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监督索引号53293001745201000

云南省洱源县工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济人士政治安排的推荐工作。参与政治协商、发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会全面发展。

4.构建和谐劳动关系，加强和创新社会治理中的协同作用。

5.促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

6.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务，组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；

9.积极引导非公有制企业和非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业，积极投身“光彩事业”。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

根据部门职责设定和县委、县政府重点工作安排，认真开展各项工作。主要内容：

1.提高政治站位，加强思想引领，坚定民营经济人士发展信心。

2.深化民营经济人士理想信念教育。着力贯彻落实党的二十大精神进基层、进企业、进商会，强化思想政治引领，不断凝聚民营经济领域思想共识。

3.持续弘扬优秀企业家精神。广泛宣传优秀民营企业和优秀民营企业家先进典型，引导民营企业家主动投身光彩事业和公益慈善事业，争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，为洱源高水平源头保护和高质量绿色发展，促进乡村振兴作出更大的贡献。

4.深入开展纾困促企行动。创新开展“洱海源•茶叙”交流平台，制定企业反映的困难问题交办清单，定期召开调度会，督促各责任单位尽快完成困难问题交办清单。持续做好“贷免扶补”、个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款等就业创业工作。认真实施“梧桐树”工程，加强沟通对接，推动以商招商，助力招强引大。

5.认真组织开展商会对外交往和友好往来活动，着力搭建经济合作、经贸往来、人文交流平台，发挥好民营经济人士对外联系多、信息来源广、人脉资源丰富的独特优势，组织民营经济人士围绕高原特色农业、温泉康养等重点产业参与招商引资，推动以商招商、商会招商。力争促成一批骨干企业、实体企业来洱源投资兴业，做大产业集群、做长产业链，促进洱源高质量跨越发展。

6.充分依托“第三方评估”、“民营企业评议政府职能部门”、“民营企业调查点工作”等平台，加大成果运用，不断优化营商环境，深入学习贯彻落实政企交往正负面清单，促进构建亲清政商关系。

7.强化机关建设，夯实组织基础，加强新时代工商联自身建设，要更加注重模范机关建设。推进政治机关、模范机关、清廉机关和文明单位建设。加强基层商会（协会）组织体系建设，着力推动党的组织和工作向商会覆盖，加强以乡镇商会和行业商会为重点的团体会员发展，推动统战工作有效覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省洱源县工商业联合会共设置1个内设机构，包括：办公室。

我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省洱源县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省洱源县工商业联合会2023年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省洱源县工商业联合会2023年度收入合计1171163.57元。其中：财政拨款收入1171163.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。我部门2023年独立核算并编制部门决算，无上年对比数据。

二、支出决算情况说明

云南省洱源县工商业联合会2023年度支出合计1171163.57元。其中：基本支出1089483.23元，占总支出的93.03%；项目支出81680.34元，占总支出的6.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。我部门2023年独立核算并编制部门决算，无上年对比数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省洱源县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1089483.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出997746.15元，占基本支出的91.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91737.08元，占基本支出的8.42％。人均公用经费支出15289.51元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省洱源县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81680.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.云南省洱源县工商业联合会工作经费29427.66元，主要用于开展日常工作的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，保障了部门的正常运转。

2.云南省洱源县工商业联合会“贷免扶补”、创业担保贷款等工作经费52252.68元，主要用于开展“贷免扶补”、个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款等就业创业工作等公用经费，保障了项目工作的推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1171163.57元,占本年支出合计的100.00%。我部门2023年独立核算并编制部门决算，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出949469.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.07%。主要用于正式职工工资性支出、社会保障缴费支出及日常办公商品和服务购买支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19776.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。其他就业补助支出”9771.84元，主要用于开展“贷免扶补”、个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款等就业创业工作的办公费支出；死亡抚恤”10005.00元，主要用于行政单位离退休人员死亡抚恤（遗属生活补助）支出。

9.卫生健康（类）支出70779.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。行政单位医疗支出64235.17元，主要用于保障职工缴纳基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助5788.24元，主要用于保障职工医疗单位补助支出；其他行政事业单位医疗支出755.74元，主要用于保障职工工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出42480.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。其中：创业担保贷款贴息及奖补支出33277.59元，其他普惠金融发展支出9203.25元。主要用于开展个人创业担保贷款、小微企业创业担保贷款等就业创业工作的办公费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出88657.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于保障职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省洱源县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，我部门2023年独立核算并编制部门决算，无上年对比数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南省洱源县工商业联合会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南省洱源县工商业联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省洱源县工商业联合会2023年机关运行经费支出91737.08元，我部门2023年独立核算并编制部门决算，无上年对比数据。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、会议费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省洱源县工商业联合会资产总额8994.43元，其中，流动资产8994.43元，固定资产0元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1251.04元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云南省洱源县工商业联合会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

云南省洱源县工商业联合会2023年决算公开表

监督索引号53293001745201111