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监督索引号53293001132600501000

洱源县农村合作经济经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县农村合作经济经营管理站是农业农村局下属全额拨款的事业单位，主要负责全县农村土地承包经营权确权登记颁证及合同管理工作，做好村级账务的指导工作，并结合我县实际抓好农村劳动力转移培训工作及全县范围内的农村合作社及家庭农场的申报、培训、管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按质按量完成我县农经统计工作；

2.做好我县农民负担监督管理工作及农村集体“三资”管理工作；

3.做好我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作及农村土地承包经营权纠纷调解工作；

4.做好农民专业合作社及家庭农场申报管理工作；

5.认真完成我县农村集体产权制度改革试点工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合办公室、农村三资管理办公室、产权制度改革办公室、农村土地承包合同管理办公室、新型经营主体培育办公室、农村负担监督管理办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

 

（二）决算单位构成

洱源县农村合作经济经营管理站作为二级预算单位纳入洱源县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县农村合作经济经营管理站2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县农村合作经济经营管理站2023年度收入合计3258014.86元。其中：财政拨款收入3258014.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1293760.36元，增长65.87%。其中：财政拨款收入增加1293760.36元，增长65.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县农村合作经济经营管理站2023年度支出合计3258014.86元。其中：基本支出1935756.86元，占总支出的59.42%；项目支出1322258.00元，占总支出的40.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1262255.40元，增长63.25%。其中：基本支出减少53645.60元，下降2.70%；项目支出增加1315901.00元，增长20700.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是

2023年度项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县农村合作经济经营管理站单位机构正常运转的日常支出1935756.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1914687.19元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21069.67元，占基本支出的1.09％。人均公用经费支出1,620.74元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县农村合作经济经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1322258.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年省级农业发展专项项目经费239.67元，主要用于支付农民合作社与农经统计（含宅基地）农村经济信息统计经费；

2. 2023年农业专项项目经费468480.00元，主要用于支付新型职业农民培育项目培训费；

3.2022年中央农业生产发展资金项目经费（第二批）250000.00元，主要用于支付新型主体培育（合作社和家庭农场）补助资金；

4.2022年省级农业发展专项资金项目经费3538.33元，主要用于支付农民合作社与农经统计（含宅基地）经费；

5. 2023年农业专项项目经费600000.00元，主要用于支付全县村（社区）干部任期和离任经济责任审计项目经费。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县农村合作经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出3258014.86元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1262255.40元，增长63.25%，主要原因是:2023年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出127143.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于我单位人员的养老保险缴费支出和遗属补助支出，其中基本养老保险缴费支出122919.72元，占社会保障和就业（类）支出的96.68%；遗属补助支出4224.00元，占社会保障和就业（类）支出的3.32%。
    9.卫生健康（类）支出167796.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于事业单位医疗支出167796.42元，占卫生健康（类）支出的100%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2810502.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于我单位的事业支出和项目支出，其中事业支出1488244.72元，包括人员工资和办公经费，占农林水（类）支出的52.95%；项目支出1322258.00元，占农林水（类）支出的47.05%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出152572.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于我单位住房公积金支出152572.00元，占住房保障（类）支出的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县农村合作经济经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，无增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县农村合作经济经营管理站2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县农村合作经济经营管理站2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县农村合作经济经营管理站资产总额775219.90元，其中，流动资产772986.23元，固定资产2233.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5614.52元，其中固定资产增加1167.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2023年开展的5个项目进行绩效自评，单位绩效自评情况详见附表。（附表13）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县农村合作经济经营管理站2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县农村合作经济经营管理站2023年部门决算公开表

监督索引号53293001132600501111