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监督索引号53293003200801000

大理州洱源县邓川镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我们全力以赴抓建设，经济发展蹄疾步稳

坚持发展是第一要务，坚定不移稳增长促发展，加强稳增长政策落实，强化经济运行监测分析，及时预研预判，稳定经济增长。2023年，全镇完成规上固定资产投资4054万元，同比增长18.9%；完成财政总收入592.95万元，其中：完成一般公共预算收入361.61万元；完成上划中央和省收入231.34万元。完成五经普清查登记法人和产业活动单位358户，个体户2210户。完成新增企业231户。

一年来，我们牢记嘱托重保护，生态环境持续改善

生态治理成效明显。“三治一改善”治湖部署和9个“三年精准提升行动”有力有效。加快实施洱海流域湿地公园保护与提升改造项目（邓川段）。完成农作物绿色生态种植2.17万亩，牢牢守住以大蒜为主的大水大肥农作物“零种植”底线，“三禁四推”成果持续巩固。河（湖）长制、林长制严格落实，完成“一河一策”滚动修编,“河长清河”、初雨防控、冬季水草收割、“清四乱”专项整治行动成效明显。以全镇在册17条沟渠、685亩湿地、1235亩生态隔离带为重点，以点带面，拉网式抓实清沟清渠等“八清”工作。全年累计投入人工7398人次，清除冬季水生植物、杂草等2140.76吨，清理沟渠20公里。开展5次“清网”专项整治行动，清理私自投放地笼150余个。2023年“两江一河”河流水质全部达到优良水体，弥苴河和新、老永安江水质为Ⅱ类、罗时江保持Ⅲ类。弥苴河古树群入选全国100个最美古树群名单。各级各类督察检查反馈问题有效整改，源头生态环境持续改善。河畅、水清、岸绿、景美的优美环境更加深入人心，群众生态获得感、幸福感持续增强。

截污治污扎实推进。持续开展截污治污体系排查整改，累计完成整改519户、960个问题。新成立一支5人污水收集设施服务队，实现污水收集全排查、排污许可证全覆盖。同时，强化对集镇污水处理厂、4个CWT污水处理站和提升泵站的巡查监管，确保污水处理厂（站）正常运行，并不定期对82家宾馆、饭店巡查督促，严厉打击非法排污行为。

全民治湖氛围浓厚。开展“我为洱海源头保护栽棵树”活动1场次、植树300余棵。“6·5世界环境日”“8·15全国生态日”“洱海保护日”和《洱海保护管理条例》第五次修订版学习宣传进万家等活动深入开展，开展“沙坝街”赶集日宣传活动25场次、洱海源头保护“开学第一课”10场次，全民参与源头保护思想共识和行动自觉显著增强。

一年来，我们矢志不移促转型，产业发展亮点纷呈

项目建设加快推进。坚持把产业发展作为转型升级的核心引擎，全力以赴抓项目、兴产业、促发展，“产业攻坚年”“项目突破年”行动扎实推进，产业发展持续增效。投资1430万元完成邓川葡萄现代农业产业园二期项目建设，并投入使用。投资69.3万元完成新马水库维修养护二期项目（管理房建设）工程，投资2.89万元完成腾龙村文笔沙沟倒塌修复工程，投资24.7万元实施老永安江沿线农灌沟渠管水控水设施改造提升工程，投资6万元实施邓川镇排灌沟水闸维修、机井检修及抽水泵站维修项目。投资1500万元的邓川镇新州村等11个村坚果加工基地标准厂房建设项目主体完工。投资1.04亿元的邓川区域农业农村面源污染综合治理与生态良田项目，现已完成投资1500万元的机耕路硬化18条、路面总长8.8千米、三面光水沟25千米建设和湿地、水域植物等清理工作，持续提升农田水利基础设施水平。

