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中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

2.对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委的坚强领导下，县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，坚持团结和民主两大主题，不断加强专门协商机构职能建设和能力建设，认真履行人民政协政治协商、民主监督、参政议政职能，为助力洱源高水平源头保护和高质量绿色发展作出了政协新贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室共设置9个内设机构，包括：委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、文化文史和学习委员会、民族和宗教委员会、教科卫体委员会、人口资源和环境委员会、社会和法制委员会、县政协办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年度收入合计9915712.83元。其中：财政拨款收入9915712.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少859641.78元，下降7.98%。其中：财政拨款收入减少858666.96元，下降7.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少974.82元，下降100.00%。主要原因是年内人员调出及退休,人员减少等原因形成财政拨款收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年度支出合计10211134.08元。其中：基本支出8631817.84元，占总支出的84.53%；项目支出1579316.24元，占总支出的15.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1045594.33元，下降9.29%。其中：基本支出减少551138.91元，下降6.00%；项目支出减少494455.42元，下降23.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是年内人员调出及退休,人员减少等原因形成支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8631817.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7728359.29元，占基本支出的89.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费903458.55元，占基本支出的10.47％。人均公用经费支出21510.92元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1579316.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.政协会议费项目经费248581.90元，主要用于召开洱源县第十届委员会第二次会议；

2.县政协专项经费项目150987.00元，主要用于政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能专项工作经费。

3.县政协委员常委活动经费项目340896.21元，主要用于组织县政协委员、常委政协业务知识的培训、学习、专题调研、视察工作经费。

4.县政协委员调研经费项目29949.00元，主要用于政协委员调研工作。

5.县政协常委会经费项目21438.70元，主要用于2023年度召开4次常委会会议。

6.“协商在基层”及“双助推”经费项目172644.29元，用于推进“协商在基层”工作制度化、规范化、程序化发展，助推巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。

7.提案办理经费项目1196.00元，主要用于县政协提高提案质量、办理质量、服务质量工作。

8.县政协开展履职工作经费项目613623.14元。主要用于开展调研、视察、下乡等政协履职工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10211134.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1043056.54元，下降9.27%,主要原因是年内人员调出及退休,人员减少等原因形成支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8331427.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.59%。主要用于单位在职职工工资支出及机关正常运转的日常支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出583660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于缴纳职工的基本养老保险及单位遗属生活补助；

9.卫生健康（类）支出666431.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出629615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于缴纳职工的单位住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为72417.36元，完成年初预算的120.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为50652.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.95%，完成年初预算的84.42%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为21765.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.05%，无完成年初预算比例；具体是国内接待费支出决算21765.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为72417.36元，完成年初预算的120.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为50652.36元，完成年初预算的84.42%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为21765.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我部门2023年度公务接待费无年初预算，政协系统上级及各县（市）到我县考察学习比上年增多，单位按规定接待支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少194322.19元，下降72.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少185667.25元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少16099.94元，下降24.12%；公务接待费支出决算增加7445.00元，增长51.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2022年单位原公务用车因毁损报废一辆，经审批购置了公务用车一辆,2023年比上年减少了公务用车购置经费。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强公务用车管理，公务用车运行维护经费比上年减少。三是政协系统上级及各县（市）到我县考察学习比上年增多，单位按规定接待支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展政协专题调研、视察等履职工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协系统上级及各县（市）到我县考察学习等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年机关运行经费支出903458.55元，比上年增加89136.79元，增长10.95%，主要原因是单位经审批购买了一批办公设备形成增长。单位机关运行经费主要用于保障本部门办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室资产总额5146874.10元，其中，流动资产4511743.65元，固定资产635130.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少554520.69元，其中固定资产增加108550.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额39892.98元，其中：政府采购货物支出26000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13892.98元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2023年部门整体绩效及7个项目开展绩效自评，部门绩效自评情况详见附表。（附表13-附表15）

五、纳入财政专户管理情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2023年决算公开表

监督索引号53293001713101111