，并及时召开高层建筑重大火灾风险专项整治工作部署会，对辖区高层建筑消防安全负责人、管理人召开约谈培训会。扎实推进防范“小火亡人”、易燃易爆场所、四名一文一传场所等重点领域消防安全专项整治，提请政府挂牌督办重大火灾隐患2家，已有1家隐患整治完毕，实现摘牌销号，另一家正在整改中。根据州安委办关于2022年全州安全生产大督查情况的通报，及时研究整改问题，并下发安全生产督办通知书4份，要求属地乡镇人民政府和行业监管部门按照职能职责对标存在的问题，制定整改方案、整改措施，明确责任人，明确整改时间，确保迅速整改销号。已整改16条火灾隐患，还有4条火灾隐患正在整改中。
4.深入开展安全生产督查。为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，进一步推动强化重点行业领域风险隐患排查治理，坚决遏制安全事故的发生，结合我县安全生产专项整治三年行动开展的实际情况，县安委办组织开展了3次安全生产督查，通过全县拉网式的安全生产大排查、大检查，共发现安全隐患646个，立即整改安全隐患143个，限期整改503个，对发现的安全隐患进行集中整改攻坚，消除了各类安全隐患，使企业安全生产水平进一步提高。
5.生产安全事故情况。截至11月14日，全县发生生产安全事故4起，死亡4人，直接经济损失271.8万元。其中，重点建设工程领域发生2起一般生产安全事故，死亡2人，直接经济损失221万元；道路交通领域发生2起一般生产安全事故，死亡2人，直接经济损失50.8万元，事故起数和事故死亡人数与去年同期相比分别下降33.33%，事故起数和事故死亡人数呈现双下降，安全生产形势总体稳定向好。
6.加强预案管理，健全完善预案体系。切实履行县森林草原防灭火指挥部办公室、防汛抗旱指挥部办公室、县抗震救灾指挥部办公室、县安委办、县减灾委办、县应急管理委员会办公室职能，及时修订完善了《洱源县防汛抗旱应急预案》、《洱源县地震应急预案》、《地震应急处置方案》，并报县人民政府下发执行；修订完善了《洱源县森林草原防灭火应急预案》、《洱源县雷击事故综合应急救援预案》、《洱源县烟花爆竹生产安全事故综合应急救援预案》、《洱源县危险化学品生产安全事故综合应急救援预案》、《洱源县生产安全事故综合应急救援预案》、《洱源县工贸企业生产安全事故综合应急救援预案》、《洱源县非煤矿山企业生产安全事故综合应急救援预案》。切实加强对全县各级各部门的检查指导，督促各级各部门、各相关企业根据县级各类预案，结合各自工作实际，按照“实用、可行、易操作”的原则，及时修订完善相关专项预案，保证预案修订工作及时有力，目前全县各乡镇已基本完成地震、防汛应急预案的修订，县级各相关部门正按照各自职能职责，修订完善各专项预案。
7.强化应急演练，提升应急处突能力。认真组织森林草原防灭火应急演练，成功承办了“大理州洱源县2022年强降雨期间山丘区人员转移避险应急演练”和“大理州使命必达2022”地震应急综合演练，两次演练共用了各类应急救援力量1000余人，并首次投入直升机参与演练，演练得到了省应急厅相关领导的高度肯定。同时，按照省州的要求，督促指导全县各乡镇、各相关部门切实加大应急演练力度，全县各乡镇各部门开展各类专项演练900多场次，累计参演人数达96800多人，通过演练进一步锤炼了干部队伍的防灾救灾能力，提升了群众避险自救水平，筑牢了防灾救灾安全防线。
8.强化宣传教育，提升群众认知。切实履行减灾委办公室、安委会办公室职能职责，组织减灾委和安委会各成员单位，充分利用“5.12”全国防灾减灾宣传周，扎实开展了以“减轻灾害风险 守护美好家园”为主题的防灾减灾、宣传教育活动。向群众宣传普及自然灾害基础知识，普及紧急避险技能，期间共开展防灾减灾救灾活动20余场次，设置宣传展板30余块，发放各类安全资料56000余份，张贴标语200余条，报送和发布各类信息、新闻20余条。全县约1200余名干部、93000多群众参与了防灾减灾救灾培训，进一步提升了广大干部群众在面对自然灾害中的自救互救能力，提升了干部群众的安全防范意识。
9.强化防灾减灾，保证群众生命财产安全。一是抓实森林草原防灭火工作。扎实开展森林草原防灭火工作。县森防指办公室及时，制定下发了《2022年度洱源县森林草原防灭火宣传工作实施方案》《2022年洱源县森林草原防灭火防控方案》《关于切实做好元旦、春节期间森林草原防灭火工作的通知》等文件，进一步压实全县各级各部门的森林草原防灭火责任；特别是清明节期间，对各乡镇、林管所、森工单位下发《洱源县清明节期间上坟预约证明》、《洱源县清明节期间防火巡查情况日报统计表》和《绿色清明文明祭祀—致全县人民的一封森林草原防火公开信》5000张、《洱源县文明祭扫倡议书》5000张。成功处置森林火情2起，乔后镇“3.15”森林火灾，对发生森林火情、火灾的乡镇进行约谈。扎实开展森林草原防灭火督查检查60轮次，督查整改问题隐患180个。二是抓实防汛抗旱工作。制定下发了《洱源县人民政府办公室关于建立防汛抗旱“四包”责任制的通知》，督促各级各部门认真落实好包保责任；明确了全县8条重点河道、20座中小型水库和16座水闸的责任单位和“三个责任人”，把防汛抗旱责任层层落实到位。全面落实特殊人群紧急避险转移“明白卡”上墙制度。强化监测预警预报，要求严格按照“1262”机制要求收到预警后及时启动叫应机制，对相关镇乡和相关责任人通过电话方式逐一叫应。对全县各类地质灾害隐患点、山洪易发区、山区丘陵高陡边坡、山道沟口附近、水库、电站、江河湖泊、道路、学校、医院、村庄、旅游区等重点区域和薄弱环节开展大排查，共发现各类安全隐患406处，督促各乡镇、各相关单位。年内共向相关乡镇和部门发出工作提醒函6份，督办通知1份。三是抓实抗震救灾工作。根据我县地震隐患类型、灾害特点以及潜在威胁，重点对滑坡、崩塌、河流、泥石流、水库、道路桥梁、电力通信等灾害隐患点，开展全方位的大排查，划定灾害危险区，落实监测预警措施，完善防治工作方案，制定应对预案，同时，加强对电站、油库、供气站、尾矿库等重点企业的监管，建立地质灾害防治四级联防责任体系，2022年共召开三次防震救灾联席会议，认真牵头抓实国家、省州抗震救灾应急准备督查反馈问题的整改销号，强化对各乡镇各部门的督查指导，认真完成每年两次应急演练任务。强化震情灾情处置，年内共发生3级以下有感地震4次，均未造成灾害损失。