特色产业培育壮大。以绿色有机为引领，巩固好传统产业，培育特色农业，增加农民收入。深入推进“五个一”（即：巩固一片烟、管好一棵菜、养好一头畜、种好一株梅、育好一粒种）特色产业发展。种植绿色烤烟500亩，实现烟农收入274.68万元。积极推行“党组织+合作社（公司）+农户”模式，在全镇大力推广种植贡菜，种植面积创历史新高，达到3000多亩，产值超4500万元，现贡菜产业已成为促农增收的新引擎。引导云生药材种植专业合作社积极探索贡菜及莴笋干条加工技术，注册“苍洱云生”商标，延伸产业链，提升贡菜附加值，逐步推动绿色生态贡菜区域性品牌的形成。全力落实畜禽良种推广、动物疫病防控工作，全镇现有大小牲畜存栏6269头（匹只），出栏2889头（匹只），鸡存栏5.89万羽，出栏1.18万羽。全面开展邓川牛的保护与开发，推动畜禽的多样性和遗传资源的保护。全镇种植梅树1126亩，有梅果深加工厂2个，产值1.2亿元。因地制宜，发挥资源优势，与良禾种业合作在旧州、新州、腾龙村委会共种植玉米制种1720余亩，覆盖1070户，产值达350万元，促进农民增收、群众致富、产业增效。

营商环境持续优化。积极主动为企业发展营造优质营商环境，力所能及帮助企业解决实际困难，年内为洱源真一生态农业有限公司争取农作物病虫害生物防治补助政策，安装病虫生物防治诱杀灯12盏，为大理天秀农业有限公司争取农产品上行项目补助资金24.6万元。积极扩宽招商渠道，年内先后9次外出开展招商考察，为全镇经济高质量发展增添新动能。

一年来，我们多措并举齐发力，城乡发展协同推进

基础设施不断提升。完成旧州村“干部规划家乡行动”实用性村庄规划编制，镇国土空间规划加快编制。盘活中和村诚鸿光钛矿原矿区，积极争取投资6亿元大理州森林航空护林场站建设项目落地邓川镇，目前完成项目选址前期工作。投资100万元完成三西村民族团结进步示范项目。投资10万元完成辖区内农村公路修复及日常管护。加快推进洱海流域城乡供水一体化工程、腾龙村及新州自然村2个农村饮水安全维修养护工程和龙王涧水源点抗旱人饮改造提升工程。

乡村振兴全面推进。牢牢守住不发生规模性返贫底线，常态化开展防返贫动态监测管理工作，精准落实“一户一策”措施，年内新识别监测对象1户5人。扎实开展脱贫人口持续增收三年行动，开发乡村公共服务岗位83个，实现脱贫劳动力安置就业83人；组织开展职业技能培训2期83人次，线上推送岗位信息14期，线下组织专场招聘会2场，“点对点”就业转移输出11批，实现脱贫劳动力转移就业332人次，办理跨省务工一次性交通补贴23人、发放补贴资金2.3万元；累计办理小额信贷20户、贷款金额83万元；实施“雨露计划”24人、发放补助资金3.6万元；完成3户农村危房改造项目。“两不愁三保障”和饮水安全保障成果持续巩固，全镇脱贫人口和监测对象人均纯收入均稳定在1万元以上。通过实施邓川葡萄现代农业产业园、邓川镇新州村等11个村坚果加工基地标准厂房建设等项目，持续壮大村级集体经济，年内全镇4个行政村村集体经济收入均超过10万元，平均达25.6万元。

美丽乡镇成效显著。完成农村建房宅基地审批124户、51.24亩。完成农村房屋建筑物图斑调查1.3万个。完成撂荒耕地图斑核查110个、371.28亩。完成耕地流出图斑整改131个、面积379.03亩。完成云南省房屋建筑调查系统任务4161户。深入推进经营性自建房和公共娱乐场所安全隐患排查整治，开展危旧房摸底调查工作，已排查农村经营性自建房240户、非经营性自建房3720户，排查出国有企事业单位破产改制、“三供一业”分类移交等遗留的非成套危旧房屋32套。严厉打击辖区严重影响城乡规划、侵占公共空间、侵害公共安全、影响人居环境的违法建设行为，拆除沙坝街老214线沿线临建违建46处1500多平方米，进一步保障道路畅通，美化乡村环境。投资24万元在德源法治文化广场等公共场所新建3个吸烟亭。深入推进绿美乡村建设工作，小江自然村、大营自然村被评为州级“绿美村庄”。投资10万元完成德源法治文化广场提升改造。完成城镇绿化带和部分道路两侧枯枝、杂草等修剪工作，清理杂草等5吨，同时在复线路、德源山小花园补植补种樱花、杜鹃花，构建四季常青、花绿结合、错落有致的景观格局。

