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监督索引号53293001741001000

洱源县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县统计局属正科级行政单位，是县人民政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门，主要职责是：

1.负责组织实施上级统计部门安排的统计调查任务，搜集、整理并提供全县基本统计资料。

2.组织领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作。

3.负责全县国民经济核算工作。

4.负责对国民经济和社会发展情况进行统计调查和预警预测，为各级领导宏观决策和制定发展计划提供决策依据。    

5.负责统一核定、管理、公布出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报；开展统计服务活动，为各级领导和社会各界提供优质服务。

6.宣传贯彻《中华人民共和国统计法》、《云南省统计管理条例》、增强全民的法律意识；监督检查统计法律法规的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

7.会同有关部门组织实施全国性的周期性普查工作，抓好上级统计部门安排的专项调查工作。

8.按照统计信息自动化建设的规划，负责建设全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

9.加强全县统计干部培训教育工作，提高统计队伍的整体素质。

10.承办县政府交办的其他事项。

11.负责统计从业资格认定、县级部门统计调查项目审批、民间统计调查项目行政审批事项审批。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年县统计局在县委、县政府的正确领导和上级统计部门的精心指导下，认真贯彻落实省、州统计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面贯彻落实科学发展观，发扬求真务实的工作精神，坚持以提高统计数据质量为核心，以提升服务水平为重点，切实加强统计队伍建设，加快统计信息化进程，强化统计法制，各项统计工作取得了长足进步，按照国家统计方法制度要求，完成国家和省、州布置的各项统计工作任务，做好各年度年报及定期报表工作。认真完成好全县主要经济指标的统计和上报工作，更好地为全县经济社会的发展提供统计保障，继续将做好统计服务工作放在重要位置，加强统计分析与预测的能力，为及时反映经济社会工作中出现的苗头性和趋势性的问题进行预警监测，准确把握经济发展的形势和走势，持续做好统计数据的发布和信息传播，使各级领导及社会公众能够及时了解我县社会经济发展的实际情况，进一步加强国民经济核算，加强新兴服务业统计工作，加强节能减排统计监测体系的建设，做好县域经济监测工作。同时，按照国家的统一部署，统筹安排各项改革任务，主动作为，科学妥善应对统计改革带来的影响，及时研究解决改革中出现的新问题，确保统计改革顺利开展。开展好全国第五次经济普查，牵头做好五年一次的经济普查工作，全面掌握第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖我县国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。通过全面调查第二产业和第三产业的各类单位的基本情况和生产经营情况，摸清家底，为研究制订国民经济和社会发展规划、优化经济结构、探索经济发展路径、改进宏观调控，开拓新的就业渠道、提高人民生活水平提供优质统计服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县统计局共设置7个内设机构，包括：（1）办公室；（2）综合和国民经济核算股;（3）农村社会经济统计股；（4）工业和能源统计股;（5）贸易与投资统计股;（6）统计制度法规股（加挂洱源县统计行政执法大队牌子）;（7）普查指导股（普查中心）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县统计局2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县统计局2023年度收入合计4110255.38元。其中：财政拨款收入4110255.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1749166.70元，增长74.08%。其中：财政拨款收入增加1749166.70元，增长74.08%；上级补助收入增加0.00元，增长%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年开展第五次全国经济普查工作，经费主要用于第五次全国经济普查后期资料整理开发、第五次全国经济普查"两员补助"工作经费(普查员、指导员），第五次全国经济普查宣传、业务培训、试点、车辆使用、资料打印、设备购置等经费支出、支付县、镇乡两级普查办工作经费导致财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县统计局2023年度支出合计4110255.38元。其中：基本支出2510628.34元，占总支出的61.08%；项目支出1599627.04元，占总支出的38.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1584665.02元，增长62.74%。其中：基本支出减少1593.42元，下降0.06%；项目支出增加1586258.44元，增长11865.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年开展第五次全国经济普查工作，经费主要用于第五次全国经济普查后期资料整理开发、第五次全国经济普查"两员补助"工作经费(普查员、指导员），第五次全国经济普查宣传、业务培训、试点、车辆使用、资料打印、设备购置等经费支出、支付县、镇乡两级普查办工作经费导致财政拨款支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2510628.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2364275.94元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146352.40元，占基本支出的5.83％。人均公用经费支出12196.03元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1599627.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.专项项目经费484670元，主要用于第五次全国经济普查"两员补助"工作经费(普查员、指导员）；

2.专项项目经费1068157.04元，主要用于第五次全国经济普查宣传、业务培训、试点、车辆使用、资料打印、设备购置等经费支出；

3.专项项目经费464800元，主要用于支付县、镇乡两级普查办工作经费46800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出4110255.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1584665.02元，增长62.74%,主要原因是2023年开展第五次全国经济普查工作，经费主要用于第五次全国经济普查后期资料整理开发、第五次全国经济普查"两员补助"工作经费(普查员、指导员），第五次全国经济普查宣传、业务培训、试点、车辆使用、资料打印、设备购置等经费支出、支付县、镇乡两级普查办工作经费导致财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3480446.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于单位干部职工工资支出及单位正常运转支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业（类）支出347627.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

9.卫生健康（类）支出137679.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于基本单位医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%：

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出144502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%主要用于单位职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52500元，决算为15452.77元，完成年初预算的29.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为13300元，决算为12830.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.03%，完成年初预算的96.47%；公务接待费支出年初预算为39200元，决算为2622.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.97%，完成年初预算的6.68%，具体是国内接待费支出决算2622.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52500元，支出决算为15452.77元，完成年初预算的29.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算；公务用车运行维护费支出年初预算为13300元，决算为12830.77元，完成年初预算的96.47%；公务接待费支出年初预算为39200元，决算为2622.00元，完成年初预算的6.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着厉行节约，反对浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6708.27元，下降32.54 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7780.27元，下降37.75%；公务接待费支出决算增加1072.00元，增长69.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数减少的主要原因是：1.公务用车运行维护费减少，主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着厉行节约，反对浪费的原则；2.公务接待费支出增加，增加的主要原因是2023年开展第五次全国经济普查，普查工作量大，上级部门业务指导多，导致接待费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、其他县市、镇乡等相关单位到我单位开展公务活动发生的费用。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县统计局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县统计局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县统计局2023年机关运行经费支出146352.40元，比上年增加3721.12元，增长2.61%，主要原因是退役军人安置1人，导致支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费25816.83元、公务接待费1866元、工会经费27988.8元、公务用车运行维护费12830.77元、其他交通费用77850元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县统计局资产总额1743314.65元，其中，流动资产1274451.27元，固定资产462863.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加329079.88元，其中固定资产增加250508元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14500.00元，其中：政府采购货物支出14500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我单位项目有2个。1.一是完成了全国第五次经济普查工作，开展“四落实”、普查业务培训、单位清查、入户登数据审核汇总、质量评估、发布数据公报等工作：二是完成单位清查上报个体户31851个、单位4700个、正式登记上报个体户1729户，单位5270个；2.认真完成印制统计年鉴；规上企业年报会培训及统计相关工作。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县统计局2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县统计局决算公开表20240821080950533

监督索引号53293001741001111