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洱源县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人民政府办公室是洱源县人民政府工作部门，其主要工作职责是：

一是承办州政府文件、指示、决定在洱源县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门和同级党委、人大、政协交由县政府办理的事项。

二是负责县政府会议的筹备和服务工作，根据县政府领导安排，组织实施会议决定的事项。

三是负责起草、协调、送审、印发以县政府和县政府办名义发布的公文，为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

四是负责县政府及县政府办电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化、现代化工作。

五是研究镇乡人民政府和县级各部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

六是对县政府作出的重大决策、重要工作部署和经济社会发展项目的贯彻实施进行分解立项，定期督促检查，根据督查结果提出决策建议，确保政府各项工作落实，保证政令畅通；对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

七是督促检查各镇乡人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

八是协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

九是根据县政府领导指示，组织专题调查研究，就重大决策开展专家咨询，向县政府提供专家咨询意见。

十是组织协调、督促指导政府系统和人大代表建议和政协委员提案的办理工作。

十一是负责全县信访工作，督促检查国家《信访条例》和《信访工作责任制实施办法》贯彻落实情况。

十二是负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

十三是负责收集反映各级党委、政府重大决策措施在各镇乡和县级各部门的落实情况，及时编发各类政务信息，为县政府领导依法民主科学决策提供信息服务。负责县政府门户网站建设管理和协同办公系统、电子政务视频系统管理和应用推广。

十四是负责县政府领导和县政府办公务用车及车辆管理工作；负责县级公务用车制度改革单位公务用车调度保障工作。

十五是加强党组织建设工作，全面组织学习宣传贯彻执行党的路线方针政策。

十六是按有关规定做好公务接待工作并指导各部门、各镇乡工作。

十七是负责全县政府信息公开工作。

十八是负责县政府规范性文件的起草等工作。

十九是完成县委和县政府交办的其他任务。

二十是完成洱源县地方志编纂委员会办公室的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，洱源县人民政府办公室在县委、县政府的坚强领导和关心指导下，紧紧围绕县政府中心工作，深入基层，调查研究，掌握情况，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，为领导科学决策提供依据和建议，充分发挥参谋中心、指挥中心、信息中心和服务中心作用，提高办文、办会、办事能力和业务水平，扎实做好总值守、信访、外事联络、后勤保障、政务公开、督查、县志编修等各项工作任务，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县人民政府办公室共设置9个内设机构，包括：综合股、文秘股、行政保障股、总值班室、政府信息公开股、网管中心、督查室、信访局、外事联络办公室。

所属单位2个，分别是：

1.洱源县人民政府办公室（机关本级）。

2.洱源县公务用车管理中心。

（二）决算单位构成

纳入洱源县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县人民政府办公室（机关本级）。

2.洱源县公务用车管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民政府办公室2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制40辆，在编实有车辆39辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民政府办公室2023年度收入合计16585958.68元。其中：财政拨款收入16585263.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入695.47元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4561595.67元，增长37.94%。其中：财政拨款收入增加4561497.17元，增长37.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加98.50元，增长16.50%。主要原因是：一是2023年洱源县人民政府办公室临时人员较2022年增加；二是洱源县人民政府办公室支付了食堂改造、信访局提升改造、原洱源县食品药品监督管理局改造尾款等资金；三是洱源县公务用车管理中心购买2辆公务用车。

二、支出决算情况说明

洱源县人民政府办公室2023年度支出合计16591793.25元。其中：基本支出10430010.88元，占总支出的62.86%；项目支出6161782.37元，占总支出的37.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加351921.26元，增长2.17%。其中：基本支出增加60913.93元，增长0.59%；项目支出增加291007.33元，增长4.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是2023年洱源县人民政府办公室临时人员较2022年增加；二是洱源县人民政府办公室支付了食堂改造、信访局提升改造、原洱源县食品药品监督管理局改造尾款等资金；三是洱源县公务用车管理中心购买2辆公务用车。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10430010.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7195354.58元，占基本支出的68.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3234656.30元，占基本支出的31.01％。人均公用经费支出22314.93元（不含劳务费2208169.71元）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6161782.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.电子政务办公系统线路租金及维护项目经费676222.00元，主要用于支付网络运营商线路租金及维护费，全县县级行政事业单位、乡镇、行政村委会电子政务办公系统、视频会议系统等线路租金及维护费，保证全县行政办公高效、规范化运转，切实有效节约行政运行成本支出；

2.年度会议项目经费2748.00元，主要用于全县各种大中型综合性工作会议、上级检查验收、工作指导及视频会议等筹备、服务工作，切实保障县委、县政府各项工作安排、落实；

3.机关事务管理工作项目经费249044.49元，主要用于保障行政办公中心正常运转，实行统一门卫、绿化、食堂、水电、办公楼日常维修等日常管理及维护工作的经费支出保障；

4.公务接待经费项目经费88666.00元，主要用于洱源县年度公务接待工作，有效控制公务接待数量、规模、范围，全面实现“三公”支出零增长目标；

5.公务接待管理项目经费0.00元，主要用于保障公务接待工作顺利完成，保证办公室工作有序开展，全面实现“三公”支出零增长目标，2023年未发生支出，指标已在年底被收回；

6.信访工作项目经费47273.00元，主要用于来信来访接待服务工作和越级进京赴省到州信访劝返工作，确保洱源社会和谐稳定；

7.县志办业务项目经费13243.60元，主要用于县志办日常编修业务保障经费，主要保证单位正常运转经费开支，按时完成党报党刊征订任务，保障职工出差下乡基本支出，按时完成年度各项工作任务；

