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洱源县右所镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县右所镇卫生院主要职责是提供预防、保健、健康教育，计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超过自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.为辖区内的人民身体健康提供医疗和预防保健服务。

2.为医疗、预防保健、卫生技术人员提供培训。

3.负责辖区内疫情防控工作，进行新冠疫苗接种。

4.提高信息化水平，提高数据管理和分析应用能力。将医疗共同体作为载体，使内部运营管理平台系统之间相互衔接，数据资源整合和互联互通，为单位发展进行综合性的分析和提供相关数据支持。

5.加强内控制度建设，内控是所有人所有科室的相互协作。转变重业务轻管理的现状，提高全员执行制度和重视内控的意识，不断提高单位经济管理工作整体能力和水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局部门所属全额供给事业单位，共设置14个内设机构，包括：门诊部、住院部、中医馆、检验科、心电图室、B超室、放射室、公共卫生科、妇幼保健计划生育科、医务科、财务室、预防接种室、党员活动室、体检中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县右所镇卫生院作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门预算编制。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县右所镇卫生院2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制2辆,在编实有车辆1辆（2024年增加1辆特种专业技术用车车辆编制）。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县右所镇卫生院2023年度收入合计13991094.06元。其中：财政拨款收入7136143.64元，占总收入的51.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6850865.15元（含教育收费0.00元），占总收入的48.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4085.27元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加67517.37元，增长0.48%。其中：财政拨款收入增加1181021.19元，增长19.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1112729.45元，下降13.97%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少774.37元，下降15.93%。主要原因是：2023年基本支出财政全额拨款，财政拨款收入增加；2023年度诊疗人数减少，医疗收入减少，事业收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县右所镇卫生院2023年度支出合计13132393.64元。其中：基本支出8803400.03元，占总支出的67.04%；项目支出4328993.61元，占总支出的32.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1377068.92元，下降9.49%。其中：基本支出减少2652847.77元，下降23.16%；项目支出增加1275778.85元，增长41.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年8月份退休1人，9月份调出1人，且新增奖励性补贴事业1700元/月/人调整为1050元/月/人，基本支出减少；2022年项目资金结转到2023年使用，2023年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县右所镇卫生院单位机构正常运转的日常支出8803400.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3961555.24元，占基本支出的45.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4841844.79元，占基本支出的55.00％。人均公用经费172923.03元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县右所镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4328993.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金1091014.52元，主要用于提供基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费、公用经费等。

2.以前年度基本公共卫生服务项目补助资金2015690.00元，主要用于提供基本公共卫生服务所需支出，包括人员经费、公用经费等。

3.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级州级、县级补助资金43164.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

4.新冠疫苗接种工作经费224093.00元，主要用于临聘人员经费等。

5.国家级贫困县医疗卫生机构卫生能力建设中央补助130500.00元，主要用于能力建设相关设备购买。

6.特岗医生州级补助531.00元，主要用于2017年特岗医生30%奖励性绩效发放。

7.基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革中央、省级补助资金226994.88元，主要用于乡镇卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出；对实施基本药物制度的村卫生室，转移支付资金主要用于乡村医生的收入补助。

8.医疗卫生事业发展三年专项资金218360.00元，主要用于采购心脑血管救治站医疗设备。

9.重大传染病防控中央补助2660.00元，主要用于传染病防控所需支出。

10.计划生育特殊家庭家签补助360.00元，主要用于家签手册、宣传画、折页印制费等支出。

11.州级卫生健康年初预算切块资金22260.00元，主要用于州级乡村医生补助。

12.州级人才队伍发展补助经费26400.00元，主要用于州级乡村医生养老保险补助。

13.保障性住房工程款项目经费50000.00元，主要用于支付保障性住房工程款。

14.新冠患者救治费用中央财政补助资金3106.21元，主要用于新冠患者救治药品费、专用材料费。

15.县级乡村医生补助资金215520.00元，主要用于乡村医生的收入补助。

16.大理州第一批卫生健康切块资金58340.00元，主要用于乡村医生州级补助和养老保险补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县右所镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出7990102.52元,占本年支出合计的60.84%。与上年相比增加1590614.37元，增长24.86%,主要原因是:2023年基本支出财政全额拨款，使用财政拨款支出的人员类基本支出增加；本年兑付2022年第3-4季度及2023年1-2季度基本公卫项目经费、1-9月乡医补助、预拨下半年村卫生室基药补助，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75520.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于单位遗属人员遗属补助、单位职工基本养老保险补助支出。具体项目开支及开展工作情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出58624.80元，死亡抚恤支出16896.00元。

9.卫生健康（类）支出7647602.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.71%。主要用于人员经费及开展工作、保障机构运行经费、医疗卫生机构服务能力建设等支出。具体项目开支及开展工作情况：乡镇卫生院支出3006953.54元，其他基层医疗卫生机构支出442514.88元，基本公共卫生服务支出3106704.52元，重大公共卫生服务支出218955.00元，突发公共卫生事件应急处理支出54068.21元，其他公共卫生支出272240.00元，计划生育服务支出115036.31元，事业单位医疗支出190063.46元，其他卫生健康事务管理支出531.00元，其他计划生育事务支出360.00元，其他行政事业单位医疗支出6555.80元，其他卫生健康支出233620.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出266979.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于住房公积金支出266979.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县右所镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例，原因是我单位无“三公”经费预算，2022年度未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%；2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动，原因是我单位无“三公”经费预算，2023年度未发生“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我院实有车辆为救护车1辆，无公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县右所镇卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县右所镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县右所镇卫生院资产总额9308186.90元，其中，流动资产5190294.99元，固定资产4117890.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加652067.85元，其中固定资产增加1685722.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2023年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价较好。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县右所镇卫生院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436300801111

洱源县右所镇卫生院2023年部门决算公开表20240823032953574

洱源县右所镇卫生院2023年度部门决算公开表