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监督索引号53293002230601000

洱源县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.引导科技工作者学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展。

3.普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，营造讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

4.按照国家有关科普工作的法律法规以及方针规划，动员社会力量，落实全民科学素质行动规划纲要，开展全县科普活动和青少年科技教育活动，开展科普大篷车“五进”活动，开展全县农村致富技术函授大学教学工作。

5.组织科技工作者依托全国科技工作者日、全国科普日。开展科普系列活动，助力全县经济社会发展。

6.负责对县级学(协)会、乡镇(社区)科协和农村专业技术协会等进行业务指导，加强各学(协)会之间的联系，充分发挥学(协)会的作用。

7按照表彰奖励的有关规定，做好表彰、宣传科普工作先进单位、先进个人和优秀科技工作者的工作，举荐人才，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。

8.兴办符合洱源经济社会发展和符合中国科协章程和宗旨的社会公益事业。

9.完成县委、县政府和省州科协交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.科普宣传活动深入开展。一是深入开展科普大篷车“五进”活动。以科普大篷车为载体，以宣传、普及、互动、展示、体验等形式，根据不同时段、不同工作，及时开展各类科普宣教活动34场次。累计发放种养殖技术、爱卫、应急、趣味科普等科普读物32种、20000余份，宣传用品15000余个，播放科普宣教视频800片次，受益师生及群众3万余人。二是深入开展“洱源科普”公众号宣传。充分发挥职能优势，紧紧围绕县委县人民政府中心工作，不断优化“洱源科普”微信公众号发布内容，及时宣传爱国卫生、防灾减灾等科普知识，及时发布工作动态，传播好声音，讲好洱源故事，共发布83期182条科普资讯。

2.组织开展科技工作者日活动。一是开展集中宣传活动。团结引领广大科技工作者参与“全国科技工作者日”活动，组织县委宣传部、县工科局、县卫健局、助农科技服务队等单位20余人，在茈碧湖镇腾飞路新华书店门口开展集中宣传活动，向群众发放《洱源县二十四节气与农事》等科普宣传资料32种6000余册。同时，为群众现场提供义诊服务和科技咨询服务200余人次。二是开展其他活动。动员组织开展全县9个乡镇及时开展形式多样的“全国科技工作者日”活动，发放民法典、非法集资、扫黑除恶、食品安全、禁毒防艾、防灾减灾等宣传资料等2万余份。

3.科普日活动丰富多彩。一是精心组织。下发了《关于认真组织开展好2023年全国科普日活动的通知》《关于开展洱源县2023年全国科普日集中宣传活动的通知》，围绕“提升全民科学素质·助力科技自立自强”为主题的全国科普日活动，形成整体合力，积极组织各级开展各类科普宣传活动，把全国科普日活动办出特色，办出成效。二是开展集中宣传。9月17日，县科协、县工信和科技局、县农业农村局、县地震局等19个部门利用县城赶集日的有利时机，联合开展2023年全国科普日集中宣传活动，共发放宣传资料20余种，17000余份，受益群众达5000余人，现场还组织了医疗义诊和科普咨询服务。联合三营镇政府，利用三营街天，在三营镇政府门口开展全国科普日宣传，发放了科普生活应急读本等3000余份，指导群众安装反诈APP40人次。三是开展线上答题。发动广大人民群众积极参与云南省2023年全国科普日公民科学素质知识问答活动，让广大干部群众既体验了活动的乐趣，又有探索学习科学知识的平台，受到了群众一致好评，县科协全体干部职工积极参与活动，有4名同志进全省前100名。

4.科技助力活动惠及民生。一是组织开展2023年云南省“百名专家科技下乡”活动。邀请云南农业大家教授到松鹤村开展青梅种植和病虫害防治技术培训，受益梅农100余人；邀请云师大教授到玉湖二中九年级学生中开展考前心理健康教育知识讲座，受益学生1000余人；邀请大理大学教授到邓川镇、右所镇开展中草药材种植加工技术培训，受益群众100余人；邀请县植保站推广研究员到三营镇白草村开展化学农药减量技术培训，受益群众100余人。二是组织开展农村致富函授大学培训。紧紧围绕全县梅子全产业链发展，深入到茈碧湖镇梅果种植协会、邓川镇云生药材种植推广协会、洱源县云丰木瓜协会开展梅果嫁接、种植管理、病虫害防治、药材种植、木瓜采收、贡菜种植实用技术等技能培训，共培训11期789余人，进一步提高了群众技能，促进农民增收。三是联合县公安局、县老科协、白草村乡村振兴驻村工作队到三营镇白草村，联合县公安局到凤羽镇凤翔村开展“防电信网络诈骗”科普宣讲，参训人员达200余人次，发放各种科普宣传资料1000余份。四是及时启动洱源县2023年全国农民科学素质网络知识竞赛，开展集中培训1场次，100余人参加。

