政府信息公开

监督索引号53293003200801000

大理州洱源县邓川镇2022年度部门决算

目录

第一部分 大理州洱源县邓川镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 大理州洱源县邓川镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1..制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不业培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、保水质，筑屏障，洱海源头保护治理及流域转型发展提质增效。紧紧围绕工作目标，结合工作实际，坚持问题导向，突出工作重点，及时制定工作方案，认真做好工作谋划部署和统筹落实，全力改善提升入洱海河流水质。

全面推进河（湖）长制工作。完成“一河（湖）一策”滚动修编，积极落实网格化工作责任制，及时调整充实河（湖）长制工作领导小组，完善了镇、村、组三级河（湖）长组织体系，压实各级河长工作责任，持续开展“河长清河”“河湖清四乱”等专项整治行动，确保河道水清、岸绿、景美。

抓实湿地库塘和河道清理。全力做好湿地库塘和河道的管护，全镇累计投入人工5590人次，完成湿地685亩、生态隔离带1235亩的三轮集中清理，共清除枯死水生植物、杂草等2235吨。常态化开展弥苴河、罗时江、新老永安江等四条主要入湖河流清理保洁工作，完成罗时江、新老永安江河底水草收割任务，河道巡查保洁工作有序开展，切实改善入洱海河流水质。

全面开展清沟清渠和宣传整治。以全镇22条在册沟渠为重点，以点带面，拉网式全面开展清沟清渠工作，认真清理沟边杂草、垃圾杂物、沉积淤泥，累计清理沟渠长度34.05公里，清理淤泥杂物110吨。同时，采取主动入户宣传动员、签订承诺书及多部门、站所联合执法集中收缴相结合的方式，持续开展“清网”专项整治行动，清除侵占湿地种植行为15处、清理辖区内河道、库塘湿地及沟渠内私自投放的地笼等920余条、拆除搬鱼台5处，并对周边村民进行现场宣教。

扎实做好抗旱防汛减灾工作。对水利设施提前进行排查检修，大力宣传和引导群众节约用水，杜绝大水漫灌串灌，力保人畜饮水安全和农业丰收。及时调整充实镇防汛抗旱领导小组，成立村级防汛领导小组和镇村两级防汛抢险队，及时印发《邓川镇防汛抗旱应急预案》，建立健全防汛抗旱应急救援机制；积极做好防汛宣传及避险演练工作，全镇4个村委会24个自然村均全面完成避险演练工作，提升了群众安全防范意识、增强了应急避险能力。

开展截污治污体系排查整改。进村入户对截污管网进行拉网排查，坚持边排边改、立行立改，针对截污管网堵塞、破损、脱落问题进行分类处置，全年发现整改问题83个，村委会自行整改问题19个，移交碧水源公司整改问题64个。同时，强化对集镇污水处理厂和4个CWT污水处理站、12个提升泵站进行巡查监管，确保污水处理厂站正常运行，并定期不定期对82家宾馆、饭店巡查督促，严厉打击非法排污行为。

营造全民保护洱海浓厚氛围。充分利用“洱海保护日”、节假日、街天等时间节点，通过发放宣传单、入户宣传、张贴标语等方式加强洱海保护宣传；利用“教师节”之际携手镇中心学校组织全体教职工开展“小手拉大手”洱海保护宣传活动。大力推进村规民约、节水公约等制度建设，引导、发动广大群众积极主动参与，营造全社会关注河湖、保护河湖的良好氛围。年内共制作各类宣传标语15条，在4条河流经过的自然村安装更新河长制公示牌19块，适时更新每月水质监测信息，充分接受群众监督。

2、补短板，强弱项，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效明显。

持续巩固脱贫成果。深入贯彻落实党中央、国务院和省州县党委和政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，严格落实“四个不摘”和“两防一抓”工作要求，建立完善“一平台、三机制”，全镇2022年脱贫户人均纯收入16,565.17元，同比增长6.68％，监测对象人均纯收入11,025.64元，同比增长30.8％，基本消除了人均纯收入10,000.00元以下的脱贫户和监测对象，实现了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

抓实产业项目建设。充分发挥大营石窦香泉蔬菜种植专业合作社、云生药材种植专业合作社等新型经营主体的带动作用，探索种植了大荚豌豆、贡菜、工业辣椒、魔芋等作物，不断完善利益联结机制拓展群众增收渠道。投资1,430.00万元，实施邓川镇葡萄现代农业产业园项目二期建设，并以实施产业项目为契机，依托项目资产和龙头企业的优势增加村集体经济收入，通过土地流转、吸纳脱贫人口就业、发展特色水果种植等方式带动群众增收。