11.强化应急值守，压实工作责任。严格落实24小时值班制度，加强水务、气象、农业、自然资源、林草等部门灾情信息联系，确保灾情信息畅通。建立健全县、镇（乡）和村（居）救灾工作体系，明确专人负责，时刻关注天气特别是灾害性天气的发生，年内我局共各乡镇和各单位电话调度140余次，抽查值班人员是否在职在位56余次，发现未接电话的单位都已通报批评，其中监测预警我局值班人员都能及时与各乡镇、各部门联系，并询问值班值守人员，告知相关预警信息，提醒及时关注遇有灾情第一时间转移人民群众，第一时间进行处置，保证人民群众生命财产安全。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
本部门共设置12个内设机构，包括：1.办公室;2.应急指挥中心;3.风险监测和综合减灾股;4.救援协调和预案管理股;5.火灾救援管理股;6.水旱灾害救援管理股;7.危险化学品安全监督管理股;8.安全生产基础和执法股;9.安全生产综合协调股;10.救灾和物资保障股;11.政工室；12.规划财务股。
无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入洱源县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个， 公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县应急管理局。
（一）部门人员和车辆的编制及实有情况
洱源县应急管理局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出预算表》为空表。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
洱源县应急管理局2022年度收入合计6,171,014.31元。其中：财政拨款收入6,171,014.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,235,313.45元，增长25.03%。其中：财政拨款收入增加1,349,315.45元，增长27.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少114,002.00元，下降100.00%。主要原因：1.2022年洱源县人民政府将洱源县森林草原防灭火指挥部及40人的专业扑火队划转到我局增加专业扑火队经费881,699.81元，2.财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
洱源县应急管理局2022年度支出合计6,369,831.91元。其中：基本支出3,926,580.80元，占总支出的61.64%；项目支2,443,251.11元，占总支出的38.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,563,715.63元，下降50.75%。其中：基本支出减少275,329.83元，下降7.54%；项目支出减少6,839,045.46元，下降73.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.人员基本支出减少造成基本支出减少；2.上级项目资金减少造成项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障洱源县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,926,580.80元。与上年对比增加275,329.83元，增长7.54%，主要原因：人员增加造成支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,325,158.41元，占基本支出的84.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费601,422.39元，占基本支出的15.32％。人员经费支出人均 144572.10元，公用经费人均26148.80元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障洱源县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,443,251.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少6,839,045.46元，下降73.68%，主要原因：1.减少洱财建〔2020〕82号下达资金专项用于洱源县象鼻山钛矿尾矿库闭库建设2,000,000元；2.洱财资环〔2020〕41号下达中央自然灾害救灾资金(2020-2021年冬春救助资金)减少支出4,880,000元。。具体项目开支及开展工作情况:1.2021省级安全生产专项转移支付补助资金111,878元；2.省级2020年安全生产专项转移支付资金82,493元；3.洱源县应急指挥中心保障经费57,180元；4.农房火灾保险专项资金300,000元；5.政策性农房震保险专项资金900,000元；5.2022年走访慰问受灾困难群众经费100,000元；6专业扑火队经费881,699.81元。所有项目按照计划有序开展，按期实现计划目标。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洱源县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出6,342,797.41元，占本年支出合计的99.58%。与上年相比减少6,568,495.75元，下降50.87%，主要原因是：1.减少洱财建〔2020〕82号下达资金专项用于洱源县象鼻山钛矿尾矿库闭库建设2,000,000元；2.洱财资环〔2020〕41号下达中央自然灾害救灾资金(2020-2021年冬春救助资金)减少支出4,880,000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出237,683.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出237,683.06元；