一年来，我们以人为本惠民生，社会事业优质高效

惠民政策落细落实。认真开展城乡居民“一事一议”临时医疗救助工作，帮助14名符合条件的困难人员申请医疗救助5.35万元，最大限度减轻困难人员医疗费用负担。年内发放城镇低保和农村低保金281户、261.48万元；发放临时救助145户、25.3万元；享受残疾人两项补贴176人、25.58万元，发放80岁以上高龄老人补贴325人、21.96万元。全面落实拥军优属政策，发放重点优抚对象补助153人、181.88万元。发放洱海保护一线、新就业形态劳动者等职工慰问金158人、12.04万元。发放耕地轮作、耕地力保护、一次性种粮等农业补贴152万元；发放农机购机补贴140户、10万元；完成种植业保险投保面积1.05万亩，惠民政策得到进一步落实落细。

教育事业稳步发展。竭尽全力补齐教育短板，改善教育基础设施。概算总投资1594万元的旧州中心完小、新州中心完小和邓川初级中学3个建设项目加快推进。九年义务教育巩固率达100%，控辍保学实现常态清零。全面落实贫困寄宿生生活补助政策，发放补助资金60.68万元，受助学生590人次；发放“七类”贫困生生活补助6.85万元，困难儿童生活补助6.9万元。4名学生获“e万行动”（贫困孤儿助养）资助；8名学生获希望工程“幻方助学计划”资助；2023年中考高中录取率47.5%，小学学年末学业水平考试综合成绩位居全县第三，其中数学位居全县第一，教育事业水平不断提升。

健康事业蓬勃发展。全民参保计划全面推进，2023年城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险参保率均达97%以上。邓川镇中心卫生院被命名为“省级医养结合示范机构”，“社区医院”达到国家服务能力标准，卫生健康服务水平不断提高。多种形式动员组织辖区311名农村适龄妇女参加免费“两癌”筛查，切实维护广大妇女的健康权益。总投资153.5万元的腾龙沙桥、旧州新家2个居家养老服务中心建设项目完工投用，进一步扩大全镇养老服务区域，提高老年人的幸福指数。

文化事业不断繁荣。组织开展民族歌舞表演培训1期，成功组织县第二届梅花文化节凤凰城邓川文化专场、“渔潭会”、春节“三下乡”等活动的文艺演出，成功举办邓川镇民族火把节，不断丰富群众文化生活，促进各民族交往交流交融。推出邓川一周大事记等栏目，发布正能量网评信息242条，县级以上主流媒体采用27篇，党的政策理论不断深入人心。积极组织开展特级文化站创建工作，提高文化服务工作的效率和质量。

工会、科协、青少年、妇女儿童、红十字等事业全面发展。

一年来，我们齐抓共管强治理，为社会大局和谐稳定

安全发展筑牢底线。持续抓好安全生产、防灾减灾各项工作。加强重点领域安全隐患全覆盖排查整治，强化防汛抗旱、防震减灾、森林防火、地质灾害防治等应急处置演练工作，年内镇村两级共组织开展地震及地质灾害应急演练19次，安装应急广播33套，实现所有自然村及灾害易发多发地区、乡村治理重点地区应急广播全覆盖。云南省2023年度森林火险高危区森林草原火灾应急扑救实战演练在我镇顺利举行。扎实推进基层消防力量“一队一站”规范化建设，招聘5名专职消防队员，设置独立办公场所，配齐消防车辆和灭火、抢险救援、个人防护等装备器材，实行24小时值班备勤制度，全面充实辖区灭火救援力量。联合多部门对辖区内矿山巡查50次，安全隐患排查50次，检查生产经营单位25家，签订《消防安全责任书》150份，签订各类《森林防火目标管理责任状》1333份，营造安全有序的发展氛围。全年没有发生重大安全事故，社会公众安全感和群众满意度不断提升。