落实帮扶政策措施。加大脱贫人口和监测对象帮扶力度，通过开发公益性岗位、就业创业培训、岗位推荐、外出务工奖补等方式，鼓励脱贫人口、监测对象务工就业。调整完善促进脱贫群众增收政策措施，教育、医疗和产业、就业等政策补助资金按期“应兑尽兑”，小额信贷“应贷尽贷”“应展尽展”。对整户无劳动力、劳动力较弱或突发严重困难的群众，采取低保、特困供养、临时救助等社会救助手段予以兜底。持续做好云南省政府救助平台的推广应用，实现脱贫人口和低收入人群全覆盖，并逐步向一般农户拓展，共办结平台申请事项20件，办结率100％。

3、强基础，保民生，民生保障服务水平持续提升。遵循以人为本、为民解困的宗旨，突出工作重点，多办实事，多做好事，扎实做好各项民生工作。

完善基础设施建设。投资25万元，修复德源山片区太阳能路灯71盏、新安装10盏，在214国道绿化带种植樱花树47棵，安装垃圾箱23个。投资11万元对农村破损公路进行修复。投资43万元，完成新马水库坝顶道路硬化工程。投资51万元，完成旧州、新家、魏军及文笔湖自然村饮水安全维修养护工程和新马水库维修养护工程。投资153.33万元，完成旧州新家村、腾龙沙桥村两个居家养老服务中心项目建设。全面完成“5.21”地震灾后恢复重建修缮加固33户和拆除重建4户、“9.13”特大山洪泥石流受灾户修缮加固1户、2022年农村危房改造项目电路改造5户。积极配合县水务局做好城乡供水一体化工程邓川段扫尾工作，圆满完成4.2公里的主管网铺设，新建上水厂2个1000立方米的蓄水池。

做好民生保障工作。全面落实各种残疾人优待政策，及时为残疾人申报补办及更换二代残疾证。落实“阳光低保”要求，做到城乡低保规范管理，应纳尽纳，应退尽退。为全镇城镇低保对象94户108人、农村低保对象159户478人，发放低保金209.13万元；为特困供养对象18户19人发放特困人员补助23.24万元；年内共开展临时救助110户442人，发放救助资金16.11万元；发放残疾人“两项”补贴、80岁以上老人高龄补贴、退役军人优抚金52.05万元。积极推进殡葬改革，完成镇公益性公墓及腾龙村公益性公墓建设，年内全镇死亡人员107名已全部进行火化和节地生态安葬。积极开展辖区内事实无人抚养孤儿的申报认证、盲流乞讨人员的劝说、遣送及救助工作。超额完成2022年征兵工作，向部队输送了3名大学生应征青年，完成退役军人优待证申领和系统档案维护工作。如期完成两保征收，参保率均达97％以上。完成2022年领取待遇人员手机APP认证工作，共认证企业离退休职工养老保险372人，城乡居民养老保险2193人。上报城乡居民“一事一议”临时医疗救助101人。持续开展城乡居民医保电子凭证推广应用、社保卡应发尽发、社保卡金融功能激活、劳动力转移就业和培训等工作，年内共开发乡村公共服务岗位49人，开展各类技能培训5期，参训人员214人，参加引导性培训1344人，完成转移就业4762人。完成了农村房屋建筑物共13021个图斑调查，完成240户农村经营性自建房的系统录入和3720户非经营性自建房的排查工作，中和及腾龙两个行政村实用性村庄规划的编制工作基本完成。

实施文化惠民工程。制定综合文化站服务指南，完善各项软硬件设施；开办文化人才支持计划培训班，共建有10人以上的民间文艺队35支。加强文物保护工作，扎实做好德源城遗址、邓川乡贤坊、邓川文庙、段信苴宝摩崖碑、旧州三塔、高节坊、弥苴河等非物质文化遗产的申报保护传承工作。全力推进“村村通”“户户通”工程及广电、移动网络建设，全面完成25套应急广播和邓川文化广场音柱的安装，全镇广播电视收看率和网络覆盖率均达到100％。

持续推进教育改革。教育改革不断深入，教育质量不断提升，2022年学业水平考试中，邓川初级中学500分以上人数达36人，综合成绩居全县第4名。全镇幼儿教育成效明显，涌现了晨光幼儿园、小江村幼儿园等办园质量较好的幼儿园。邓川初级中学获“大理州文明校园”称号；旧州晨光幼儿园晋升为“云南省一级三等幼儿园”；新州中心完小被省委教育工委评为“云岭红烛·育人先锋”党建工作示范学校；邓川初级中学和旧州中心完小被县委、县政府评为“洱源县先进平安校园”。邓川初级中学学生食堂项目建成投用，邓川初级中学建设项目和旧州中心完小建设项目于2022年12月顺利开工建设。

