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洱源县中心敬老院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为农村居民中独立生活有困难的五保老人开展集中供养服务；

2.对城镇“三无”老人及为革命有贡献的孤老优抚对象进行供养；

3.负责收养对象的康复治疗；

4.承办县民政局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善规章制度，加强演练训练。制定了《地震应急预案》《突发事件应急预案》《新冠肺炎应急预案》《消防应急预案》《防汛应急预案》，年内开展了2次消防演练、1次地震演练、1次防洪防汛演练。

2.加强入院出院管理。妥善安排出入院人员的管理，及时上报智慧养老系统。入院探访原则上不得进入老人的入住区域。2023年我院新收入院12人，集中供养转为分散供养1人。其中2人因精神疾病送到剑川康诺医院进行长期治疗。

3.定期组织安全隐患排查。主要从八大方面排查:治安防范、食品安全、防火安全、设备安全、医疗安全、心理安全、非法集资情况、欺老虐老现象，在排查中发现问题及时整改。

4.加强学习，提高服务水平。院内每月不定期的集中开展学习活动，加强对疫情防控、防震知识、消防安全等的培训学习并掌握应急处理方法，努力提高对各类突发事件的防控和处置能力，我院护理员11人做到100%持证上岗。

5.提升养老服务基础设施。年内完成了洱源县中心敬老院晾衣场及功能房提升改造项目，总投资180432.80元，目前项目已完成建设，待完善竣工验收相关手续后即可投入使用。

6.提升养老服务质量。提前制定食谱，每周更换一次，公布上墙，每天三餐，干湿相济、荤素搭配，按时就餐，传统节假日视情况进行加菜。每天清扫室内外卫生、协助老人整理床铺，周末为老人换洗衣服、被褥，为老人缝补衣服、理发、剃须等，保持室内清洁整齐，做到地面无烟头、纸屑、废弃物。与县人民医院、五洲医院签订医疗合作协议，与剑川仁和医院签订医疗服务协议，医院定期给老人免费体检和提供医疗咨询等服务。6月份开展了一次全院人员体检。每天早晚组织有活动能力的特困人员在院内进行适当的运动，如：捡垃圾、拔草、扑克比赛、手指操等，晚饭后，组织老人散步、观看电视。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：财务室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县中心敬老院作为二级预算单位纳入洱源县民政局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县中心敬老院2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支情况和一般公共预算财政拨款“三公”经费收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县中心敬老院2023年度收入合计935600.77元。其中：财政拨款收入935600.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加26455.49元，增长2.91%。其中：财政拨款收入增加26455.49元，增长2.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年医保、社保、住房公积金基数调增，导致本年收入较上年小幅增长。

二、支出决算情况说明

洱源县中心敬老院2023年度支出合计935600.77元。其中：基本支出806541.33元，占总支出的86.21%；项目支出129059.44元，占总支出的13.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少245450.52元，下降20.78%。其中：基本支出减少61215.84元，下降7.05%；项目支出减少184234.68元，下降58.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年在职人员绩效工资发放金额较上年减少，导致基本支出较上年小幅下降；本年度农村特困人员救助供养项目经费全部在县民政局支出，导致项目支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县中心敬老院机构正常运转的日常支出806541.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出469053.33元，占基本支出的58.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337488.00元，占基本支出的41.84％。人均公用经费支出7488.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县中心敬老院为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129059.44元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.中心敬老院运转项目经费14599.44元，主要用于支付各种日常办公经费，使中心敬老院正常运转，使敬老院老人老有所养；

2.非税返回专项资金项目经费6600.00元，主要用于日常办公经费，保证敬老院正常运转；

3.洱源县中心敬老院提质改造项目经费107860.00元，主要用于敬老院提质改造，提升老人生活设施，使敬老院老人老有所养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县中心敬老院2023年度一般公共预算财政拨款支出935600.77元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少245450.52元，下降20.78%,主要原因是:本年度农村特困人员救助供养项目经费全部在县民政局支出，导致项目支出减少，全年支出合计较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出858153.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于职工工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及日常公用经费支出。

9.卫生健康（类）支出39593.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县中心敬老院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数都为0.00元，主要原因是无上级部门指导工作、争取项目以及相关县、市来访接待、项目建设检查等相关费用所致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，主要原因是无上级部门指导工作、争取项目以及相关县、市来访接待、项目建设检查等相关费用所致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县中心敬老院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县中心敬老院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县中心敬老院资产总额6182162.55元，其中流动资产1049796.91元，固定资产4296932.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程835432.80元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加513200.25元，其中固定资产增加86460.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋160.00平方米，账面原值238840.05元，实现资产使用收入13000.00元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18260.00元，其中：政府采购货物支出18260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7860.00元，其中：授予小微企业合同金额7860.00元。

四、单位绩效自评情况

洱源县中心敬老院按年度工作目标任务，制定年度工作计划，确定工作目标任务；进行年度年度工作任务分解、责任划分，已完成2023年所有工作，已实现所有项目绩效目标。根据单位整体收支绩效自评结果，结合单位存在的问题和不足，及时对照检查，进一步规范和完善，抓紧落实。（单位绩效自评情况详见附表）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县中心敬老院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001431400101111

洱源县中心敬老院2023年度部门决算公开表

洱源县中心敬老院2023年度部门决算公开表