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监督索引号53293001476401000

洱源县医疗保障局2022年度部门决算

目录
  第一部分  洱源县医疗保障局概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

第一部分洱源县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县医疗保障局于2019年3月成立（洱机改〔2019〕1号文件），是洱源县人民政府工作部门，为正科级，下属单位为洱源县医疗保障服务中心。主要职责如下:贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。洱源县医疗保障服务中心主要承担城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保人员医药费用审核报销、对“两定机构”进行监督管理等业务和管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制。四是贯彻落实国家、省、州制定的城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。五是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县医疗保障部门共设置5个内设机构，包括：办公室、待遇保障股、医药服务管理股、医药价格和招标采购股及规划财务和基金监管股。所属单位1个，即为：洱源县医疗保障服务中心。

(二）决算单位构成

纳入洱源县医疗保障局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县医疗保障局

2.洱源县医疗保障服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县医疗保障局2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

     第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

     第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县医疗保障局2022年度收入合计24,846,910.30元。其中：财政拨款收入24,846,910.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,256,289.89元，增长15.08%。其中：财政拨款收入增加3,316,289.89元，增长15.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少60,000.00元，下降100.00%。主要原因是城乡医疗救助补助资金增加，其他收入减少60,000元为2020年医疗保障局拨入的能力建设经费，2022年无此项收入。

二、支出决算情况说明

洱源县医疗保障局2022年度支出合计25,475,586.25元。其中：基本支出5,235,681.97元，占总支出的20.55%；项目支出20,239,904.28元，占总支出的79.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,915,893.01元，增长8.13%。其中：基本支出减少119,993.77元，下降2.24%；项目支出增加2,035,886.78元，增长11.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析2022年公务员医疗补助未发放，城乡医疗救助补助资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,235,681.97元。与上年对比减少119,993.77元，下降2.24%，主要原因分析2022年公务员医疗补助未发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,838,808.04元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费396,873.93元，占基本支出的7.58％。人均基本工资138,251.66元，人均办公费11,339.26元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,239,904.28元。与上年对比增加2,035,886.78元，增长11.18%，主要原因分析，城乡医疗救助资金补助增加。具体项目开支及开展情况：2101301城乡医疗救助18,532,500.00元，主要用于支付城乡医疗救助支出，已完成。2101501行政运行324,762.91元，主要用于支付行政运行支出，已完成。2101506医疗保障经办事务264,316.37元，主要用于支付医疗保障经办事务支出，已完成。2101599其他医疗保障管理事务支出93,025.00元，主要用于支付其他医疗保障管理事务支出，已完成。2296013城乡医疗救助的彩票公益金支出1,025,300.00元，主要用于支付城乡医疗救助的彩票公益金支出，已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款支出24,442,648.25元，占本年支出合计的95.95%。与上年相比增加2,082,055.01元，增长9.31%，主要原因分析城乡医疗救助资金补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出363,279.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出363,279.68元。

9.卫生健康（类）支出24,079,368.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.51%。主要用于2101101行政单位医疗314,494.45元，2101103公务员医疗补助14,286.46元，2101301城乡医疗救助18,532,500.00元，2101501行政运行1,262,236.37元，2101506医疗保障经办事务3,870,464.29元，2101599 其他医疗保障管理事务支出85,387.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,200.00元，支出决算为11,233.14元，完成年初预算的23.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,788.14元，占总支出决算的51.53%；公务接待费支出决算5,445.00元，占总支出决算的48.47%，具体是国内接待费支出决算5,445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县医疗保障局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,200.00元，支出决算为11,233.14元，完成年初预算的23.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,788.14元，完成年初预算的43.51%；公务接待费支出决算为5,445.00元，完成年初预算的15.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,245.66元，下降50.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7,511.86元，下降56.48%；公务接待费支出决算减少3,733.80元，下降40.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗保障业务经办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我部门工作的调研和其他县市来我县进行交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县医疗保障局2022年机关运行经费支出396,873.93元，增加46,223.50元，增长13.18%,主要原因分析2022年工会经费增加，我单位业务增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县医疗保障局资产总额3,989,822.04元，其中，流动资产3,926,795.77元，固定资产63,026.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加349,990.43元，其中固定资产减少16,578.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县医疗保障局政府采购支出总额43,440.00元，其中：政府采购货物支出43,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位严格按照县委县政府及县财政的一切控制制度办理相关业务，严格执行相关的政策，设立了绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果，针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法，对项目进行全面的监督和控制，切实让项目在相应的控制中达到项目目标。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县医疗保障局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

        六、其他重要事项情况说明

无。

        七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001476401111

洱源县医疗保障局表20230823083459146