加强自然资源保护。扎实推进林长制工作，形成分片把关、责任到人、齐抓共管、人人参与的护林格局。主动深入宣传自然资源相关法律知识，共入村宣讲6场次，有621人次参与。深入开展土地纠纷排查化解，共接待群众来信来访65件次，矿山巡查63次，地质灾害巡查34次，全年共查处土地违法案件1起，下发《责令停止违法行为通知书》1份。完成实地核查及整改疑似违法图斑28个。聘请地质灾害监测员21名，对10个地质灾害点进行全面监测，共发放地质灾害明白卡420份，张贴避险路线80份，开展地质灾害应急演练1次，重新安装地质灾害标识10个。完成5轮基本农田保护线试画，对本次永久基本农田做到应调尽调、应划尽划。

筑牢安全生产防线。加强人员密集场所和重点行业领域安全监管，年内共进行33次安全隐患排查。与交警执法中队联合执法，严厉打击和整治非法营运以及车辆超速、超员、超载、疲劳驾驶和酒驾、醉驾等行为。顺利完成2022年度森林防火和消防安全工作，全年共接待咨询群众75人次，张贴消防安全宣传贴图300余幅、标语500余条，共签订《消防安全责任书》《烟花爆竹目标管理责任书》25份，共检查生产经营单位62家，发现火灾隐患13处，完成整改12处，上报给主管部门1处；建立了德源城遗址微型消防站，配备消防器材，并定期组织培训和演练。

4、战疫情，保安全，人民群众生命财产安全有效守护。全面加强疫情防控工作组织领导，坚持守土有责、守土负责、守土尽责，落实外防输入、内强联动、网格管理、群策群力等防控措施。

抓实重点人员排查管控。严格按照各类重点人员管控措施要求，进一步细化压实“五个一”网格化管理责任，以20户为一网格，共设立207个网格，严格分类落实管控措施。建立重点涉疫地区务工、就学人员台账，落实包保责任，通过建立微信群等方式，定期联系相关人员，了解人员行踪，宣传疫情防控政策，并严格按照管控政策进行管理。

抓实重点场所和环节管控。认真开展商超等重点场所排查督促工作，严格落实各项常态化疫情防控措施；强化重点人群核酸主动监测工作，摸排重点行业和重点人员，建立台账，督促其主动、定期进行核酸检测；全力抓好学校疫情防控工作，严格执行学校疫情防控相关要求，加装自动测温器械，进一步提升学校防控能力。

抓实新冠疫苗接种工作。全力推进加强针、60岁以上人群及各类疫苗的接种工作，经过多次的健康筛查和流动接种，跟踪推进新冠疫苗接种，不断扩大疫苗接种范围和人数，全面完成预定目标，筑牢了健康屏障。

抓实疫情防控应急处置准备。根据县指挥部新下发的疫情防控方案，及时组织修订完善疫情防控应急处置方案，定期梳理盘点物资储备情况，及时充实、更新库存物资，并号召爱心企业捐赠疫情防控相关物资，确保备用物质充足，积极准备用隔离场所，确保疫情防控有抓手、可操作，能应对各种突发情况。

抓实疫情防控健康服务站管理。根据县指挥部的安排，于2022年4月3日至4月15日在邓马路口、沙坝街路口和邓黄路口分别设置疫情防控健康服务站，共查验车辆18187张，43673人，采取居家健康监测4人，集中隔离1人；于4月26日至6月26日、8月15日至12月7日在邓川高速路口设置疫情防控健康服务站，由邓川镇和右所镇轮流值守，组织了30人的应急民兵队伍不间断参与健康服务站工作，期间邓川镇共查验车辆237814张，663919人，采取居家健康监测31人，集中隔离74人，及时清除了疫情输入风险。

5、抓“三农”，兴产业，农业农村发展活力不断增强。坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，围绕“农业增效、农民增收、农村发展”的要求，转方式、调结构、促发展，着力解决好“三农”问题。

抓好科技措施推广落实。全面完成2022年度大小春生产种植任务和农业科技措施推广工作，播种粮食作物17047亩，积极推广科技措施，做好技术指导，促进增产增收。年内举办现场会、技术培训会各3场次，受训人数300人次，绘制黑板报8期，发放宣传资料5000多份。目前，共推广肥床旱育秧560亩，水稻旱育稀植3500亩，推广地膜玉米2000亩，育苗移栽800亩，良种化覆盖率达100％。