9.卫生健康（类）支出180,466.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于行政单位医疗117,681.28元，事业单位医疗49,813.10元，公务员医疗补助12,972.32元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出5,924,647.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。主要用于应急管理事务支出5,042,947.84元（其中：行政运行2,752,703.61元，安全监管204,371元，应急管理57,180.30元，事业运行728,692.93元其他应急管理支出1,300,000元）；自然灾害防治支出881,699.81元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为49,515.04元，完成年初预算的47.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,755.04元，占总支出决算的60.09%；公务接待费支出决算19,760.00元，占总支出决算的39.91%，具体是国内接待费支出决算19,760.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
洱源县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为105,000.00元，支出决算为49,515.04元，完成年初预算的47.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为29,755.04元，完成年初预算的45.78%；公务接待费支出决算为19,760.00元，完成年初预算的49.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，严格控制接待人数，控制经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,707.08元，增长18.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,440.08元，增长5.09%；公务接待费支出决算增加6,267.00元，增长46.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位应急救援公务用车使用年限较长，维修费用、油耗逐年增加，公务用车运行维护费支出增加；上级部门对应急管理工作比较重视，对我局应急管理工作调研、考察及检查增加，公务接待费支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于全县范范围内应急指挥协调、安全生产大检查，危险化学品日常安全检查督查，工矿商贸行业安全检查督查等日常巡查、检查、督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。省、州出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、应急管理督查、检查等相关工作相关工作，产生的接待29批次及203人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
洱源县应急管理局2022年机关运行经费支出574,387.89元，增加72,885.23元，增长14.53%,主要原因是增加事业工勤退伍安置2人，人员增加人员支出及公用支出增加。部门机关运行经费主要用于保证日常运转的办公费、水费、电费、印刷费、差旅费、培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，洱源县应急管理局资产总额3,256,300.19元，其中，流动资产1,036,046.18元，固定资产2,220,254.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,219,858.84元，其中固定资产增加2,013,366.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，洱源县应急管理局政府采购支出总额15,500.00元，其中：政府采购货物支出15,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
灾害防治及应急管理（类）支出5,924,647.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.41%。主要用于应急管理事务支出5,042,947.84元（其中：行政运行2,752,703.61元，安全监管204,371元，应急管理57,180.30元，事业运行728,692.93元其他应急管理支出1,300,000元）；自然灾害防治支出881,699.81元；整体支出的绩效目标设定、资金到位、资金管理、资产管理、财务管理、各项目标产出、经济效益、社会效益等方面进行了绩效评价，我单位在推动安全生产监管、防灾减灾救灾、安全隐患治理等方面均取得很好的效果。部门绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
洱源县应急管理局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项说明
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53293001234201111
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