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监督索引号53293001436300201000

洱源县血吸虫病防治站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县血吸虫病防治站主要职责是为我县人民身体健康提供血吸虫病防治保障，查治血吸虫病，查灭螺，血吸虫病防治培训与技术指导，同时完成上级部门交办的临时任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健康教育工作

2023年全年发放宣传单（折页）51300张，发放实物材料记事本、环保袋、钥匙扣、背包和知识读本等8806份。

3月27日开设站内血防专业业务知识培训1次，培训人员42人次。3月28日至5月18日，开展血防员培训35期，培训农村血防员311人次；培训村社干部29期，共培训272人次。

利用集会（庄稼会、火把节会、渔潭会等）、村卫生室集中宣传、健康教育“六进”活动等方式，对各种人群进行咨询、发放宣传单、展板等形式进行血防知识宣传，共出宣传栏76期，开展防护指导34次，受教育1276人次；咨询34次，受教育群众1270人次；电视宣传1期，受教育群众17500人次。全县中小学生上血防课760班次，受教育学生25540人次。全年在微信公众号推送血防知识宣传4次，阅读量1002人次。2023年12月16日在《洱源县健康大讲堂》（第32期）播放了由血防站职工主讲的《绦虫病和囊虫病的防治》知识宣传片一期。

经过开展全年的各种健康教育工作后，我站于12月8日对新龙中心完小和三营初级中学的学生，进行了血防知识知晓率、行为形成率的抽样调查，以及小学所在的新龙龙文村民进行血防知识知晓率和行为形成率调查，调查结果显示学生血防知识知晓率为96.93%,行为形成率为96.32%；村民血防知识知晓率为96.33%，行为形成率为95.80%，达到了预期目标。

2.查、灭螺工作

查螺工作，在全县8个乡镇中腾龙、旧州等35个行政村现有钉螺面积、历史有螺面积及其它可疑环境上，用环境抽样法及系统抽样查螺，共调查钉螺面积5096.66万㎡，期内实有螺面积267.13万㎡，共调查611369框，有螺13020框，有螺框出现率为2.13%，查获钉螺26499只，活螺平均密度为0.043只/框，查获钉螺全部解剖，未发现感染性钉螺。查螺任务完成率为154.44%（上级下达查螺任务指标3300万㎡）。

灭螺工作，根据春季查螺结果，对不同的行政村及有螺环境有针对性地选择不同的灭螺形式和灭螺方法，以提高灭螺质量。3—6月，对永胜等35个行政村可实施药物灭螺的环境实施药物灭螺，同时对有螺环境周边环境及部分历史有螺面积实施沿伸和扩大灭螺；11月，对螺情较重的永胜等11个行政村实施秋季强化灭螺；年内反复药物灭螺面积1798.35万㎡。灭螺任务完成率为105.79%（上级下达灭螺任务指标1700万㎡）。

3.人群查病

完成询检查病55111人次，阳性154人次。任务完成率为183.70%（上级下达询检查病任务30000人次）；完成血检查病36892人次，阳性808人次，阳性率2.19%。任务完成率为160.40%（上级下达血检查病任务23000人次）；完成单纯粪检2920人，血检阳性粪检807人次，询检阳性血检阳性粪检8人次，共计粪检3735人次，血检阳性粪检率99.88%，未发现阳性。任务完成率为249%（上级下达粪检查病任务1500人次）。

4.人群治化疗

一是对开展IHA查病阳性者进行化疗；二是根据全县疫情分布，以传播风险较高的行政村为重点，确定5个乡镇15个行政村84个自然村为化疗目标实施强化化疗。共完成化疗16624人次，任务完成率为103.90%（上级下达人群扩大化疗任务16000人次）；

5.疫情监测

病例监测工作，在全县各级医疗机构开展血吸虫病监测，县血防站设有专人负责浏览中国疾病预防控制中心传染病报告信息管理系统，对通过系统中上报的病例进行核实，并在全县成立血吸虫病突发疫情应急处理技术指导小组，负责本行政区域内血吸虫病医疗救治、现场处置和调查评估等相关工作。2023年中国疾病预防控制中心传染病报告信息管理系统上无病例报告。

流行因素监测点，根据监测方案，选取前甸和茄叶村委会作为流行因素监测点。两个村共调查了329.59万㎡，查出有螺面积25.85万㎡，捕获钉螺3339只，全部解剖镜检，未发现感染性钉螺，开展LAMP检测1203只钉螺，LAMP检测混合样本24份，无阳性。在全县范围内对外来流动人群（主要在血吸虫病流行区从事建筑工程等行业）进行IHA监测，共检测242人，无阳性。家畜监测，在全县范围开展家畜监测（均为引进家畜），对温水村委会大型养殖户的部分引进家畜用塑料杯顶管孵化法（一粪三检）检测血吸虫毛蚴共监测100头家畜，均为牛，未发现阳性病畜。并及时完成数据的整理与分析、上报。

风险监测点，根据监测方案，开展新联和共和2个村委会风险监测工作，调查了64个有螺环境，调查了14.28万㎡，查出有螺面积3.10万㎡，活螺1018只，全部解剖镜检，未发现感染性钉螺。对全部钉螺进行LAMP检测，LAMP检测混合样本20份，无阳性。野粪监测共182份，其中新联81份、共和101份，无阳性。同时对三营、茈碧湖镇部分重点村开展野粪监测，共捡获野粪713份，未发现阳性粪便。并及时完成数据的整理与分析、上报。

6.晚血救助

严格按照晚血病人救助项目管理实施办法要求，在晚血定点救治医院，对符合条件的晚期血吸虫病病人实施救助，并将现存活的154名晚血患者全部纳入基本公共卫生服务项目家庭医生签约管理。截至目前，共随访了晚期血吸虫病病人204人次，申请救治36人，完成救助27人（29人次），任务完成率为77.14%（上级下达晚血治疗任务数35人）。