推行农作物绿色生态种植。全面推广以有机肥替代化肥、病虫害绿色防控为主的绿色生态种植模式，实现绿色种植19078亩，施用农家肥20000多吨，发放“三禁四推”商品有机肥2098吨，高质量完成126亩绿色水稻种植任务，平均亩产达600多公斤，实施水稻重大病虫害专业化统防统治1000亩。为加快土地流转和新型经营主体培育，引进真一生态农业公司（农夫果园），在中和村种植葡萄、车厘子、红美人等190余亩；引进云南石丰种业和良禾种业，在旧州村种植玉米制种1000余亩；引进大理华琳农业科技公司，在中和村种植中药材150亩；引进云南云所生物公司，在旧州村示范种植工业辣椒50余亩；与农垦集团合作，在沙桥、银桥种植绿色水稻100余亩；与澄江恒阳公司合作，在桂皮、大营种植大荚豌200余亩；同时鼓励种植大户在旧州村示范种植松花菜100余亩、魔芋40余亩，种植结构不断优化。

持续巩固“三禁四推”成果。认真落实《大理白族自治州洱海流域农药经营使用管理办法》，强化化肥农药禁售禁用管理，加强巡查和监管，对镇内3个农药肥料经营户及9个农药肥料使用主体进行每月不少于一次监管检查并形成台账。全镇实现含氮磷化肥清零、禁售，高毒高残留农药实现禁售、禁用，农作物化肥、农药使用量大幅减少。同时，经过全镇干部群众的共同努力，实现了2022年大蒜“零种植”目标。

统筹抓好农村各项改革和惠农政策落实。认真落实耕地力保护补贴、一次性种粮补贴、种植业保险、耕地轮作、种植结构调整等惠农政策，2022年共发放各种补贴133.86万元；种植业保险参保面积9292亩；兑付新一轮退耕还林工程、陡坡地治理项目工程补助资金133.07万元，公益林生态效益补偿资金78.81万元。认真做好农机安全监管，年内共申请购机补贴113户，农机125台，发放购机补贴15.63万元。全镇多部门、站所协同开展宅基地联审联批工作，严把审批程序、规范审批流程、完善审批材料，确保农村宅基地审批工作顺利开展，2022年，共收到申请宅基地建房123户，490人，其中符合规划的97户已全部审批。

做好农村人居环境整治提升。稳步推进农村“厕所革命”，年内累计建设农村无害化卫生户厕450座，自然村公厕6座，全镇无害化卫生户厕已达95％以上，自然村公厕覆盖率达100％，全面完成农村厕所大排查和问题整改工作。持续开展“三清洁”工作，年内共组织党员干部群众开展村庄清洁行动20轮次，累计参加活动人员6285人次，投入资金10多万元，共清理垃圾杂物240多吨，发动群众对田间废弃物进行清理收捡，有偿交售给农药肥料经销商，共收捡农药废弃物50多公斤。

推动畜牧业平稳健康发展。全力落实畜禽良种推广工作，2022年共完成奶牛人工授精改良915头、猪人工授精改良1632窝、商品脱温鸡苗推广62000羽。全镇奶牛存栏2707头、生猪存栏2573头，日产鲜奶33吨。全面推进动物疫病防控工作，2022年动物免疫密度、免疫牲畜二维码耳标佩戴率、散养户免疫户口册发放率、免疫档案建档率均达100％；全面完成了家畜血吸虫病防治和奶牛结核病、布病监测以及非洲猪瘟疫情防控等各项工作任务。

6、讲政治，守纪律，政府自身建设不断加强。切实巩固“大理之问”大讨论活动成果，深入推进“两个革命”和“学做”活动，围绕群众的操心事、烦心事、揪心事，办实事、解难题、优服务，作风建设持续加强。

坚决做到“两个维护”。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记对云南对大理工作的重要指示批示精神，切实把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉。自觉加强党性修养和政治历练，严守党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实好党中央、国务院及省州县党委和政府重大决策部署。

坚持建设清廉政府。始终坚持党对一切工作的领导贯穿到政府工作各方面全过程，切实履行好“一岗双责”，把全面从严治党不断向纵深推进，党风廉政和反腐败工作切实加强。严格执行中央八项规定精神及省州县党委和政府实施办法，“三公”经费持续下降。班子成员如实报告个人和家庭重大事项，严格落实领导干部办公用房等有关规定，严格控制会议规模和发文数量，在公务活动中做到不超标、不违规、不浪费。

强化法治政府建设。自觉接受人大的法律监督和工作监督，主动接受社会、群众和舆论监督，及时回应社会关切，高效办结12345政务热线综合平台信访件35件，办结率100％。“三重一大”制度深入落实，行政决策程序不断规范，政务信息公开力度不断加大，依法履职能力不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 邓川镇人民政府部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室。

