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监督索引号53293001162900201000

洱源县国有林场管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

  

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保护培育森林资源，维护国家生态安全，宣传与贯彻执行《中华人民共和国森林法》等法律、法规和林业方针、政策；承担国有森林资源保护和培育、森林防火、种子资源收集和保存、生物多样性和野生动植物保护、林业有害生物防治、林木良种培育、林业科研、新技术推广、林业科技服务及科普教育、战略储备林基地建设等公益性服务职能；负责鸟吊山自然保护区的管护；完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治理论学习，提高自身素质。一是深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、林业政策法律法规等理论知识。二是采取领导干部带头学、交流心得比着学、专题研讨深入学，讲授党课“引领学”的学习机制，充分利用云岭先锋APP及学习强国、微信等平台，组织引导党员在线上交流、线上学习。三是充分发挥党员的先锋引领和示范带动作用，不断提升全体干部职工理论素质。四是加强对专业技术人员技术培训，不断提高专业技术人员综合素质。

2.圆满完成2023年国有林场森林防火目标任务。根据县林草局、县森林防火指挥部和上级部门的要求，按“预防为主，积极消灭”方针，扎实开展国有林区森林草原防灭火工作。一是层层签订责任状，确保国有林场森林防火责任制100%覆盖；二是大力开展防火知识宣传教育；三是组建扑火专业队、半专业队，实行有火扑火，无火开展林火预防；四是抓实抓严各项防火措施落实。

3.森林资源监管工作。一是认真完成洱源县万头奶牛养殖示范牧场（一期6200头）项目林地赎买工作。根据项目用地选址和现场勘测调查，洱源县万头奶牛养殖示范牧场（一期6200头）项目拟占用国有林场土地662.05亩（其中林地564.64亩、非林地97.41亩），以一次性赎买方式赎买集体林地827.96亩，调入洱源县国有林场管理局经营管理范围。需要一次性赎买集体林地827.96亩，2500元/亩，共206.99万元，该项资金已按赎买协议兑付到牛街乡西甸村。二是积极开展林产业发展项目工作。我局名下国有林地总面积41.79万亩，根据县人民政府的安排部署，委托具有相关资质的第三方机构进行资源现状调查，可用于林地出租及林木资源出售的国有人工商品林面积为51223.49 亩，通过委托具有相关资质的第三方评估机构对51223.49亩林地和159612.9立方米林木进行评估，资产价值为250624094元。委托具有相关资质的第三方拍卖机构通过云南省公共资源交易中心电子竞价平台，将国有人工商品林51223.49亩林地的出租（期限20年）和159612.9立方米林木的出售方式进行资产处置，于2023年7月8日在县政务服务中心完成公共资源交易中心电子竞价平台的公开竞拍流程，竞拍成交价为250624094元，2023年7月12日与竞得方大理荣源投资有限公司签订《产权交易合同》，2023年7月20日完成交易结果公示流程。目前，该项目相关审核审批资料已全部提交省农发行，等待省农发行召开贷审会后进行贷款授信。三是加强对2019年县水务局草海子水库建设项目林地使用、林木采伐情况进行监管，同时配合草海子水库管理局做好大龙潭路至赶羊涧管护站防火通道建设报批工作。四是重点对国有林区施工单位大唐、华能风力发电等公司建设项目占用林地的进行监管。五是加大对进入马鞍山观赏杜鹃花和观赏雪景的群众进行防火、保护森林资源的宣传，有效防止对森林资源的破坏。六是积极配合林政资源管理部门对破坏林地案件的处罚工作，做好案件办结后恢复林地原状的监督管理工作。七是做好建设项目占用林地审核审批服务和监管工作，杜绝批甲占乙、少批多占的现象发生，督促项目建设单位处理好林区施工过程中产生的垃圾，避免造成环境污染。八是不断完善国有林场森林资源管理档案，建立健全相关制度，对国有林场森林资源和林地进行严格保护，森林质量明显改善，生态功能显著提升。九是全面落实森林资源管护责任制，加强对辖区内森林资源管护工作，层层落实管护责任区，明确管护责任，维护辖区森林资源安全。与林区作业单位和牧民签订《护林防火联防协议》。十是加强国有林场森林资源管护。组建森林管护队伍对我县国有林进行有效管护，及时制止破坏森林资源的违法行为。十一是加强辖区内病虫害和鼠害的防治工作。十二是顺利完成松材线虫秋季普查工作。十三是持续加强对罗坪鸟吊山自然保护区的管护工作。

4.加强国有林场自身建设。一是2022年森林资源管护站点建设重建改造建设项目（罗坪山林管所35管护站）、2022年森林资源管护用房加固改造建设项目（罗坪山林管所33管护站）、洱源县2022年国有林场管护用房新建建设项目（赶羊涧林管所老所管护站），以上项目已于2023年10月23日完成初验。二是加强对专业技术人员技术培训，不断提高专业技术人员综合素质。积极组织各林管所参加病虫害防治业务培训和年度森林防火知识培训以及参加森林防火演练。