社会治理不断加强。持续开展平安村镇、无毒示范镇村等系列创评，邓川镇连续两年被县委、县政府命名为“先进平安乡镇”。扎实推进普法强基补短板专项行动，开展反诈宣传、“行走的法治课”、法治宣传进校园等各类普法专项宣传活动25场次，覆盖6300余人次。持续开展反恐维稳、缉枪治爆、禁毒防艾、反邪教等工作。推进公共法律服务和信访维稳有机衔接，建立完善矛盾纠纷多元化解机制，建立健全矛盾纠纷排查化解“三所联动”工作机制，整合村组干部、调解员、网格员、“法律明白人”、驻村辅警等力量，充分发挥7个人民调解委员会的作用，定期排查矛盾纠纷和各类社会热点难点问题，并对重点区域、重点对象开展有针对性的排查，摸清问题隐患底数，查明问题原因真相，研究化解办法措施。全年共受理各类矛盾纠纷55件，调处率100%，已调解成功52件，调解成功率95%，有效化解信访案件7件，做到案结事了人和；高效办结12345政务热线综合平台信访件40件，办结率100％，“平安邓川”建设成果不断巩固。

一年来，我们旗帜鲜明讲政治，自身建设不断增强

坚决践行政治忠诚。坚持党对政府工作的全面领导，持续强化理论武装，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚决贯彻执行党中央和省州县委、镇党委工作部署。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

加强法治政府建设。自觉接受镇人大依法监督、工作监督，14件人大代表意见建议全部办复。稳步推进政协协商与基层协商有效衔接，搭建政协委员议事协商平台，全年围绕水利、教育等民生问题开展“协商在基层”议事会议6场次。“放管服”改革持续深化，承接乡镇赋权事项219项。党管武装工作质效不断提升，按照“融合、共建、共享”理念，完成镇人武部和镇退役军人服务站“部站”融合工作，高质量高标准征集兵员3名，国防动员和后备力量建设不断加强。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进民族团结进步示范创建工作，规范民间信仰场所管理，完成A类27所“四进”和登记编号工作。

坚持建设清廉政府。始终坚持党对一切工作的领导贯穿到政府工作各方面全过程，坚定不移把全面从严治党不断向纵深推进，党风廉政建设和反腐败工作切实加强。从严落实中央八项规定及其实施细则精神和省州县各项纪律要求，严守纪律规矩，以“零容忍”态度坚决整治发生在群众身边的不正之风。树牢过“紧日子”思想，全面压缩政府开支，“三公”经费持续下降，完善公务接待、财务管理、项目管理等工作制度，政风廉政建设进一步加强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

大理州洱源县邓川镇共设置5个内设机构，包括：分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入大理州洱源县邓川镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县邓川镇2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，不占车辆编制的其他用车6辆，为环保垃圾清运车5辆和拖拉机1辆，超编0辆。

第二部分 部门决算表

（详见附件）

第三部分 部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县邓川镇2023年度收入合计36901586.49元。其中：财政拨款收入36901586.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5757560.19元，增长18.49%。其中：财政拨款收入增加5757560.19元，增长18.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2023年实施项目增加，2023年度总收入增加；二是政府性基金预算财政拨款收入较上年增加25.83万元。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县邓川镇2023年度支出合计36901586.49元。其中：基本支出10602537.47元，占总支出的28.73%；项目支出26299049.02元，占总支出的71.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4276853.14元，增长13.11%。其中：基本支出减少540337.74元，下降4.85%；项目支出增加4817190.88元，增长22.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是今年加快项目资金拨付进度，最大程度发挥资金的使用效益，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县邓川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10602537.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9971969.47元，占基本支出的94.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费630568.00元，占基本支出的5.95％。人均公用经费支出11464.87元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障大理州洱源县邓川镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26299049.02元。其中：基本建设类项目支出20522224.52元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2130504洱财农〔2023〕54号洱源县邓川镇新州村等11个村坚果加工标准厂房建设项目资金13605133.24元，主要用于洱源县邓川镇新州村等11个村坚果加工标准厂房建设项目；

2.2130199洱财预〔2022〕16号2022年稳定核心烟区土地流转扶持经费4500元，主要用于办公经费支出；

3.2130399洱财农〔2023〕78号邓川镇2021年度农业灌溉水费征收工作经费10669元，主要用于办公经费支出；

4.2130504洱财农〔2023〕31号邓川镇葡萄园现代农业产业园资金1776800元，主要用于邓川镇葡萄园现代农业产业园项目支出；

5.2121499洱财资环〔2023〕26号污水处理工作经费331727元，主要用于截污治污相关支出；

6.2019999洱财镇〔2023〕3号德源山邓赕路建设项目资金200000元，主要用于德源山邓赕路建设项目支出；

7.2050802洱财镇〔2023〕1号镇乡党建（含意识形态）工作经费32489.56元，主要用于报刊征订及党建办公经费支出；

8.2070199洱财教〔2023〕16号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金799.61元，主要用于支付农家书屋管理员工资；

