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监督索引号53293001731201000

洱源县公安局2022年度部门决算

目录

  第一部分  洱源县公安局概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分  洱源县公安局概况
  一、主要职能
  （一）主要职能
     公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治理行政力量和刑事司法力量，承担依法预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民，服务经济社会发展，维护国家安全，维护社会治安秩序的职责。具体是人口管理、治安管理、交通管理，消防管理、禁毒管理，预防和打击种类违法犯罪活动，各项安全警卫工作，社会热难点问题和一切不安定因素的掌握、分析、管理、控制。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年洱源县公安局在县委、县政府和州公安局党委的坚强领导下，全县公安机关在常态化疫情防控中，立足主责主业，锐意进取，扎实工作，各项公安工作有序推进。

1.始终坚持公安姓党的根本政治属性。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是全面学习贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和各级政法公安工作会议精神，习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神以及系列重要讲话、指示批示精神。三是扎实开展“治庸懒、严执法、强担当、树新风”主题实践和深入推进“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作，着力锻造“四个铁一般”过硬洱源公安铁军，以实际行动忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求。四是抓实党的政治建设各项工作。持续开展政治轮训、大练兵、警示教育等，实现干部队伍忠诚、干净、担当的品质。

2.捍卫国家政治安全。一是排查化解各类社会矛盾纠纷，对涉军、涉访、肇事肇祸精神病人及涉众型经济犯罪案件利益受损群体有效稳控。二是强化网上网下斗争，编报《互联网舆情动态》、整理上报《国保信息》等。三是抓实涉恐隐患排查清查。四是强化敏感节点维稳工作。五是强化邪教人员的管控及教育转化。六是强化境外非政府组织管理。

3.强化扫黑除恶专项斗争。严格按照“一年治标，两年治根，三年治本”的总要求，全面落实完成“六清”工作。

4.严厉打击刑事犯罪。一是强化刑案侦办工作。二是强化禁毒人民战争。三是严打经济违法犯罪。四是扎实开展严打跨境违法犯罪、“黄赌毒”、“盗抢骗”等各类专项行动。

5.深化社会治安管控工作。一是启动社会治安防控等级勤务，公安检查站一、二级查缉勤务。二是扎实开展“三查四告知”及清查整治“黄赌毒”等突出治安问题统一行动。三是加大治安查处力度。四是加强涉林违法犯罪打击和野生动植物保护。五是强化环境治理保护。落实河长制及“三清洁”、“三禁四推”巡查。六是强化交通秩序整治。道路交通安全形势持续平稳。七是监所管理安全有序，实现了看守所近12年、拘留所近25年安全无事故。

6.加强疫情防控和爱国卫生运动。一是充分发挥职能优势，通过堵卡查缉和信息化手段，全力配合卫健等部门做好疫情联防联控工作。加强社会面重点区域部位和人员密集场所的常态化巡逻防控，医院、定点医学隔离点安全保卫。二是组建疫情防控应急处突队伍，做好涉疫人员信息核查和管控。三是常规巡逻和武装巡逻结合，组织开展扫“健康码”、测量体温等。四是加强抗疫勤务保障。采购口罩、防护眼镜、防护手套、防护服、测温仪、消毒液、消毒酒精等消毒防疫物资，投身疫情防控战。五是全体民警用实际行动践行了“疫情不退，警察不退”的铮铮誓言。六是全面推进爱国卫生运动“7个专项行动”和创建卫生县城，升级改造洗手池、厕所，张贴勤洗手和禁烟标语，聘请清洁人员对报告厅和食堂、厕所等进行专业清洁。

7.全面加强新时代公安工作。一是全面落实《大理州公安局加强新时代公安派出所工作的实施意见》，把加强派出所工作作为“一把手”工程，成立由局长任组长的领导小组，建立完善领导班子成员联系9个派出所工作制度。二是警力下沉。推动派出所所长全部进入乡镇领导班子，落实《洱源县全面推行“一村一警”实施方案》，不断提升全县基层社会治理体系和治理能力现代化。三是稳步推进“枫桥式警务站”、“枫桥式公安派出所”创建，推动重心下移、警力下沉、保障下倾。四是构建多元化解矛盾，强化治安要素管控，积极推进“无发案小区”、“无发案村社”和“智慧安防小区”创建。

8.推进从严治警和关爱民警辅警工作。一是坚持党委统领全局和核心领导作用。强化洱源县公安局机关党委、机关纪委职责，贯彻执行“三个规定”，全面履行党委管警治警的主体责任和执纪监督的监管责任。二是制定《洱源县公安局“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作方案》，确保教育整顿工作有序推进。制作了应知应会小册子、小卡片，做到民警辅警人手一册、人手一卡，制作教育整顿展板和标语，通过电子显示屏滚动播放，全体民警辅警充分感受到强烈的教育整顿氛围。三是落实关心关爱民警政策。四是加强和规范辅警队伍管理。严格落实《洱源县公安局警务辅助人员管理办法》，严把全局辅警人员的进出口关，确保辅警队伍健康发展。