5.林长制工作开展情况。根据实施情况，不断调整完善林长制管理，结合县级出台的《林长制考核办法》、《林长制责任追究办法》、《护林员管理办法》等相关制度，形成一套符合国有林场实际的森林草原资源保护管理发展模式。根据《洱源县全面推行林长制的实施方案》要求，结合国有林区区域特点和我局实际，特制定了林长制工作实施方案，按照属地管理、分级负责、区域联动的原则,建立局所及代管区域林长体系。全面建立管理局、所和代管区域两级林长制组织体系，形成责任明确、监管有力的森林资源保护发展网格。

6.技术人才培养工作完成情况。洱源县国有林场管理局下设局办公室、财务室、林政资源办公室、森林防火办公室、生产计划办公室以及三个林管所。一直以来，我局十分注重对林业技术人才的培养。全局专业技术人员20名，技术工勤12名，为提高其专业素养，根据各自工作岗位，分别指导、严格要求、加强锻炼，本年度有3名同志先后晋升为工程师，有2名同志经过培训考试转为以工代技岗，其余同志在各自岗位上都担负着重要工作，职工队伍整体素质得到了很大的提高。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：局办公室、财务室、林政资源办公室、森林防火办公室、生产计划办公室、赶羊涧林管所、罗坪山林管所、平头山草涧山林管所。机构设置较上年无变化。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县国有林场管理局作为二级预算单位纳入洱源县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县国有林场管理局2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县国有林场管理局2023年度收入合计6564906.33元。其中：财政拨款收入6564906.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少640688.18元，下降8.89%。其中：财政拨款收入减少640688.18元，下降8.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是本年调出1人，退休1人，工资福利支出较去年减少；本年森林资源管理项目、森林生态效益补偿项目开展以及森林管护巡护工作开展都较上年减少，造成资金支出减少。

二、支出决算情况说明

洱源县国有林场管理局2023年度支出合计6564906.33元。其中：基本支出4464019.28元，占总支出的68.00%；项目支出2100887.05元，占总支出的32.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少640688.18元，下降8.89%。其中：基本支出减少445328.10元，下降9.07%；项目支出减少195360.08元，下降8.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年调出1人，退休1人，工资福利支出较去年减少；本年森林资源管理项目、森林生态效益补偿项目开展以及森林管护巡护工作开展都较上年减少，造成资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县国有林场管理局单位机构正常运转的日常支出4464019.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4388155.27元，占基本支出的98.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75864.01元，占基本支出的1.70％。人均公用经费支出2370.75元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县国有林场管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2100887.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.中央财政林业改革发展资金天保工程管护专项资金支出1528887.37元，主要用于森林管护人员劳务费用支出及日常森林管护巡护工作开展经费支出；

2.森林资源管护站点建设补助资金支出510000元，主要用于国有林场管护用房加固及重建改造建设；

3.万头奶牛示范牧场一期项目占用国有林地赎买置换税费61999.68元，主要用于万头奶牛示范牧场一期项目占用国有林地赎买置换税。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县国有林场管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出6564906.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少640688.18元，下降8.89%,主要原因是: 本年调出1人，退休1人，工资福利支出较去年减少；本年森林资源管理项目、森林生态效益补偿项目开展以及森林管护巡护工作开展都较上年减少，造成资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出265598.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出371816.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出665792.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于森林管护人员劳务费用支出及日常森林管护巡护工作开展经费支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4929424.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于基本支出3494330.06元，包括人员经费支出3418466.05元及公用经费支出75864.01元；项目支出1435094.88元，包括森林资源管理项目支出1372989.55元、森林生态效益补偿项目支出105.65元及其他林业和草原支出61999.68元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出332274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于在职职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为132000.00元，决算为11935.00元，完成年初预算的9.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为57000.00元，决算为11935.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的20.94%；公务接待费支出年初预算为75000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县国有林场管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为132000.00元，支出决算为11935.00元，完成年初预算的9.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为57000.00元，决算为11935.00元，完成年初预算的20.94%；公务接待费支出年初预算为75000元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年单位公务用车用于森林资源管理项目及森林生态效益补偿项目开展以及森林管护巡护工作开展都较上年减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16687.83元，下降58.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少16687.83元，下降58.30%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年单位公务用车用于森林资源管理项目及森林生态效益补偿项目开展以及森林管护巡护工作开展都较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于森林管护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

本单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县国有林场管理局资产总额2167793.95元，其中，流动资产1209722.43元，固定资产598071.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程360000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加240345.21元，其中固定资产减少50395.59元。处置房屋建筑物573.24平方米，账面原值387014.23元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17511.58元，其中：政府采购货物支出4400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13111.58元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展单位绩效自评，通过单位绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县国有林场管理局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001162900201111

洱源县国有林场管理局2023年决算公开20240819091858652