政府信息公开

监督索引号53293001720101000

中国共产党洱源县委员会办公室2022年度部门决算

 

目  录

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据“三定”方案，中国共产党洱源县委员会办公室是中共洱源县委工作机关，为正科级。主要职责是：

1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局和县关心下一代工作委员会办公室。⑦负责全县档案管理的政策法规执行工作及全县档案管理岗作。⑧负责洱源县国家安全委员会日常工作。⑨完成县委领导交办的其它工作任务。

2.其他部门工作职责：中国共产党洱源县机构编制委员会办公室负责全县机构改革和机构编制管理工作；中国共产党洱源县委员会党史研究室负责全县党史资料的征集、编纂和研究工作；中国共产主义青年团洱源县委员会（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作；洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作；洱源县工商联合会负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.中国共产党洱源县委员会办公室工作职责是围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县各级党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。管理县委机要保密委员会（县国家保密局）、县关心下一代工作委员会办公室、洱源县国家安全委员会办公室及洱源县档案局日常管理工作。完成县委领导交办的其它工作任务。

2.其他部门工作职责：中共洱源县委机构编制委员会办公室负责全县机构改革和机构编制管理工作；中国共产党洱源县委员会党史研究室负责全县党史资料的征集、编纂和研究工作；中国共产主义青年团洱源县委员会（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作；洱源县妇女联合会负责全县妇女儿童工作；洱源县工商联合会负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据“三定”方案，中国共产党洱源县委员会办公室设13个内设机构，分别是：综合股、收发股、机要阅文室、督查股、机要和保密局、国家保密局、档案局、县关工委办公室、常委办公室、信息综合室、行政股、总值班室、县委机关工会。所属单位5个，分别是：

1.中国共产党洱源县委员党史研究室。

2.中国共产主义青年团洱源县委员会。

3.洱源县妇女联合会。

4.中国共产党洱源县机构编制委员会办公室。

5.洱源县工商联合会。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会办公室2022年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党洱源县委员会办公室。

2.中国共产党洱源县机构编制委员会办公室。

3.中国共产党洱源县委员党史研究室。

4.中国共产主义青年团洱源县委员会。

5.洱源县妇女联合会。

6.洱源县工商联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会办公室2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制10人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员60人（含行政工勤人员10人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2022年度收入合计15038575.92元。其中：财政拨款收入15038575.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2910770.05元，增长24.00%。其中：财政拨款收入增加2910770.05元，增长24.00%。上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，增长0.00%。主要原因是；中国共产党洱源县委员会办公室等单位人员工资调整、退休人员死亡发放一次性抚恤金等增加。同时，中国共产党洱源县委员会办公室的大理州党政专用电视会系统专项资金、中国共产主义青年团洱源县委员会的大学生西部志愿者工资、养老保险缴费等增加，是导致财政拨款总收入增加的主要原因。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会办公室2022年度支出合计17391599.47元。其中：基本支出13428029.05元，占总支出的77.21%；项目支出3963570.42元，占总支出的22.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2518503.03元，增长16.93%。其中：基本支出增加565711.14元，增长4.40%；项目支出增加1952791.89元，增长97.12%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是中国共产党洱源县委员会办公室等单位人员工资调整、退休人员死亡发放一次性抚恤金。项目支出增加的主要原因是中国共产党洱源县委员会办公室公用经费、大理州党政专用电视会系统专项资金、洱源县档案馆档案管理使用经费、洱源县工商联合会换届会议费及中国共产主义青年团洱源县委员会西部志愿者生活补助、养老保险缴费等支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13428029.05元。与上年对比，本年支出比上年支出增加565711.14元,增长4.4%，主要原因是2022年度人员工资调整、退休人员死亡发放一次性抚恤金支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12320509.29元，占基本支出的91.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1107519.76元，占基本支出的8.25%。年度人均基本支出179040.38每年，人均人员经费支出164273.46元每年，人均日常公用经费支出14766.93元每年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3963570.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比，本年支出比上年支出增加1952791.89元,增长97.12%。项目支出增加的主要原因是中国共产党洱源县委员会办公室公用经费、大理州党政专用电视会系统专项资金、洱源县档案馆档案管理使用经费、洱源县工商联合会换届会议费及中国共产主义青年团洱源县委员会西部志愿者生活补助、养老保险缴费等支出增加。

具体项目开支及开展工作如下：

1.洱源县档案馆日常维护及档案接收管理经费70229元。主要用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了全县档案日常维护及档案接收管理使用工作。