所属单位7个，分别是：

1.邓川镇农业综合服务中心

2.邓川镇社会保障服务中心

3.邓川镇人口和计划生育服务中心

4.邓川镇文化旅游体育广播电视服务中心

5.邓川镇国土和村镇规划服务中心

6.邓川镇环境保护服务中心

7.邓川镇财政所

（二）决算单位构成

纳入大理州洱源县邓川镇部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.邓川镇农业综合服务中心

2.邓川镇社会保障服务中心

3.邓川镇人口和计划生育服务中心

4.邓川镇文化旅游体育广播电视服务中心

5.邓川镇国土和村镇规划服务中心

6.邓川镇环境保护服务中心

7.邓川镇财政所

8.邓川镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县邓川镇2022年末实有人员编制57人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆，其中：实有公务用车保有量2辆，其他车辆6辆，为环保垃圾清运车5辆和拖拉机1辆。差异原因为：2021年12月报废核销了一辆公务用车，上年度只统计了公务用车，未将其他车辆统计进去。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县邓川镇2022年度收入合计31,144,026.30元。其中：财政拨款收入31,144,026.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入26,554,833.58元相比，收入合计增加4,589,192.72元，增长17.28%。其中：财政拨款收入增加4,589,192.72元，增长17.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：人员工资增资和乡村振兴项目收入增加。

2022年度总收入31,144,026.30元全部为财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县邓川镇2022年度支出合计32,624,733.35元。其中：基本支出11,142,875.21元，占总支出的34.15%；项目支出21,481,858.14元，占总支出的65.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年支出30,300,019.56元相比，支出合计增加2,324,713.79元，增长7.67%。其中：基本支出增加661,194.08元，增长6.31%；项目支出增加1,663,519.71元，增长8.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：一是人员工资增资导致基本支出增加；二是2022年我镇乡村振兴沪滇协作项目等项目支出增加。

2022年支出结构占比如下：基本支出占34.15%，项目支出占65.85%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州洱源县邓川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,142,875.21元。与上年的10,481,681.13元对比增加了661,194.08元，增长6.31%，主要原因分析：一是人员工资增资，人员经费较上年增加；二是2022年度新购1辆公务用车，公务用车购置费增加，公用经费较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,337,412.80元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费805,462.41元，占基本支出的7.23％。人均人员经费（含村组干部）为141,608.39元/人/年，人均公用经费（含村组干部）11,033.73元/人/年。

 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州洱源县邓川镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,481,858.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年的19,818,338.43元对比增加了1,663,519.71元，增长8.39%，主要原因分析：一是上年结转的部分项目在本年实施完毕；二是2022年我镇乡村振兴沪滇协作项目等项目支出增加。