9.2240601洱财资环〔2023〕35号2022年中央自然灾害救灾资金30000元，主要用于支付腾龙村委会文笔村沙沟倒塌段修复工程；

10.2010301洱财镇〔2023〕27号邓川镇人民政府梅花集市活动工作经费14600元，主要用于支付第二届梅花文化节.凤凰城邓川镇专场演出文艺队误工和交通补助；

11.2130701洱财农〔2023〕97号壮大村集体经济资金1000000元，主要用于2018-2022年农综改项目资金；

12.2130599洱财农〔2023〕62号“三类对象”乡村公益岗位补助资金9600元，主要用于发放乡村公益性岗位补助；

13.2159999洱财镇〔2023〕3号工业园区基础设施提升改造项目资金201689.92元，主要用于工业园区基础设施提升改造项目；

14.2010108洱财镇〔2023〕1号人大代表活动经费7251元，主要用于人大代表活动；

15.2230105洱财资〔2023〕15号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金5300元，主要用于日常办公经费支出；

16.2010650洱财镇〔2023〕78号邓川镇人民政府财政所临聘人员经费30000元。主要用于发放财政所临聘人员工资；

17.2013199洱财行〔2023〕88号对下综治及矛盾纠纷排查化解和网络化服务保障经费16890元，主要用于兑付大理州2023年综治维稳暨矛盾纠纷排查多元化解“以案定补、以奖代补”资金；

18.2130599洱财农〔2023〕34号脱贫人口和监测对象外出务工补助资金4000元，主要用于发放脱贫人口和监测对象外出务工补助；

19.2012901洱财镇〔2023〕49号2023年度共青团基层组织建设州级补助经费756元，主要用于团委报刊征订支出；

20.2010301洱财镇〔2023〕64号2023年第二批烤烟生产工作经费1420.61元，主要用于日常办公经费支出；

21.2110401洱财资环〔2022〕50号2022年省级生态护林员第二批补助资金2540元，主要用于发放护林员补助；

22.2010301洱财镇〔2023〕65号邓川镇人民政府中和村沙坝街老214线沿岸违法占用公路红线行为联合执法整治工作经费100000元，主要用于邓川镇人民政府中和村沙坝街老214线沿岸违法占用公路红线行为联合执法整治工作；