7.达标工作

完成2022年申报达标的玉湖、果胜、大庄、松鹤、牛街、西坡、太平、新州、中和等9个行政村血吸虫病消除达标评估工作；完成2023年申报达标的梅和、永安、温水、西甸、三营、仕登、江旁、茄叶、源安邑、巡检、海口等11个行政村血吸虫病消除达标评估工作；完成邓川、右所、牛街、凤羽等4个乡镇血吸虫病消除达标申报和评估工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务后勤科、业务科、预防一科、预防二科、医技科、健教信息科、党建办和血防分站，血防分站属单位财务不独立核算。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县血吸虫病防治站作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县血防站2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆,超编1辆，超编原因是车辆为血防专用业务车，无编制。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县血吸虫病防治站2023年度收入合计8357396.48元。其中：财政拨款收入8357396.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少691407.67元，下降7.64%。其中：财政拨款收入减少679656.34元，下降7.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少11751.33元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年在职人员退休减少2人，在职人员工资调整减少，项目资金支出未及时拨付，致使与上年相比收入减少；2023年开始我单位门诊实行免费诊疗，不收取费用，所以无事业收入。

二、支出决算情况说明

洱源县血吸虫病防治站2023年度支出合计8368856.48元。其中：基本支出6359572.14元，占总支出的75.99%；项目支出2009284.34元，占总支出的24.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少935466.40元，下降10.05%。其中：基本支出减少437513.67元，下降6.44%；项目支出减少497952.73元，下降19.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年在职人员退休减少2人，在职人员工资调整减少，与上年相比基本支出减少；项目资金支出未及时拨付，与上年相比项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县血防站单位机构正常运转的日常支出6359572.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6202611.26元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156960.88元，占基本支出的2.47％。人均公用经费支出3737.16元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县血吸虫病防治站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2009284.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.血吸虫病防治项目经费1978244.34元，主要用于我县开展血吸虫病防治专项业务支出；

2.基本公共卫生服务健康素养项目经费29600元，主要用于开展我县疫区健康教育宣传支出；

3.突发公共卫生事件应急处理项目经费1440元，主要用于新冠肺炎防控支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县血吸虫病防治站2023年度一般公共预算财政拨款支出8357396.48元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少943326.40元，下降10.14%,主要原因是:2023年在职人员退休减少2人，在职人员工资调整减少，项目资金支出未及时拨付，致使与上年相比支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出420078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。用于机关事业单位养老保险缴费支出396608.00元，退休人员安家费支出450.00元，遗属生活补助费支出23020.00元。

9.卫生健康（类）支出7478219.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%。用于卫生健康基本支出5468935.14元，其中工资福利支出5323194.26元，商品和服务支出145500.88元，对个人和家庭补助支出240.00元；基本支出具体明细是：基本工资1934932.00元，津贴补贴545954.00元，奖金174164.00元，绩效工资2049809.00元，职工基本医疗保险缴费373252.74元，公务员医疗补助缴费212611.60元，其他社会保障缴费24868.36元，其他工资福利支出7602.56元；办公费29603.83元，水费4111.80元，电费3294.39元，邮电费859.69元，差旅费8060.00元，维修(护）费1107.50元，工会经费77249.52元，公务用车运行维护费21214.15元；生活补助240.00元。用于卫生健康项目支出2009284.34元，项目支出具体明细是：晚期血吸虫病人生活补助1442.44元，办公费300元，印刷费1000.00元，邮电费12816.00元，差旅费127558.00元，维修(护）费18000.00元，公务接待费100.00元，专用材料费5615.30元，劳务费1742007.10元，委托业务费4028.00元，其他交通费96417.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出459099.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%，用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，决算为21314.15元，完成年初预算的78.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19500.00元，决算为21214.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.53%，完成年初预算的108.79%；公务接待费支出年初预算为7500元，决算为100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.47%，完成年初预算的1.33%，具体是国内接待费支出决算100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县血吸虫病防治站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27000.00元，支出决算为21314.15元，完成年初预算的78.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19500.00元，决算为21214.15元，完成年初预算的108.79%；公务接待费支出年初预算为7500元，决算为100.00元，完成年初预算的1.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位勤俭节约办事，公务接待方面按接待标准接待，拒绝超标准接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6538.97元，增长44.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8006.97元，增长60.63%；公务接待费支出决算减少1468.00元，下降93.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出决算增加8006.97元，主要原因是血防业务专用车辆使用年限长老化，维修维护费增加；公务接待费支出决算减少1468.00元，主要原因是单位严格控制公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

2.购置车辆０辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为１辆。主要用于血吸虫病防治和应急处置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待１批次（其中：外事接待０批次），接待人次５人（其中：外事接待人次０人）。主要用于血防项目督导工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待０批次，接待人次０人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县血吸虫病防治站2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县血吸虫病防治站2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县血吸虫病防治站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县血防站资产总额8152941.63元，其中，流动资产2211125.96元，固定资产5636628.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产305187.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少231155.33元，其中固定资产减少194878.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23594.15元，其中：政府采购货物支出16800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6794.15元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

2023年绩效自评是对上级下达的各项工作任务，具体是：1、查螺任务指标3300万㎡，2、灭螺任务指标1700万㎡，3、询检查病任务30000人次，4、血检查病任务23000人次，5、粪检查病任务1500人次，6、人群扩大化疗任务16000人次，7、晚血救助任务35人次等工作完成情况的自评，总体绩效自评较好。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县血吸虫病防治站2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436300201111

洱源县血吸虫病防治站2023年部门决算公开表20240823094013748