8.县志办年鉴出版项目经费0.00元，主要用于印刷出版《洱源年鉴》（2023），保证县志办工作正常运转。2023年底年鉴正在印刷，2023年未发生支出，指标已在年底被收回；

9.政府办专项项目经费45980.41元，主要用于保障县政府领导各项工作开展所需的接待费、办公费、差旅费；

10.非税收入安排支出项目经费0.00元，主要用于弥补公用经费，维持机构正常运转。受财政支付能力影响，2023年未发生支出；

11.洱源县原食品药品监督管理局业务综合楼提升改造工程项目经费334364.64元，主要用于洱源县原食品药品监督管理局业务综合楼提升改造工程项目尾款。

12.政府办公室公务运行专项项目经费1638096.55元，主要用于支付2022年租用平台公务用车费用，政府办档案整理、车辆维修、燃油费、信访局提升改造，行政中心食堂提升改造，行政中心绿化提升改造，临时工工资及办公用品购买费用；

13.政府办公室公务运行项目经费965703.83元，主要用于支付2023年租用平台公务用车费用、体检费、办公运行经费、2023年差旅费、2023年节假日值班餐费及2022年12月、2023年12月新聘用临时工工资等费用；

14.法律纠纷赔偿款项目经费140036.85元，主要用于支付段金钟、段春庭、段春寿与洱源县人民政府林木折断损害责任纠纷法律赔偿；

15.政府办公室公务运行专项项目经费207963.75元，主要用于支付残疾人就业保障金、模范机关创建相关费用、职工体检费用、法律顾问和诉讼费、新招聘1名临时工2023年10-12月工资及其他机关事务经费；

16.县人武部“暖心家居工程”专项资金项目经费75766.00元，主要用于支付县人武部“暖心家居工程”相关支出；

17.县志办年鉴项目经费91600.00元，主要用于支付县志办2022年洱源年鉴出版印刷费用；

18.州级给予项目经费64680.00元，主要用于支付政府办公室采购电脑费用及拨付乡镇工作经费；

19.春节走访慰问项目经费337465.00元，主要用于支付2023年春节县政府慰问外来投资企业、民营企业、节日期间坚守工作岗位的职工代表以及县处级退休干部慰问费用；

20.州级给予项目经费150000.00元，主要用于拨付全县各乡镇工作经费。

21.洱源县公务用车管理中心平台运行项目经费415128.25元，主要用于差旅费、办公费、公务用车运行维护费等支出。

22.洱源县公务用车管理中心公务用车购置项目经费533800.00元，主要用于支付购买2辆公务用车费用。

23.洱源县公务用车管理中心租用新能源车项目经费84000.00元，主要用于支付租用新能源车费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出16586667.25元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加349140.00元，增长2.15%，主要原因是洱源县公务用车管理中心购买公务用车2辆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14821074.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.35%。主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出609682.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于基本养老保险、职业年金缴费及遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出581684.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出574225.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1704000.00元，决算为1380332.08元，完成年初预算的81.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为537499.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.94%，完成年初预算的179.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为999000.00元，决算为753377.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.58%，完成年初预算的75.41%；公务接待费支出年初预算为405000.00元，决算为89455.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.48%，完成年初预算的22.09%，具体是国内接待费支出决算89455.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1704000.00元，支出决算为1380332.08元，完成年初预算的81.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为300000.00元，决算为537499.12元，完成年初预算的179.17%；公务用车运行维护费支出年初预算为999000.00元，决算为753377.96元，完成年初预算的75.41%；公务接待费支出年初预算为405000.00元，决算为89455.00元，完成年初预算的22.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实有关规定，厉行节约，压缩不必要开支。1.我部门2023年未发生因公出国（境）情况；2.2023年洱源县公务用车管理中心购买2辆公务用车；3.我部门公车2023年未出现大修情况。4.我部门2023年公务接待批次、人数都较上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24334.27元，下降1.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加537499.12元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少373888.39元，下降33.17%；公务接待费支出决算减少187945.00元，下降67.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我部门认真贯彻落实有关规定，厉行节约，压缩不必要开支。1.我部门2023年未发生因公出国（境）情况；2.2023年洱源县公务用车管理中心购买2辆公务用车；3.我部门公车2023年未出现大修情况。4.我部门2023年公务接待批次、人数都较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。购置车辆原因是平台车辆陈旧，经维修仍达不到正常使用，为更好地发挥公务用车平台的作用，购置公务车2辆，用于县级公务用车制度改革单位公务用车调度保障工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于我部门乡村振兴、护林防火、防汛抗旱、信访维稳、重大项目建设、调研及公务用车平台车辆等出差下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于领导到我县考察调研、上级检查工作、党政交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我部门2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民政府办公室2023年机关运行经费支出1691936.96元，比上年增加328557.01元，增长24.10%，主要原因是2022年12月新招聘的临聘人员造成劳务费较上年增加较多。机关部门运行经费主要用于办公费、交通费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县人民政府办公室资产总额19257091.78元，其中，流动资产18215375.33元，固定资产1027152.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14563.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加636568.85元，其中固定资产增加413305.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值590557.00元；报废报损资产6项，账面原值608517.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，洱源县人民政府办公室政府采购支出总额1596000.85元，其中：政府采购货物支出511800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1084200.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，提高资金使用效率，对2023年部门项目开展绩效自评，部门绩效自评情况详见附表（公开13表-公开15表）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人民政府办公室2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县人民政府办公室2023年度部门决算公开表

监督索引号53293001743501111