23.2240699洱财资环〔2023〕36号自然灾害（洪涝灾害）救灾资金30000元；

24.2130315洱财农〔2023〕59号省级水利救灾抗旱资金30000元，主要用于邓川镇老永安江沿线农灌沟渠管水控水设施改造提升工程；

25.2010301洱财镇〔2023〕74号邓川镇人民政府改革工作经费30000元，主要用于办公经费支出；

26.2130314洱财镇〔2023〕3号古诏村雨水管修复项目资金29463.51元，主要用于古诏村雨水管修复项目；

27.2130108洱财农〔2023〕83号2023年村防疫员经费5760元，主要用于发放村级防疫员补助；

28.2130108洱财农〔2023〕83号2023年村防疫员县级补助资金14400元，主要用于发放村级防疫员补助；

29.2130599洱财农〔2023〕22号脱贫攻坚项目资金及项目工作经费215000元，主要用于支付项目前期工作经费；

30.2010301洱财镇〔2023〕1号邓川镇人民政府会议经费7600元，主要用于支付会议费；

31.2130504洱财农〔2023〕49号2023年第三批财政衔接推进乡村振兴补助资金800000元，主要用于邓川镇三西村民族团结示范县项目工程；

32.2130209洱财资环〔2022〕46号第二批中央财政2022年7至9月生态护林员补助资金和公益林管护补助资金900元，主要用于发放护林员工资；

33.2010301洱财镇〔2023〕18号2023年第一批烤烟生产工作经费25000元，主要用于办公经费支出；

34.2159999洱财镇〔2023〕3号德源山太阳能路灯修复项目资金93000元，主要用于德源山太阳能路灯修复项目；

35.2130504洱财农〔2022〕64号邓川镇罗时江沿岸及周边道路硬化项目补助资金100000元，主要用于邓川镇罗时江沿岸及周边道路硬化项目；

36.2130311洱财农〔2023〕28号腾龙村农村饮水安全工程维修养护资金119370.32元，主要用于腾龙村农村饮水安全工程维修养护；

37.2130199洱财农〔2023〕80号邓川镇2023年度烟叶生产基础设施烤房改建项目资金20000元，主要用于烟叶生产基础设施烤房改建项目；

38.2130209洱财资环〔2023〕56号森林生态效益补偿补助资金50222元，主要用于森林管护费支出；

39.2130504洱财农〔2023〕31号邓川镇罗时江沿岸及周边道路硬化项目资金284647.48元，主要用于邓川镇罗时江沿岸及周边道路硬化项目；

40.2013299洱财镇〔2023〕84号2023年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴县级补助资金1200元，主要用于发放非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴；

41.2130505洱财农〔2022〕45号邓川镇葡萄现代农业产业园项目（邓川镇中和村猕猴桃葡萄种植二期）补助资金181000元，主要用于川镇葡萄现代农业产业园项目（邓川镇中和村猕猴桃葡萄种植二期）；

42.2010301洱财镇〔2023〕91号邓川镇人民政府工作经费20000元，主要用于办公经费支出；

43.2240299洱财镇〔2023〕52号邓川镇人民政府专职消防队建设经费资金6934.59元，主要用于邓川镇人民政府专职消防队建设；

44.2070199洱财教〔2023〕15号2023年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助专项资金28093.11元，主要用于文化活动场所管护费；

45.2130504洱财农〔2023〕82号洱源县邓川镇葡萄现代农业产业园项目（二期）资金359200元，主要用于洱源县邓川镇葡萄现代农业产业园项目（二期）；

46.2296002洱财综〔2021〕3号州级福利彩票公益金腾龙沙桥村居家养老服务中心补助资金73000元，主要用于腾龙沙桥村居家养老服务中心项目；

47.2050202洱财建〔2022〕26号2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金902694.01元，主要用于旧州完小、邓川初级中学建设项目；

48.2130399洱财农〔2022〕27号2022年小型水库维修养护新马水库专项资金255263.57元，主要用于新马水库维修养护；

49.2010301洱财镇〔2023〕82号2023年第二十八届火把节邓川镇分会场工作经费47610元，主要用于第二十八届火把节邓川镇分会场工作经费；

50.2050203洱财建〔2022〕26号2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金888122.58元，主要用于旧州完小、邓川初级中学建设项目；

51.2130209洱财资环〔2022〕6号2022年度国家级公益林生态效益补偿专项资金49936元，主要御用公益林管护支出；

52.2130209洱财资环〔2022〕47号2022年省级天保工程及森林生态效益补偿补助资金23207.02元，主要用于管护支出；

53.2130701洱财镇〔2023〕3号旧州新家居家养老服务中心和村民活动室项目资金50000元，主要用于旧州新家居家养老服务中心和村民活动室项目；

54.2110302洱财资环〔2023〕108号冬季死亡水生植物收割及环保设施运行项目资金600000元；

55.2010699洱财预〔2023〕8号洱源县财政局下达提升乡镇财政公共服务能力项目工程经费1500元，主要用于邓川镇财政公共服务能力项目工程；

56.2050202洱财建〔2023〕39号新州中心完小建设项目补助资金50000元，主要用于新州中心完小建设项目；

57.2070199大财教〔2022〕282号中和村委会文化活动室提升改造经费63578.48元，主要用于中和村委会文化活动室提升改造项目；

58.2110302洱财资环〔2023〕87号下达洱海流域四个村委会“三禁四推”工作经费18000元，主要用于“三禁四推”工作；

59.2070199洱财教〔2022〕15号洱源县文化和旅游局下达2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金28100元，主要用于文化场所管护支出；

60.2130126洱财农〔2022〕9号洱源县财政局洱源县农业农村局下达2022年中央农村厕所革命整村推进财政补助资金416023.41元，主要用于支付厕所革命整村推进财政补助；

61.2110302洱财资环〔2023〕86号2022年洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转租金经费2889400元，主要用于支付2022年洱海流域湿地保护生态隔离带土地流转租金；