二、部门基本情况
  （一）机构设置情况

洱源县公安局共设置24个内设机构，包括：指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、禁毒大队、刑侦大队、经侦大队、国保大队、网安大队、治安大队、环食药侦大队、巡特警大队、出入境大队、看守所、拘留所、茈碧湖派出所、邓川派出所、右所派出所、三营派出所、牛街派出所、凤羽派出所、炼铁派出所、乔后派出所、西山派出所。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县公安局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县公安局2022年末实有人员编制206人。其中：行政编制206人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员206人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
    尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制25辆，实有车辆35辆，其中公务用车保有量为25辆，警用巡逻电瓶车10辆。

第二部分2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（详见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明
 一、收入决算情况说明
       洱源县公安局2022年度收入合计64,785,945.58元。其中：财政拨款收入64,517,325.58元，占总收入的99.59%；其他收入268,620.00元，占总收入的0.41%。与上年相比，收入合计增加18,559,950.64元，增长40.15%。其中：财政拨款收入增加18,352,069.64元，增长39.75%；其他收入增加207,881.00元，增长342.25%。主要原因是县级财政资金投入清偿中小企业欠款经费拨入的增加。

二、支出决算情况说明
       洱源县公安局2022年度支出合计67,766,325.42元。其中：基本支出53,763,226.15元，占总支出的79.34%；项目支出14,003,099.27元，占总支出的20.66%；与上年相比，支出合计减少3,357,429.59元，下降5.21%。其中：基本支出增加8,759,264.43元，增长19.46%；项目支出减少5,401,834.84元，下降27.84%；主要原因是县级财政资金紧张，对多个项目的资金未给予及时清算。

（一）基本支出情况
    2022年度用于保障洱源县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出53,763,226.15元。与上年相比增加8,759,264.43元，增长为19.46%。主要原因是人员经费的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,053,821.84元，占基本支出的80.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出10,709,404.31元，占基本支出的19.92％。人均工资福利17.72万元/年，人均日常公用经费支出为2.75万元/年。

（二）项目支出情况
     2022年度用于保障洱源县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,003,099.27元。其中：基本建设类项目支出1,498,604.00元。与上年相比，支出合计减少3,357,429.59元，增长5.21%，主要原因是看守所基础建设及附属工程欠款的资金支出。具体项目开支及开展工作情况：
    1.警务辅助人员保障经费4,000,000元，用于辅警人员工资支出。

2.洱源县看守所在押人员生活补助经费500,000元，用于看守所在押人员生活和医疗支出。

3.特勤看护大队经费2,160,000元，用于看护大队执行看护任务期间支出。

4.洱源县武警生活费及医疗补助经费200,000元，用于武警中队生活费及医疗支出。

5.一般行政管理事务1,128,604元，用于看守所工程建设支出。

6.执法办案2,424,265.72元，用于开展执法办案业务经费支出。 

7.其他公安支出1,296,796元，用于公安装备建设支出 。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       洱源县公安局2022年度一般公共预算财政拨款支出67,497,705.42元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加3,821,201.47元，增长6.00%，主要原因是一是人员经费支出增加7,181,935.75元。二是执法办案、其他公安支出减少2,387,738.28元。三是一般行政管理事务支出减少972,996元。综合三个方面的原因，支出增加3,821,201.47万元。
 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
     1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     4.公共安全（类）支出60,943,301.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.29%。主要用于公用经费及人员工资福利支出。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出3,411,957.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于离退休人员养老金及单位养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出3,142,445.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。
     10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
      2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400,000.00元，支出决算为366,653.47元，完成年初预算的26.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算365,568.47元，占总支出决算的99.70%；公务接待费支出决算1,085.00元，占总支出决算的0.30%，具体是国内接待费支出决算1,085.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    洱源县公安局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,400,000元，支出决算为366,653.47元，完成年初预算的26.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为365,568.47元，完成年初预算的26.11%；公务接待费支出决算为1,085.00元，完成年初预算的0.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是继续加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费的开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,415.04元，下降8.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少33,500.04元，下降8.39%；公务接待费支出决算增加1,085.00元，增长0.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续加大厉行节约力度，严格控制“三公”经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
    1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）的情况发生。

    2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因主要是车辆老化，维修费用逐年增加，为了更好地履行公务工作，提高工作效率。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于执法办案、出差、巡逻、处突等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公安考察队时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
    洱源县公安局2022年机关运行经费支出10,709,404.31元，增加4,567,660.81元，增长74.37%。主要原因是本年度较上年度财政对办公经费清算力度增加。主要用于日常办公、水电费、公务接待费、工会经费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县公安局资产总额68,634,294.96元，其中，流动资产15,613,150.62元，固定资产42,270,482.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,245,147.34元，无形资产2,129.38元，其他资产0元与上年相比，本年资产总额减少3,822,405.04元，其中固定资产减少2,454,332.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面价值0元；处置车辆4辆，账面原值470,584元；报废报损资产0项，账面价值0元；出租房屋0平方米，账面价值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况
    2022年度，洱源县公安局政府采购支出总额120,000.00元，其中：政府采购货物支出120,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同0.00元，占政府采购总额的0.00%。
 四、部门绩效自评情况
    本年度我单位按照年初部门绩效自评方案的要求，认真对绩效进行全面测评，发现问题和不足之处及时进行整改，年度自评情况良好。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

 五、纳入财政专户管理情况
        洱源县公安局2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
 六、其他重要事项情况说明
     我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明
        （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
     （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
     （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
     （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 第五部分  名词解释
       部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
     财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
    资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
    资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001731201111

洱源县公安局决算附表