2.洱源县工商联合会换届会议经费110150元。主要用于会议伙食费、住宿费、文件材料印制等经费，保障了换届工作圆满完成。

3.洱源县工商联合会工作补助资金37764.35元。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

4.洱源县工商联业务经费14500元。主要用于办公费、通讯费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

5.中国共产主义青年团洱源县委员会少先队鼓号队风采展演大赛经费85000元。保障了全县少先队鼓号队风采展演大赛圆满完成。

6.中国共产主义青年团洱源县委员会全县青少年业务经费20000元。主要用于办公费、通讯费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

7.洱源县妇女联合会全县妇女儿童业务经费43863.67元。主要用于办公费、通讯费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障机构的正常运转。

8.中国共产主义青年团洱源县委员会大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补助经费332800元。保障了大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活费、养老保险缴费等。

9.中国共产主义青年团洱源县委员会2021年度共青团基层组织建设专项资金45000元。全部下拨给全县镇（乡）共青团组织，保障了共青团基层组织建设的顺利开展。

10.中国共产主义青年团洱源县委员会2022年度共青团基层组织建设专项资金45000元。全部下拨给全县镇（乡）共青团组织，保障了共青团基层组织建设的顺利开展。

11.中国共产主义青年团洱源县委员会大学生志愿服务西部计划国家及地方项目志愿者生活补助经费598695.98元。保障了大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活费、养老保险缴费等。

12.洱源县妇女联合会2022年度妇女儿童关爱救助及维权专项资金12000元。保障了因病导致生活及就医困难妇女的医疗费。

13.中国共产党洱源县委员会办公室工作经费773024元。主要用于办公费、差旅费、劳务费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

14.中国共产党洱源县委员会十三届二次全体会议专项资金97684元。保障了会议伙食费、住宿费、文件材料印制等经费。

15.中国共产党洱源县委员会办公室大理州党政专用电视会系统专项资金500000元。保障了专用电视会系统按时投入使用。

16.中国共产党洱源县委员会办公室建设5G+无纸化会议系统专项资金27509元。保障了5G+无纸化会议系统按时投入使用

17.中国共产党洱源县委员会办公室电子政务运行维修经费及业务经费5万元。主要用于办公费、通讯费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

18.中国共产党洱源县委员会办公室县委全会及其他会议经费125077元。保障了会议伙食费、住宿费、文件材料印制等经费

19.中国共产党洱源县委员会办公室省委涉密传输系统文件翻印运行及维护经费50000元。主要用于办公费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

20.中国共产党洱源县委员会办公室机要保密局专业培训费加密手机装备经费及业务经费47085元。主要用于办公费、通讯费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

21.洱源县关心下一代工作委员会业务经费10000元。主要用于办公费、劳务费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

22.洱源县关心下一代工作委员未成年人司法项目业务经费50000元。主要用于办公费、劳务费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

23.中国共产党洱源县委员会办公室工作经费补助资金230000元。保障了机构的正常运转。主要用于办公费等公用经费，保障了专项工作的顺利开展。

24.洱源县关心下一代工作委员会2022年度关心下一代工作经费6750元。主要用于办公费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

25.中国共产主义青年团洱源县委员会其他组织事务支出10350元。主要用干部到乡镇挂职锻炼（青年党政人才培养专项）生活补贴。

26.洱源县档案馆档案接收与保护资金197691.94元。主要用于办公费、办公设备购置等公用经费，保障了全县档案日常维护及档案接收管理使用工作。

27.中共洱源县委党史研究室《中国共产党洱源县委员会地方史》第二卷出版经费107543.5元。主要用于印刷费等公用经费，保障了出版《中国共产党洱源县委员会地方史》第二卷出版经费。

28.中共洱源县委党史研究室施滉烈士事迹陈列馆开馆仪式补助经费32357.2元。主要用于会议伙食费、住宿费、文件材料印制等经费，保障了施滉烈士事迹陈列馆开馆仪式顺利进行，

29.中国共产主义青年团洱源县委员、洱源县妇女联合会创业担保贷款创业服务补助经费168569.78元。主要用于办公费、劳务费、办公设备购置等公用经费，保障了县妇联、团县委开展创业担保贷款放贷及收回工作。

30.中共洱源县委党史研究室业务经费20000元。主要用于办公费、通讯费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

31.中国共产党洱源县机构编制委员会办公室24926元。主要用于办公费、通讯费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

