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监督索引号53293001431600101000

洱源县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、州、县促进就业创业、人才服务的方针政策和法律法规；

2.负责就业创业和人才服务管理工作；

3.负责全县农村劳动力转移就业工作；

4.负责全县就业困难群体和离校未就业高校毕业生就业服务工作；

5.负责全县就业失业登记管理工作；

6.负责开展职业培训工作；

7.负责鼓励创业带动就业政策落实，承担创业小额贷款担保中心日常工作；

8.负责全县就业补助资金预决算管理工作；

9.负责流动人员人事档案、服务保障等管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强就业帮扶，促进农村劳动力转移输出。一是坚持“一手抓劳务输出，一手抓就近就地转移”，全力推进农村劳动力转移就业工作。2023年，线上发布就业岗位信息17批4万个就业岗位信息，发布企业直招14家301个岗位，线下组织招聘活动23场次。全县农村劳动力转移就业119407人，其中省外转移就业28687人；二是拓展就地就近就业，2023年新认定就业帮扶车间7家，目前正常运营33家，吸纳就业4586人（其中吸纳脱贫劳动力就业364人）。针对“无法离乡、无业可扶、有返贫风险”的脱贫人口开发乡村公益性岗位1365个。三是不折不扣落实一次性交通补贴等政策，2023年，通过审核符合发放一次性交通补贴4374人437.4万元，符合发放人数占脱贫人口跨省务工3个月以上人数的100%，已发放2023年一次性交通补贴3950人395万元。四是深入贯彻落实“技能云南”行动，开展多层次、多形式的职业技能培训。2023年，全县开展就业培训18099人次，其中培训脱贫人口3439人次，开展补贴性职业技能培训2897人次，其中培训脱贫人口补贴性职业技能培训643人次。

2.强化就业服务，促进重点群体就业创业。一是通过创业扶持、公益性岗位安置、推荐企业就业等措施狠抓就业困难群体就业服务工作，完成城镇新增就业2671人，城镇失业人员再就业555人，就业困难人员就业189人，城镇登记失业率3.86%，开发城镇公益性岗位253个。2023年新认定牛街乡等6个乡镇15个村（社区）为就业见习基地，目前共22个就业见习基地吸纳就业见习41人。全县扶持“贷免扶补”创业贷款152户，放贷金额2801万元，扶持个人创业担保贷款60户，放贷金额1170万元。二是落实一次性吸纳就业补贴、一次性基层就业奖补，支持高校毕业生等青年返乡就业创业。2023年申报中小微企业招用毕业年度高校毕业生一次性吸纳就业补贴2家企业3.8万元，一次性基层就业奖补申报6人3万元，兑现大学生、退役军人一次性创业补贴9人21万元。落实社会保险补贴政策，2023年审核通过灵活就业社会保险补贴315人156.33万元。三是认真落实高校毕业生“1311”服务措施，对应届高校毕业生708人全部落实就业指导、岗位推荐、培训推介、就业见习推荐等服务，服务率已达100%，就业率98.1%。积极稳妥做好高校毕业生档案转递接收等工作，接收2023届高校毕业生档案2100卷。

