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洱源县教育体育局（本级）2023年度部门

决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟订全县教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。

3.管理和指导全县基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和体育工作。

4.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5.拟订全县普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责全县的学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。

6.指导职业教育和成人教育的改革与发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置。

7.拟订全县教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

8.负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全县教育体育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

10.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。

11.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

12.拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

13.统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全县教育体育系统信访维稳工作。

14.指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

15.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

16.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．着力加快项目建设。加快推进洱源县全民健身中心建设项目；有序、高效推进洱源县高平中学二期工程建设项目。

2．加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现 “一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

3．巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”、“上好学”。

4．加快高中教育发展。加大对普通高中学校建设扶持力度，实施好高平中学建设项目，进一步改善办学条件，扩大办学规模，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，扎实推进“新高考”改革，不断提升教育教学质量。

5．不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

洱源县教育体育局（本级）为全额供给行政单位，共设置5个内设机构，包括：县人民政府教育督导室、办公室、人事股、财务股、教育体育股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入洱源县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县教育体育局（本级）2023年度收入合计164148020.39元。其中：财政拨款收入163374076.84元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入773943.55元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加142504717.49元，增长658.42%。其中：财政拨款收入增加142082897.45元，增长667.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加421820.04元，增长119.79%。主要原因是：一暂付款转列收支131493169.16元，分别是《洱源县财政局关于暂付款转列支出的通知》（洱财教〔2023〕127号）文件暂付款转列收支92930086.16元，《洱源县财政局关于暂付款转列支出的通知》（洱财教〔2023〕130号）文件暂付款转列收支38563083元；二是洱源县玉湖二中建设项目回购资金增加；三是义务教育营养改善计划资金增加。

二、支出决算情况说明

洱源县教育体育局（本级）2023年度支出合计166420248.65元。其中：基本支出6787340.32元，占总支出的4.08%；项目支出159632908.33元，占总支出的95.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加117451772.17元，增长239.85%。其中：基本支出减少554081.50元，下降7.55%；项目支出增加118005853.67元，增长283.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2023年职工公务员医疗补助未缴交。项目支出增加的主要原因一是暂付款转列收支131493169.16元，分别是《洱源县财政局关于暂付款转列支出的通知》（洱财教〔2023〕127号）文件暂付款转列收支92930086.16元，《洱源县财政局关于暂付款转列支出的通知》（洱财教〔2023〕130号）文件暂付款转列收支38563083元；二是洱源县玉湖二中建设项目回购资金增加；三是义务教育营养改善计划资金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出6787340.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6604140.32元，占基本支出的97.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183200.00元，占基本支出的2.70％。人均公用经费支出4697.44元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出159632908.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.平安大理建设专项经费50000.00元，主要用于平安校园创建工作；