5.联合行动助力青少年科学素质提升。一是昆虫科普进校园活动，深入到县一幼、二幼、宁湖一小、上站、凤河、江登6所学校开展昆虫科普进校园活动，激发学生关注昆虫世界、探寻科学奥秘的兴趣！二是科普大篷车进校园活动。大理州科协、洱源县科协分别到宁湖一小、牛街上站中心完小、右所团结明德小学、邓川旧州中心完小等学校联合开展科普大篷“进校园”活动。三是组织参加夏令营活动。组织洱源县玉湖二中6名学生由一位老师带队积极参加大理州首届中学生数学学科夏令营活动，进一步激发学生探索数学奥秘的兴趣。四是组织开展青少年科技创新大赛。联合县教体局、州生态环境局洱源分局、团县委、县关工委下发《关于组织参加第三十八届大理州青少年科技创新大赛的通知》，组织发动全县各中小学校积极参加青少年科技创新成果竞赛，科技辅导员科技教育创新成果竞赛，青少年机器人竞赛等活动，1名小学生参加行为与社会科学类《洱源炖梅古法制作技艺》，体验了梅果用传统古法炖煮后的华美蜕变。五是联合县教体局，及时组织全县6名相关骨干教师参加全州科技教育组织工作者及科技教师培训。

6.积极开展科普示范活动。“洱源县科普示范带头人-李桂科”项目完成方案制定和州级评审，目前正在有序实施。农技协洱源县印象林果庄园有限公司大樱桃控根控冠利用自然气候提早成熟项目在大理州2023年创新创业大赛中获三等奖，2023年6月，州科技局、共青团大理州委、大理州教体局给予颁发荣誉证书。

7.其他工作扎实开展。深入推进“两个革命”开展“学做活动”，落实好“我为群众办实事”长效机制，下沉到挂包村凤羽镇江登村，积极协助开展护林防火等工作，按要求落实好林长制；以支部主题党日活动等形式，强化村内群众防灾减灾等主题宣传3场次。积极组织开展2023年“希望工程—爱心圆梦大学”公益活动，发动6家企业捐款2.65万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县科学技术协会共设置1个内设机构，即综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：洱源县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县科学技术协会2023年度收入合计1590257.84元。其中：财政拨款收入1590257.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加241487.32元，增长17.90%。其中：财政拨款收入增加245541.98元，增长18.26%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4054.66元，下降100.00%。增加的主要原因是2022年科普专项省对下转移支付专项资金2023年支付。

二、支出决算情况说明

洱源县科学技术协会2023年度支出合计1590952.84元。其中：基本支出908566.74元，占总支出的57.11%；项目支出682386.10元，占总支出的42.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加217359.08元，增长15.82%。其中：基本支出减少249334.30元，下降21.53%；项目支出增加466693.38元，增长216.37%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是2022年科普专项省对下转移支付专项资金2023年支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出908566.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出839703.56元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68863.18元，占基本支出的7.58％。人均公用经费支出15302.93元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出682386.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年基层科普行动计划专项资金项目经费1985.00元，主要用于开展科普宣传活动等工作；

2.2022年科普专项省对下转移支付专项资金项目经费510735.00元，主要用于开展科学技术普及工作；

3.2023年科普大篷车运行维护及科普展教具维护维修专项资金项目经费13030.00元，主要用于开展科普大篷车“五进”活动；

4.2023年洱源县全民科学素质提升行动项目专项经费项目经费52547.50元，主要用于开展科普宣传活动、科技培训等工作；

5.2023年科普宣传活动专项资金项目经费10643.10元，主要用于开展科普宣传活动、青少年科技教育等活动；

6.2023年科普专项省对下转移支付资金项目经费43545.50元，主要用于开展科学技术普及工作；

7.2023年州级科普专项资金项目经费49900.00元，主要用于开展科普宣传活动、科技培训等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1590257.84元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加217803.74元，增长15.87%,主要原因是2022年科普专项省对下转移支付专项资金2023年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出1385791.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、车辆运行维护费等支出，开展科普宣传活动支出，科普活动支出，科学技术普及工作支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出65335.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于单位职工基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出70889.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于单位职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出68242.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于单位职工住房公积金的缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31250.50元，决算为6532.18元，完成年初预算的20.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为31250.50元，决算为5494.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.11%，完成年初预算的17.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1038.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.89%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算1038.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31250.50元，支出决算为6532.18元，完成年初预算的20.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为31250.50元，决算为5494.18元，完成年初预算的17.58%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1038.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制“三公”经费的管理和支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5360.96元，下降45.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3906.96元，下降41.56%；公务接待费支出决算减少1454.00元，下降58.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，控制“三公”经费的管理和支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州领导及其他县人员到我单位开展公务活动和调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县科学技术协会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县科学技术协会2023年机关运行经费支出68168.18元，比上年减少26764.27元，下降28.19%，主要原因是2023年机构改革，我部门调出2人，造成运行经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县科学技术协会资产总额497758.50元，其中，流动资产400433.72元，固定资产97324.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67354.40元，其中固定资产减少59553.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9062.18元，其中：政府采购货物支出9062.18元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

洱源县科学技术协会2023年度紧紧围绕部门职能职责，认真开展一系列科普宣传活动和公民科学素质提升工作，部门绩效完成较好，达到预定目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）

五、纳入财政专户管理情况

洱源县科学技术协会2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县科学技术协会2023年度部门决算公开表

监督索引号53293002230601111

洱源县科学技术协会2023年决算公开表