2022年度专项业务工作的经费支出共89项，合计支出21,481,858.14元，具体项目开支及开展工作情况如下。

1.2010199洱财镇〔2022〕30号人大主席团工作经费支出1,325.70元；

2.2010301洱财镇〔2022〕18号第一批烤烟生产工作经费支20,000.00元；

3.2010301洱财镇〔2022〕35号第二批烤烟生产工作经费支出25,000.00元；

4.2010301.洱财镇〔2022〕41号邓川镇工作经费支出100,000.00元；

5.2010399.洱财行〔2022〕7号公务用车配置费用支出182,858.68元；

6.2010699.洱财预〔2020〕44号邓川财政所提升乡镇财政公共服务能力改造资金支出61,260.00元；

7.2010699洱财镇〔2022〕2号解决相关项目缺口资金邓川镇财政所提升乡镇财政公共服务能力改造项目专项资金支出119,740.00元；

8.2012999洱财镇〔2022〕27号村团总支书记、妇联主席省级补助支出3,840.00元；

9.2013299洱财镇〔2022〕22号村级小组州级配套工作经费补助支出7,200.00元；

10.2013299洱财镇〔2022〕53号非公有制经济和社会组织党组织书记工作津贴县级补助支出1,200.00元；

11.2013299洱财镇〔2021〕9号村民小组工作经费州级补助支出3,600.00元；

12.2013299洱财镇〔2021〕22号非公有制经济和社会组织党组织书记工作津贴县级补助支出144.00元；

13.2013299洱财行〔2022〕56号农村困难党员关爱行动县级财政补助资金.支出8,265.60元；

14.2013299大财行〔2020〕183号腾龙村井旁桥下党支部补助工作经费支出21,050.96元；

15.2050202洱财建〔2022〕26号2022年教育强国推进工程中央基建投资预算(云南省大理州洱源县旧州中心完小建设项目)支出51,200.00元；

16.2050203洱财建〔2022〕26号2022年教育强国推进工程中央基建投资预算(云南省大理州洱源县邓川初级中学建设项目)支出44,000.00元；

17.2050802洱财镇〔2022〕28号镇级党建经费支出22,756.00元；

18.2069999洱财镇〔2022〕1号非税收入经费支出18,117.86元；

19.2069999洱财镇〔2021〕5号水厂非税收入经费支出152,601.14元；

20.2070199洱财教〔2022〕30号文化站免费开放资金支出7,000.00元；

21.2070199洱财教〔2020〕15号文化站免费开放经费支出4,000.00元；

22.2070199洱财教〔2021〕10号公共图书馆文化馆免费开放经费支出40,000.00元；

23.2070199洱财教〔2021〕27号文化站免费开放经费省级补助支出3,064.38元；

24.2070199洱财教〔2022〕15号公共图书馆文化馆免费开放经费支出8,179.17元；

25.2070199洱财教〔2022〕85号公共图书馆文化馆免费开放经费支出600.00元；

26.2080208洱财镇〔2021〕11号村级工作人员州级补助经费支出24,464.00元；

27.2100410洱财社〔2022〕54号邓川高速路健康监测点费用支出40,000.00元；

28.2100410洱财社〔2022〕69号疫情防控经费支出30,000.00元；

29.2100410洱财社〔2022〕50号新冠感染疫情防控健康服务站工作经费支出8,078.00元；

30.2100410洱财社（2021）33号健康监测站防疫经费支出16,944.87元；

31.2109999洱财社〔2021〕48号洱源县爱国卫生七个专项行动省级以奖代补资金支出110,453.65元；

32.2110199洱财镇〔2022〕2号井旁村污水处理系统征地款和中和村污水处理厂租地款支出25,488.00元；

33.2110302洱财资环〔2021〕20号罗时江河道治理项目工作经费支出8,330.00元；

34.2110302洱财资环〔2021〕28号七大行动工作队工作经费支出113,213.09元；

35.2110302洱财资环〔2021〕86号2021年洱海保水质防蓝藻应急专项资金支出80,929.29元；

36.2110302洱财资环〔2022〕35号洱海保水质防蓝藻应急专项经费.支出210,000.00元；

37.2110401洱财资环〔2022〕29号中央财政生态护林员补助支出48,000.00元；

38.2110401洱财资环〔2022〕7号中央财政生态护林员补助支出37,900.00元；

39.2110499洱财资环〔2021〕14号生态护林员管护劳务费支出10,100.00元；

40.2120399洱财预〔2020〕14号洱海流域截污治污体系排查整改工作经费支出1,440.00元；

41.2121499洱财资环〔2022〕54号农村污水处理补助经费支出146,000.00元；

42.2129999洱财资〔2020〕34号国有企业退休人员社会化管理补助资金支出2,500.00元；

43.2129999洱财资〔2021〕35号大理州国有企业退休人员社会化管理补助资金支出1,400.00元；

44.2130106洱财农〔2021〕81号第二批中央农业生产发展补助资金稳定粮食生产产业结构调整油菜种植支出16,168.50元；

45.2130108洱财农〔2022〕55号农村防疫员补助支出20,160.00元；

46.2130119洱财农〔2022〕79号中央农业生产救灾资金及省级配套资金支出98.55元；

47.2130126洱财农〔2021〕30号农村厕所革命资金支出37,324.00元；

48.2130126洱财农〔2022〕9号中央农村厕所革命整村推进财政补助资金.支出167,099.84元；

49.2130126洱财农〔2021〕30号省级公厕改造建设资金支出102,193.00元；

50.2130126洱财农〔2021〕77号2021年农村厕所改造建设补助资金支出1,015,973.66元；

51.2130135洱财农〔2021〕55号草原生态保护补助资金支出164,000.00元；

52.2130205洱财资环〔2021〕61号2021年陡坡地生态治理补助资金支出557,850.00元；

53.2130207洱财资环〔2022〕6号中央财政天保工程森林管护费支出76,800.00元；

54.2130207洱财资环〔2021〕68号2021年第二批中央财政林业改革发展天保补助资金支出26,400.00元；

55.2130209洱财资环〔2021〕15号森林生态效益补偿资金护林管护费支出5,959.00元；

