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洱源县职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县职业高级中学属中等职业学校，主要职能是培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质及承担高中学历教育相关职业培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力加快项目建设。有序、高效推进我校教学实训楼、食堂建设项目、服装专业实训和生产车间建设。

2.加强职业教育发展。加强职业学校学生动态管理，实施分层教学，因材施教，提高教学质量；修订完善各种奖惩制度和考核方案，充分发挥激励机制的作用。

3.进一步办好“学校体育运动会”和“学生技能赛活动”等。通过群众性文体活动的广泛开展，丰富师生课余生活，健全学生心智，发展学生的技能，增强学生的体魄，提高学校的文化品位，为社会培养技能型人才。

4.巩固提升职业教育优质发展成果。进一步完善职业教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向职业教育优质迈进，保障职业教育“有学上”和“上好学”。

5.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学，着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、政教处、教务处、团委办公室、党建办公室、招就办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县职业高级中学作为二级预算单位纳入洱源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县职业高级中学2023年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员101人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1549人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。差异原因为：2022年原车辆已报废，编制数继续保留。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县职业高级中学2023年度收入合计23723511.49元。其中：财政拨款收入23583511.49元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入140000.00元（含教育收费140000.00元），占总收入的0.59%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1113656.16元，下降4.48%。其中：财政拨款收入减少1153656.16元，下降4.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加40000.00元，增长40.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是收付实现制下，本年度财政拨款减少；二是本年请拨返回的事业收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县职业高级中学2023年度支出合计23780418.74元。其中：基本支出16573211.19元，占总支出的69.69%；项目支出7207207.55元，占总支出的30.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1731770.44元，下降6.79%。其中：基本支出减少1165638.01元，下降6.57%；项目支出减少566132.43元，下降7.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度缴纳在职职工的基本养老保险单位补助部分为2022年7月至12月及本年1月份，尚未全年缴纳，医疗保险缴费等工资福利支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出16573211.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16388622.65元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184588.54元，占基本支出的1.11％。人均公用经费支出1883.56元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7207207.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.中等职业教育国家助学金项目经费1047000.00元，主要用于发放学生国家助学金补助；

2.中等职业教育免学费补助项目经费2971282.55元，主要用于弥补学校公用经费支出，确保学校正常运转。主要用于日常办公费、差旅费、维修（护）费、临聘教师工资发放、保安人员工资等；

3.现代职业教育提升计划聘用公费师范生补助项目经费30000.00元，主要用于发放公费师范生工资；

4.教学实训楼建设资金项目经费1400000.00元，主要用于我校教学实训楼及附属设施建设；

5.财政专户管理专项资金项目经费140000.00元，主要用于学校维修（护）费、宣传载体制作费、办公费等学校日常运转支出。

6.现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目经费1618925.00元，主要用于服装制作与生产管理专业建设，提高办学水平，全面推进现代职业教育质量提升，完成实训设备采购、新建一间生产流水线实训室。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出23640418.74元,占本年支出合计的99.41%。与上年相比减少1771770.44元，下降6.97%,主要原因是:本年缴纳在职职工的基本养老保险单位补助部分为2022年7月至12月及本年1月份，尚未全年缴纳，医疗保险缴费等工资福利支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20156281.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于工资福利支出12942206.28元，商品和服务支出2503379.16元，对个人和家庭的补助（国家助学金、对学生的生活补助）1053835.00元，资本性支出3656861.28元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出933582.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于离退休遗属人员生活补助支出22056.00元，在职职工基本养老保险单位补助支出911376.48元，退休费150.00元。

9.卫生健康（类）支出1311681.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费支出859607.84元，发放公务员医疗补助421923.60元，其他社会保障缴费（工伤保险）30150.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1238873.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳在职职工公积金单位补助支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2235.40元，完成年初预算的22.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2235.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.35%，具体是国内接待费支出决算2235.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为2235.40元，完成年初预算的22.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2235.40元，完成年初预算的22.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我校本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1572.60元，下降41.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1572.60元，下降41.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校本着务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于校企合作洽谈接待4人，共支出接待费350.00元。接待巍山职中4人到我校交流支出390.00元。接待州教体局5人到我校进行优质专业验收认定支出390.00元。接待校企合作东风小康2人2餐、欧亚乳业4人、重庆致壹教育2人、云安会都酒店3人到我校洽谈支出1105.40元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县职业高级中学2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县职业高级中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县职业高级中学资产总额67658386.35元，其中，流动资产12894647.76元，固定资产38900157.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程14025498.32元，无形资产1838082.85元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2968008.83元，其中固定资产增加3217840.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额41200.00元，其中：政府采购货物支出41200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我校根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。单位绩效自评情况详见附表（附表13项目1-项6）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县职业高级中学2023年缴入财政专户管理资金140000.00元，其中：缴入本级财政专户140000.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

2023年度部门决算公开20240815101320174

监督索引号53293002236001401111