2.非公有制经济和社会组织党组织书记工作津贴县级补助资金14400.00元，主要用于发放非公有制经济和社会组织党组织书记工作津贴。

3.2023年外资贷款项目贴息转移支付专项资金364175.00元，主要用于支付洱源县第二幼儿园建设项目世界银行贷款利息。

5.机关运行经费补助资金20000.00元，主要用于教育体育局机关办公支出；

6.考试招生专项经费80000.00元，主要用于高考、教师招考等考生考试工作；

7.洱源县大学生生源地信用助学贷款风险补偿专项资金104663.50元，主要用于支付大学生生源地信用助学贷款风险补偿金；

8.乡村幼儿园建设改造资金254236.92元，主要用于乡村幼儿园改造；

9.义务教育学生营养改善计划运转专项经费512715.14元，主要用于开餐学校设备购置、设施维修（维护）。

10.普通高中学校学生军训专项资金10000.00元，主要用于支付高中学校学生军训相关支出；

11.普通高中脱贫家庭子女生活补助资金7500.00元，主要用于发放洱源县高平中学脱贫家庭子女生活补助。

12.普通高中教育免学费专项补助136400.00元，主要用于发放洱源县高平中学学生免学费补助。

13.普通高中教育国家助学金专项补助138000.00元，主要用于发放洱源县高平中学学生国家助学金补助。

14.普通高中教育光彩助学金专项资金125000.00元，主要用于发放光彩助学金。

15.2023年“六一”国际儿童节慰问专项经费60000.00元，主要用于“六一”国际儿童节慰问活动相关支出；

16.义务教育质量监测补助专项资金150000.00元，主要用于支付义务教育质量监测工作相关支出；

17.义务教育均衡发展项目补助专项资金143852723.76元，主要用于支付义务教育均衡发展项目贷款本金、利息等； 

18.洱源县玉湖第二初级中学建设项目回购资金7070000.00元，主要用于支付洱源县玉湖第二初级中学建设项目回购款；

19.其他普通教育专项资金1062217.70元，主要用于支付洱源县温泉游泳馆建设项目工程款、全民健身中心建设项目工程款；

20.接受职业教育东西协作行动计划学生生活和交通补贴专项资金15000.00元，主要用于发放接受职业教育东西协作行动计划学生生活和交通补贴；

21.其他教育费附加安排的支出1015664.76元，主要用于学校公用经费支出；

22.其他教育支出经费1341907.94元，主要用于第39个教师节系列活动专项经费、洱源县教育体育运转经费等支出；

23.洱源县老年人体育协会专项经费26618.61元，主要用于洱源县老年人体育协会活动支出；

24.2023年少数民族传统体育运动会专项资金71473.86元，主要用于少数民族传统体育运动会相关支出；

25.爱国卫生七个专项行动资金142.32元，主要用于爱国卫生七个专项行动相关支出； 

26.用于体育事业的彩票公益金3150068.82元，主要用于邓川中和村和茈碧湖果胜村篮球场建设、体育赛事相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出162621236.28元,占本年支出合计的97.72%。与上年相比增加114794798.15元，增长240.02%,主要原因是:一暂付款转列收支131493169.16元，分别是《洱源县财政局关于暂付款转列支出的通知》（洱财教〔2023〕127号）文件暂付款转列收支92930086.16元，《洱源县财政局关于暂付款转列支出的通知》（洱财教〔2023〕130号）文件暂付款转列收支38563083元；二是洱源县玉湖二中建设项目回购资金增加；三是义务教育营养改善计划资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出428575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于非公有制经济和社会组织党组织工作经费和党组织书记工作津贴；洱源县第二幼儿园建设项目世界银行贷款利息支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出160537295.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.72%。主要用于人员支出、公用支出、设备购置、维修维护、洱源县玉湖第二初级中学项目回购、义务教育均衡发展学校建设项目偿还债务等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出98092.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于洱源县老年人体育协会活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出373449.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于教育体育局机关职工养老保险、职业年金、失业保险缴纳，遗属人员生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出663683.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于教育体育局机关职工医疗保险缴费、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出520140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20500.00元，决算为18203.00元，完成年初预算的88.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.91%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为4203.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.09%，完成年初预算的64.66%，具体是国内接待费支出决算4203.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20500.00元，支出决算为18203.00元，完成年初预算的88.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为6500.00元，决算为4203.00元，完成年初预算的64.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约相关规定，严格公务用车及公务接待审批。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20680.00元，下降53.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少20550.00元，下降59.48%；公务接待费支出决算减少130.00元，下降3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，认真落实厉行节约相关规定，严格公务用车及公务接待审批。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各类招生考试试卷运送所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于高考及各类招生考试、教育教学管理、教育督导等业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县教育体育局（本级）2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县教育体育局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出183200.00元，比上年减少39476.84元，下降17.73%，主要原因是我单位深入贯彻落实党政机关“过紧日子”若干规定，节约开支。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县教育体育局（本级）资产总额306697913.84元，其中，流动资产304812288.24元，固定资产1885624.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195646933.25元，其中固定资产增加88066.05元，流动资产减少118759771.56元，在建工程减少76975227.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9187696.60元，其中：政府采购货物支出9187696.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

1.洱源县县教育体育局绩效自评工作由李焕贤副局长亲自负责，由洱源县教育体育局财务股牵头，各股室及下属各预算单位共同配合，按时高质量完成相关工作任务。

2.相关股室及下属各预算单位结合各自职能，切实做好审核工作，明确责任到人、任务到人。

3.各股室及各预算单位对绩效自评价报告所涉及基础资料的真实性、合法性负责。

4.绩效自评量化分值采取百分制，根据评价（自评、审核、）得分（满分 100 分），评价结果分为优、良、中、差四等次。

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县教育体育局（本级）2023年缴入财政专户管理资金654438.00元，其中：缴入本级财政专户654438.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县教育体育局（本级）2023年度部门决算公开表20240822041111943

监督索引号53293002236001801111