政府信息公开

监督索引号53293002236000301000

洱源县右所中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．洱源县右所中心学校主要职责是负责右所镇中小学及幼儿园日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2．负责全镇中小学幼儿园教育体育的统筹规划、协调管理和学校规划建设工作。

3．负责管理和指导全镇基础教育、民办教育和学校体育工作。

4．指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5．落实普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责实施全镇的学业水平考试工作；指导和管理全镇中小学幼儿园学籍。

6．根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全镇教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

7．负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全镇教育体育收费管理；监测全镇教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

8．落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

9．积极参与上级部门举办的重大体育竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进中小学幼儿园体育工作。

10．根据县级体育产业发展规划，推动学校体育体系建设，做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

11．统筹全镇教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全镇教育体育系统信访维稳工作。

12．指导对辖区内初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

13．指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动。

14．落实右所镇中小学党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和队团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

15．完成县教育体育局、镇党委政府和相关部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．着力加快项目建设。加快完成洱源县温水初级中学教学综合楼建设项目。

2．加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现“一村一幼、一乡一公办”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3．巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长、教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”“上好学”。

4．不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

 我单位为洱源县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县右所中心学校作为二级预算单位纳入洱源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县右所中心学校2023年末实有人员编制310人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制310人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员317人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员147人（离休0人，退休147人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4655人。年末遗属45人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县右所中心学校2023年度收入合计65065289.70元。其中：财政拨款收入64565428.05元，占总收入的99.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入499861.65元（含教育收费499861.65元），占总收入的0.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4931883.36元，下降7.05%。其中：财政拨款收入减少5070545.01元，下降7.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加138661.65元，增长38.39%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因：一是教师人数减少，工资收入减少；二是本年度养老保险、医疗保险等基本支出较上年减少；三是本年度右所镇公立幼儿园保教费财政局全年拨回，事业收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

洱源县右所中心学校2023年度支出合计66348789.61元。其中：基本支出56989480.05元，占总支出的85.89%；项目支出9359309.56元，占总支出的14.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3566747.45元，下降5.10%。其中：基本支出减少4023049.45元，下降6.59%；项目支出增加456302.00元，增长5.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是教师人数减少，工资收入减少；二是本年度养老保险、医疗保险等基本支出较上年减少；三是本年度使用往年财政结转结余资金，项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县右所中心学校单位机构正常运转的日常支出56989480.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54376515.01元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2612965.04元，占基本支出的4.58％。人均公用经费支出8242.79元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县右所中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9359309.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.学前教育支出1,457,510.16元，主要用于学前困难儿童资助、学前教育公用经费、民办幼儿园普惠性资金。

2.小学教育支出4,665,614.86元，主要用于特岗教师工资、义务教育公用经费、学生营养改善计划、困难学生生活补助等相关支出。

3.初中教育支出3,111,989.71元，主要用于义务教育公用经费、学生营养改善计划、困难学生生活补助、温水中学教学综合楼建设项目等相关支出。

4.其他普通教育的支出96,676.06元，其他特殊教育的支出25,849.59元，其他教育费附加安排的支出1669.18元，主要用于义务教育公用经费。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县右所中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出65783559.50元,占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少3852413.56元，下降5.53%,主要原因是:一是教师人数减少，工资收入减少；二是本年度养老保险、医疗保险等基本支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出53608724.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.49%。主要用于人员支出、公用支出、设备购置、维修维护等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3394235.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于养老保险、职业年金、工伤、失业保险社会保障缴费、丧葬抚恤、遗属人员生活补助等。

9.卫生健康（类）支出4725061.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助发放等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4055538.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于发放在职教师住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县右所中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因为2023年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县右所中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县右所中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 洱源县右所中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年相比增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县右所中心学校资产总额104,265,534.23元，其中，流动资产65,796,342.49元，固定资产38,469,191.74元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,009,754.26元，其中固定资产增加9,815,186.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1604250.00元，其中：政府采购货物支出1604250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

2023年我单位严格按照洱源县教育体育局及洱源县财政局的要求，严格执行上级相关文件要求，针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法，对项目进行全面的监督和控制，从而反映项目资金使用和执行情况，切实让项目在监督和控制中达到项目目标。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县右所中心学校2023年缴入财政专户管理资金499,861.65元，其中：缴入本级财政专户499,861.65元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度部门决算公开（洱源县右所中心学校）20240823021710375(2)

监督索引号53293002236000301111