56.2130209洱财资环〔2020〕40号2020年度省级公益林生态效益补偿资金支出169,610.00元；

57.2130209洱财资环〔2021〕15号森林生态效益补偿资金支出224,470.00元；

58.2130209洱财资环〔2021〕69号省级公益林生态效益补偿资金支出217,118.00元；

59.2130209洱财资环〔2022〕6号中央财政天保工程森林管护费支出321.00元；

60.2130209洱财资环〔2022〕47号省级天保工程及森林生态效益补偿资金支出4,800.00元；

61.2130305洱财农〔2022〕28号2022年农村饮水安全工程维修养护中和腾龙专项资金支出39,893.47元；

62.2130314洱财农〔2021〕60号第二批中央农业生产和水利救灾专项资金支出20,000.00元；

63.2130314洱财农〔2021〕90号农业生产和水利救灾资金支出4,598.00元；

64.2130335洱财农〔2021〕25号旧州大营村人畜饮水提升改造工程.支出9,193.00元；

65.2130399洱财农〔2022〕27号小型水库维修养护新马水库专项资金支出44,000.00元；

66.2130504洱财农〔2022〕64号邓川镇罗时江沿岸及周边道路硬化项目补助资金支出193,698.53元；

67.2130504洱财农〔2021〕64号邓川镇中和溪长自然村美丽村庄建设补助资金支出658,986.11元；

68.2130504洱财农〔2022〕10号第一批财政衔接推进乡村振兴项目补助资金支出471,400.00元；

69.2130504洱财农〔2022〕85号邓川镇中和溪长美丽乡村建设项目资金支出630,100.00元；

70.2130505洱财农〔2022〕45号邓川镇葡萄现代农业产业园项目（邓川镇中和村猕猴桃葡萄种植二期）补助资金支出13,436,728.63元；

71.2130599洱财农〔2022〕43号公益性岗位开发项目支出9,600.00元；

72.2130599洱财农〔2022〕14号2021年秋季学期雨露计划补助资金支出22,500.00元；

73.2130599洱财农〔2022〕85号邓川镇中和溪长美丽乡村建设项目资金支出4,000.00元；

74.2130705洱财镇〔2022〕29号第一期基层党组织建设含意识形态村级经费支出8,450.00元；

75.2130799洱财镇〔2022〕2号解决相关项目缺口资金旧州新家村居家养老服务中心建设项目补助资金支出50,000.00元；

76.2139999洱财镇〔2022〕2号解决相关项目缺口资金旧州新家村居家养老服务中心建设项目补助资金支出50,000.00元；

77.2159999洱财镇〔2022〕2号解决相关项目缺口资金邓川工业园区提升改造项目资金支出254,772.00元；

78.2210105大财社〔2021〕174号2022年中央农村危房改造补助资金支出70,000.00元；

79.2210105洱财社〔2021〕56号2021年农村危房改造补助资金支出466,200.00元；

80.2210105洱财社〔2022〕32号中央农村危房改造补助资金支出17,570.00元；

81.2230105洱财资〔2022〕6号国有企业退休人员社会化管理中央补助资金支出6,000.00元；

82.2230105洱财资〔2021〕4号国有企业退休人员社会化管理中央补助支出9,500.00元；

83.2240703洱财资环〔2021〕88号冬春救助专项资金支出130,000.00元；

84.2240703洱财资环〔2022〕28号冬春救灾资金支出20,000.00元；

85.2240704洱财资环〔2021〕79号中央自然灾害救灾资金支出42,000.00元；

86.2240704洱财资环〔2022〕19号大理漾濞地震民房灾后恢复补助支出3,678.46元；

87.2240704洱财资环〔2021〕79号2021年中央自然灾害救灾资金（地震灾害专项资金）支出30,000.00元；

88.2296002大财综〔2020〕65号旧州新家村居家养老服务中心建设补助资金支出150,000.00元；

89.2296002大财综〔2021〕32号乡镇社工站建设经费支出400.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县邓川镇2022年度一般公共预算财政拨款支出32,312,833.35元，占本年支出合计的99.04%。与上年一般公共预算财政拨款支出30,300,019.56元相比增加2,012,813.79元，增长6.64%，主要原因分析：主要原因分析:一是人员工资增资；二是项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,950,804.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%。主要用于人大、政府、党委等部门人员经费和日常公用经费支出以及人大代表活动经费、烤烟经费、村组配套工作经费等专项业务经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出117,956.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于2022年教育强国推进工程中央基建投资预算旧州完小、初级中学建设项目支出和党建经费专项业务支出。

6.科学技术（类）支出170,719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于水厂非税收入支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出305,111.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化站人员经费和日常公用经费支出以及两馆免费开放经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,488,603.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于社会保障服务中心、民政、社区公岗人员经费和日常公用经费支出以及养老保险、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出779,260.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于疫情防控经费支出和行政单位医疗费用支出。