62.2130399洱财农〔2022〕26号2022年中央农村饮水安全工程旧州饮水管网维修养护专项资金71738元，主要用于旧州饮水管网维修养护；

63.2130207洱财资环〔2022〕6号2022年中央财政天保工程森林管护经费5000元，主要用于森林管护支出；

64.2013299洱财镇〔2023〕17号邓川镇2023年非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助资金1200元，主要用于发放非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴州级补助；

65.2130705洱财镇〔2023〕1号基层党组织建设（含意识形态）工作经费6352元，主要用于村级报刊征订费用；

66.2010301洱财镇〔2023〕61号财政所改革工作开展资金20367元，主要用于办公经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县邓川镇2023年度一般公共预算财政拨款支出36491559.49元,占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加4178726.14元，增长12.93%,主要原因是项目增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3616838.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%。主要用于人大、政府、党委等部门人员经费和日常公用经费支出以及人大代表活动经费、烤烟经费、村组配套工作经费等专项业务经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1873306.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于2022年教育强国推进工程中央基建投资预算旧州完小、邓川初级中学建设项目支出，2023年教育强国推进工程中央基建投资预算新州中心完小建设项目支出和党建经费专项业务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出351717.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于文化站人员经费和日常公用经费支出以及两馆免费开放经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1017409.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于社会保障服务中心、民政、社区公岗人员经费和日常公用经费支出以及养老保险、死亡抚恤等支出。

9.卫生健康（类）支出664741.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于疫情防控经费支出和行政单位医疗费用支出。

10.节能环保（类）支出4220869.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.57%。主要用于环保站人员经费和日常公用经费支出以及洱海保护项目、生态护林员经费补助等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出23090144.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.28%。主要用于农科站、畜牧站、林业站、水保站、村委会等人员经费和日常公用经费支出以及农林水项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出294689.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于邓川工业园区提升改造项目和德源山太阳能路灯修复项目支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出545335.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于国土所、城建中心人员经费和日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出648443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于国土所、城建中心人员经费和日常公用经费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出168063.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于消防站人员经费和日常公用经费支出以及中央自然灾害救助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88500.00元，决算为56512.96元，完成年初预算的63.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为46332.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.99%，完成年初预算的77.22%；公务接待费支出年初预算为28500元，决算为10180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.01%，完成年初预算的35.72%，具体是国内接待费支出决算10180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县邓川镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88500.00元，支出决算为56512.96元，完成年初预算的63.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为46332.96元，完成年初预算的77.22%；公务接待费支出年初预算为28500元，决算为10180.00元，完成年初预算的35.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇坚决落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严从紧“三公”经费支出，公务接待费减少25953.2元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少170959.50元，下降302.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少165800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加20793.70元，增长81.42%；公务接待费支出决算减少25953.20元，下降71.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年我镇新购入一辆公务用车，购置费165800元；二是我镇坚决落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严从紧“三公”经费支出，公务接待费减少25953.2元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于洱海保护、护林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洱海保护相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州洱源县邓川镇2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理州洱源县邓川镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州洱源县邓川镇2023年机关运行经费支出433709.79元，比上年减少38043.07元，下降8.06%，主要原因一是严格执行各项支出政策，坚持厉行节约原则，日常公用经费较上年减少；二是由于财力紧张，部分公用经费无法及时支付。机关单位运行经费主要用于镇级各部门以及村组日常办公支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，大理州洱源县邓川镇资产总额25854384.69元，其中，流动资产22512023.18元，固定资产2677668.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产664693元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加746281.53元，其中固定资产增加1930686.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20674241.68元，其中：政府采购货物支出34150.00元；政府采购工程支出20632615.67元；政府采购服务支出7476.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

洱源县邓川镇2023年列入绩效考核的项目已全部实施完毕，项目实施过程中严格按照年初制定的绩效目标，坚定不移推进高水平源头保护，全面推进乡村振兴，促进城乡融合发展，营造良好营商环境，切实提高人民群众“幸福指数”，努力构建风清气正政治生态，较好地完成各项既定绩效目标。部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

大理州洱源县邓川镇2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293003200801111

大理州洱源县邓川镇2023年度部门决算公开表样（部门版）20240822105823014

58-00邓川镇人民政府