32.洱源县青少年宫业务经费20000元。主要用于办公费、通讯费、办公设备购置等公用经费，保障了机构的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出17391599.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，全年支出增加2518503.03元，增长16.93%。支出增加的主要原因是中国共产党洱源县委员会办公室等单位人员工资调整、退休人员死亡发放一次性抚恤金。另外，中国共产党洱源县委员会办公室公用经费、大理州党政专用电视会系统专项资金、洱源县档案馆档案管理使用经费、洱源县工商联合会换届会议费及中国共产主义青年团洱源县委员会西部志愿者生活补助、养老保险缴费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15043111.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.5%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

（1）档案事务支出70229元，其中：档案馆支出70229元。主要用于档案收集保护和开展工作、保障机关正常运行经费。

（2）民主党派及工商联事务支出1399319.32元，其中：行政运行支出1384819.32元；一般行政管理事务支出14500元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（3）群众团体事务支出2952365.89元，其中：行政运行支出1820723.45元；一般行政管理事务支出396663.67元；其他群众团体事务支出734978.77元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出6276748.88元，其中：行政运行支出5707836.88元；一般行政管理事务支出332162元；其他共产党事务支出236750元；主要用于开展工作、保障机关正常运行经费。

（5）组织事务支出10350元，其中：其他组织事务支出10350元，主要用干部到乡镇挂职锻炼（青年党政人才培养专项）生活补贴。

（6）其他共产党事务支出4334098.56元，其中：行政运行支出4221755.35元；一般行政管理事务支出64926元；其他共产党事务支出47417.21元。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1577559.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。其中:归口的行政单位离退休支出45427元；机关事业单位养老保险缴费支出892288.46元；机关事业单位职业年金缴费支出56362.09元；其他就业补助支出142322.36元；死亡抚恤支出441160元。主要用于遗属人员生活补助、养老保险缴费、死亡抚恤、贷免扶补业务费等支出。

9.卫生健康（类）支出744680.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。其中：行政单位医疗支出744680.49元。主要用于医疗保险、大病保险缴费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出26247.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中：其他普惠金融发展支出26247.42元。主要用于洱源县妇女联合会、共青团洱源县委、洱源县工商联合会等创业贷款项目担保贴息的业务费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为457200.00元，支出决算为171423.28元，完成年初预算的37.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算161308.28元，占总支出决算的94.10%；公务接待费支出决算10115.00元，占总支出决算的5.90%，具体是国内接待费支出决算10115.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为457200.00元，支出决算为171423.28元，完成年初预算的34.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为161308.28元，完成年初预算的60.06%；公务接待费支出决算为10115.00元，完成年初预算的5.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：中国共产党洱源县委员会办公室及代管财务独立编制机构中国共产党洱源县机构编制委员会办公室、中国共产党洱源县委员党史研究室、中国共产主义青年团洱源县委员会、洱源县妇女联合会、洱源县工商联合会等单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。另外单位对公务用车运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13347.30元，下降7.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15407.30元，下降8.72%；公务接待费支出决算增加2060.00元，增长25.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，单位对公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护进行严格管理，压缩节约公务用车运行维护费支出，导致2022年度公务用车运行维护费比上年支出减少；公务接待费支出比上年增加的原因，虽然单位加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，但各级各部门调研、督查、指导工作、工作交流、参观学习频繁，使2022年度公务接待费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于中国共产党洱源县委员会办公室及代管独立编制机构财务的中国共产党洱源县机构编制委员会办公室、中国共产主义青年团洱源县委员会、洱源县妇女联合会等单位机要通信和应急保障等公务用车下乡、调研、督查及自然灾害应急处置等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导督查、调研、工作交流、参观学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会办公室2022年机关运行经费支出1107519.76元，比上年增加700958.82元，增长172.41%。主要原因是：由于本级财政机关运行经费保障困难，2022年支付了2021年度没有支付的部分机关运行经费，导致2022年机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、会议费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党洱源县委员会办公室资产总额23754461.43元，其中，流动资产9772077.33元，固定资产1518912.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程12463471.4元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加780562.81元，其中固定资产增加780562.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值250000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，中国共产党洱源县委员会办公室政府采购支出总额98185元，其中：政府采购货物支出98185元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年度县级安排了用于保障中国共产党洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的有县委全会及其他会议费、全县妇女儿童工作经费等14个项目。部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

中国共产党洱源县委员会办公室2021年纳入财政专户管理资金0元，缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元，未缴入财政专户资金0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001720101111

中国共产党洱源县委员会办公室2022年度决算公开表