10.节能环保（类）支出1,284,187.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于环保站人员经费和日常公用经费支出以及洱海保护项目、生态护林员经费补助等支出。

11.城乡社区（类）支出5,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于洱海流域截污治污体系排查整改支出。

12.农林水（类）支出22,277,034.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.94%。主要用于农科站、畜牧站、林业站、水保站、村委会等人员经费和日常公用经费支出以及农林水项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出254,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于邓川工业园区提升改造项目支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出778,234.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于国土所、城建中心人员经费和日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出553,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于农村危房改造项目支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出347,039.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于消防站人员经费和日常公用经费支出以及冬春临时救助、中央自然灾害救助和漾濞地震民房灾后恢复补助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为227,472.46元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算165,800.00元，占总支出决算的72.89%；公务用车运行维护费支出决算25,539.26元，占总支出决算的11.23%；公务接待费支出决算36,133.20元，占总支出决算的15.88%，具体是国内接待费支出决算36,133.20元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县邓川镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为227,472.46元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为165,800.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为25,539.26元，完成年初预算0.00元的100.00%；公务接待费支出决算为36,133.20元，完成年初预算0.00元的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增公务用车购置费165,800.00元，公务用车购置费未纳入年初预算，在2022年度新增项目预算用于公务用车购置支出；二是预算严格执行过紧日子要求，压缩预算。2022年度疫情防控、洱海保护等检查指导工作增加，接待费决算数字大于年初预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的62,225.75元增加165,246.71元，增长265.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年的0.00元增加165,800.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年的18,043.72元增加7,495.54元，增长41.54%；公务接待费支出决算较上年的44,182.03元减少8,048.83元，下降18.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是新增公务用车购置费165,800.00元；二是2022年度疫情防控、洱海保护等检查指导工作增加，用车增加，公务用车维护费增加；三是严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，减少公务接待费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：原有公务用车桑塔纳轿车云LLD269由于使用年限较长，车辆故障较多，安全行驶隐患大，已按照相关程序办理核销手续，为适应我镇日常工作开展的需要，按照程序审批申请购买新的公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、洱海保护、森林防护、三禁四推、安全生产等工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待362批次（其中：外事接待0批次），接待人次907人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我镇指导开展陡坡地治理、农村房屋建筑调查、疫情防控、洱海保护、森林防火等工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县邓川镇2022年机关运行经费支出471,752.86元，减少15,124.88元，下降3.11%,主要原因分析：一是严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，日常公用经费较上年减少；二是由于财力紧张，部分公用经费无法及时支付。部门机关运行经费主要用于镇级各部门以及村组日常办公支出，主要用于疫情

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州洱源县邓川镇资产总额25,503,507.17元，其中，流动资产23,945,925.59元，固定资产746,981.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产810,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年25,821,072.37元相比，本年资产总额减少317,565.2元，其中固定资产减少85997.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。国有资产占有使用情况表如下：

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州洱源县邓川镇政府采购支出总额17,264,324.43元，其中：政府采购货物支出188,300.00元；政府采购工程支出17,076,024.43元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央和省州县各级党委、政府的决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进的工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以乡村振兴和洱海源头保护治理统领经济社会发展全局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，团结带领全镇基层党组织、党员干部和各族群众砥砺前行、奋发有为，全镇呈现出政治安定、经济发展、文化繁荣、生态良好、社会和谐的新景象。部门整体支出绩效自评为优。

我单位2022年重点项目有3个，分别是人大代表活动经费项目、非税收入经费项目、会洱海流域环境服务站临聘人员经费。重点项目绩效自评为良。

1.人大代表活动经费项目预算44,800.00元，实际执行42,200.00元，执行率94.20%，绩效自评为良。

绩效目标完成情况：组织我镇56名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥代表的监督作用；资金使用严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用；项目经费为人大代表履行职责提供财力保证，参加各项调研考察、执法检查并完成调研，组织代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。

2.2021年非税收入经费项目预算220,000.00元，实际执行56,900.00元，执行率31.81%，绩效自评为中。

绩效目标完成情况：用于邓川镇污水处理费等非税收入代征工作，及时完成非税收入的报账、资金使用规范。

3.洱海流域环境服务站临聘人员经费项目预算135,400.00元，实际执行120,700.00元，执行率89.14%，绩效自评为优。

绩效目标完成情况：加强环保站人才队伍建设，积极引入环保方面人才3人，发放3,500.00元/人/月工资，协助环保站正常工作，有力的支撑和推动邓川洱海保护事业的发展。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县邓川镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293003200801111

大理州洱源县邓川镇部门决算表202308******57960(1)-202310******57444 (2)