3.加强人才队伍建设，推进人才工作提质增效。一是开展“技能名匠专项”、“青年技能人才培养专项”申报工作，主动服务技能人才。2023年9月，云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司杨少兰同志被命名为大理州苍洱人才霞光计划“技能名匠专项”人才；2023年10月，推荐云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司张锐生同志参加2023年度苍洱人才霞光计划“青年技能人才培养专项”评审。二是紧紧围绕温泉康养、高原特色现代农业、文化旅游等重点产业发展需要，开展职业技能培训，加快培养适应全县经济社会发展需要的技能人才。2023年，全县组织职业技能培训2895人次，取得技能等级证书835人，专项能力证书220人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构：包括：办公室、创业小额贷款担保中心、公益性岗位管理办公室、农村劳动力转移办公室、统计与基金稽核室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县公共就业和人才服务中心作为二级预算单位纳入洱源县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县公共就业和人才服务中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县公共就业和人才服务中心2023年度收入合计29564066.95元。其中：财政拨款收入28888625.25元，占总收入的97.72%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入675441.70元，占总收入的2.28%。与上年相比，收入合计增加151782.35元，增长0.52%。其中：财政拨款收入减少523595.60元，下降1.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加675377.95元，增长1059416.39%。主要原因是：一是2023年财政清算就业补助资金支出较上年减少，导致财政拨款收入减少；二是县财政专户年末拨付实有资金账户创业担保贷款贴息资金675389.35元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县公共就业和人才服务中心2023年度支出合计29042169.38元。其中：基本支出1253011.02元，占总支出的4.31%；项目支出27789158.36元，占总支出的95.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1238408.07元，下降4.09%。其中：基本支出增加210219.88元，增长20.16%；项目支出减少1448627.95元，下降4.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是因机构改革，2023年我单位在职人员较上年增加2人，因此工资性支出增加导致基本支出增加；二是2023年财政清算就业补助资金支出较上年减少，导致项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县公共就业和人才服务中心单位机构正常运转的日常支出1253011.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1151445.67元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101565.35元，占基本支出的8.11％。人均公用经费支出6771.02元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县公共就业和人才服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27789158.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.就业创业项目经费30000.00元，主要用于购买复印纸、差旅费和支付临聘人员工资支出；

2.就业补助资金15994738.67元，主要用于开展各项就业创业工作及补贴兑现支出；

3.沪滇劳务协作项目资金408000.00元，主要用于发放乡村公益性岗位补贴和脱贫劳动力职业培训补贴；

4.创业担保贷款财政贴息及奖补资金7406419.69元，主要用于创业担保贷款财政贴息支出；

5.脱贫劳动力和监测对象外出务工一次性交通补助资金3950000.00元，主要用于对省外务工且稳定就业3个月以上的脱贫人口和监测对象给予外出务工一次性交通补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出29042117.03元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1238396.67元，下降4.09%,主要原因是:2023年财政清算就业补助资金支出较上年减少，导致项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出17092479.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.85%。主要用于就业管理事务支出1032166.35元、机关事业单位基本养老保险缴费支出65627.20元、就业见习补贴支出11800.00元和其他就业补助支出15982938.67元；

9.卫生健康（类）支出88778.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政单位医疗保险缴费59210.33元、公务员医疗补助支出27117.60元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出11764419.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.51%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出4358000.00元、创业担保贷款贴息及奖补支出7405971.17元和其他普惠金融发展支出448.52元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出96439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于住房公积金支出96439.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，决算为1360.00元，完成年初预算的15.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为1360.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的15.11%，具体是国内接待费支出决算1360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县公共就业和人才服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9000.00元，支出决算为1360.00元，完成年初预算的15.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为1360.00元，完成年初预算的15.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位一直坚持厉行节约的原则，严格执行公务接待费相关规定，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2180.00元，下降61.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2180.00元，下降61.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年共接待4批22人次，较2022年接待减少35人次，导致公务接待费用支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位检查指导工作和其他县市来我县开展劳务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县公共就业和人才服务中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县公共就业和人才服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县公共就业和人才服务中心2023年机关运行经费支出101513.00元，比上年增加14360.12元，增长16.48%，主要原因是：因机构改革，我单位在职人员较上年增加2人，导致公务交通补贴增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务交通补贴等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县公共就业和人才服务中心资产总额1444120.88元，其中，流动资产1386748.70元，固定资产57372.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加506611.28元，其中，流动资产增加519880.88元，固定资产减少13269.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4950.00元，其中：政府采购货物支出4950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4950.00元，其中：授予小微企业合同金额4950.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位按相关要求开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，加强内控制度在项目实施过程中的监督工作，确保资金使用安全有效，并加强评价结果运用，为下一步规划就业专项工作发展方向提供基础保障。（单位绩效自评情况详见附表）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县公共就业和人才服务中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001431600101111

附件：洱源县公共就业和人才服务中心2023年度部门决算公开表20240823095808023