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监督索引号53293001132701000

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理条例》、《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》、《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》和有关法律法规；

2.对保护管理范围内开展的相关活动进行初审；

3.对保护管理范围内确需建设的项目提出初步审查意见；

4.开展巡查巡护，制止违法行为；

5.收取苍山风景名胜资源有偿使用费；

6.开展苍山自然资源、人文资源、地质遗迹、重要景观的保护、治理，建设保护管理设施；

7.按照批准的权限相对集中行使部分行政处罚权；

8.法律法规规定的其他职责；

9.完成县委、县人民政府和苍山洱海国家级自然保护区管理局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强宣传教育，营造良好氛围。我局高度重视苍山森林防火的宣传工作，深入到邓川、右所、凤羽、炼铁四个镇乡开展苍山森林防火及《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》宣传教育工作。一是通过发放《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》、洱源县森林草原防火知识宣传手册、洱源县防火令、折页、宣传纸杯、宣传布袋、宣传画等资料，进一步加强了对苍山森林防火的宣传力度，营造了森林防火人人有责的浓厚氛围。2023年森林防火期间我局共发放了《云南省大理白族自治州苍山保护管理条例》90本、宣传纸杯14500个、洱源县防火令335份、折页1768份、宣传布袋1450个、宣传画950份、洱源县森林草原防火知识宣传手册59本；二是加强基础设施建设。年底安装修缮洱源区域内苍山保护管理宣传牌坊10块，修缮照壁式宣传墙4块；三是新建了右所管护站苍山保护宣教室，并举办了以保护苍山为主题的书画展。

2.加强资源监管和执法工作。一是切实深化保护管理法治能力。及时教育制止12起烧秸秆行为，坚决从严消除、查处、打击一切破坏苍山资源的违法行为；二是依法办理擅自在苍山保护范围内开垦案件1起，并完成了相关材料、卷宗的归档整理；三是抓实巡查巡护，推行使用“苍山巡护系统APP”，制定巡护路线15条，通过落实巡护区域，压实巡护责任，确保巡护到位，全年累计开展138次、829余人次；四是积极主动协调配合森林警察、林草、应急等相关部门，开展“无火清明”武装巡护联合行动，强化宣传力度，增强处置力度，多法并举，从整体上维护苍山生态资源安全；五是积极开展2022年国家级风景名胜区遥感监测疑似问题7个点位核查工作，进一步加强人类活动点位的监测工作。

3.持续开展野生动物监测工作。根据《苍山洱海国家级自然保护区苍山片区生物多样性监测计划（2022-2026年）》开展生物多样性监测工作。首次监测到保护区内的Ⅰ级保护野生动物林麝、黑颈长尾雉，国家Ⅱ级重点保护野生动物黑熊、小熊猫、豹猫、中华斑羚、黄喉貂、白鹇、猕猴等。通过开展监测踏察，确定监测对象的监测样地、样方、样线的准确GPS位置，初步掌握监测对象所处的生存环境、人为干扰程度、通行情况等，为苍山片区生物多样性监测提供科学的基础数据支撑。

4.苍山综合科学考察工作有序推进。配合省林科院、省林规院、大理大学等科研院所完成苍山综合科学考察涉及的“自然地理调查”、“植被及生态系统调查”、“土地资源调查与评价”、“苍山特色植物种质资源收集与保存”、“苍山人文资源与生态文明教育”等8个课题任务，摸清苍山洱源区域生物资源本底和自然地理环境现状，提出科学保护与合理利用的建议，为苍山洱海“山水林田湖草”一体化保护治理、退化生态系统恢复，生态城市和以国家公园为主体的保护地体系建设奠定基础。洱源县苍山分局抓住培养科研人员，提高科研水平的难得契机，安排专业技术人员积极参与到每个项目组的课题研究中，学习和熟练掌握各种外业调查、内业整理、成果提交的方法。目前苍山综合科考项目已完成野外调查，正在开展内业资料的整理工作。

5.持续巩固“三禁四推”成果。认真落实“《进一步巩固洱海流域“三禁四推”成果工作方案》”的相关要求，安排专人到挂钩村新州配合开展三禁四推工作，大力宣传“三禁四推”政策，主动发声、正面应对，深入村组、田间地头，将“致洱海流域广大农户及农业经营主体的一封信”宣传到位，扎实推进“三禁四推”工作，持续巩固洱海保护治理成效。

6.落实意识形态工作。在媒体宣传和舆论引导方面，我们始终坚持正确的舆论引导方向，加强正能量的传播。创新宣传方式，拓展宣传内容，提高宣传质量。一是截止10月份，已报送10篇党建宣传信息，积极投稿并在洱源发布、大理苍山世界地质公园等主流媒体上发布文章5篇；二是今年2月份配合洱源县融媒体中心到炼铁乡纸厂村拍摄上关花盛开的专题纪录片。讲好苍山好故事，传播好苍山好声音。同时注重规范资料的整理工作，发挥宣教引领作用；三是积极配合苍洱自然保护区管理局、县委宣传部等部门开展苍山保护先进事迹的采访拍摄工作。

7.提升党建工作质量。一是扎实开展“主题党日”、

“三会一课”、“寻标对标达标创标”促发展等活动，结合“苍山洱海一体化保护治理”“洱海流域转型发展”等中心工作，开展集中学习20余次，领导班子专题讲授党课3次，廉政谈话26人次，到下关镇万花社区、苍山世界地质公园博物馆开展对标学习2次；二是严格落实“双报到双服务双报告”制度，与永联村党总支共同建立共驻共建协议。创新党建方式，组织党员干部到永联村委会开展洱海保护治理、“三清洁”、农村饮水安全排查、群众安全感满意度入户调查和防溺水宣传教育等工作，活动参与率达到100%；三是强化党员队伍建设。严格按照程序做好发展党员工作，年内发展了1名预备党员。做好党员组织关系管理工作，接收1名党员因工作调动从县外转入我支部，接收1名派出驻村工作队员因工作交替转回我支部。积极组织党员参加“万名党员进党校”、党务知识培训和发展对象培训等，党员参加县直机关工委组织的“万名党员进党校”培训2次7人次，参加洱源县卫生健康党工委2023年度入党积极分子暨发展对象培训班1人。

8.压实党风廉政建设工作。一是按落实主体责任，贯彻管党治党职责。围绕“作风提升年”行动主题，结合年初民主生活会有关情况，深入查找局党组和领导个人在政治建设、管党治党、干部管理、工作落实、家风建设等方面存在的问题，形成班子问题清单和班子成员个人问题清单，于9月底前完成问题整改并上报政治生态分析研判报告；二是强化理论武装，固本培元夯实理想信念。结合“行走的廉政课”工作方案要求，通过警示教育、红色教育等形式，将廉洁教育融入日常学习工作中，督促大家深刻汲取案件教训，以案为鉴、揽镜自照，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；三是加强自身建设。严守财经纪律，严格执行公务用车、公务接待最新管理规定，规范接待报销程序，严控“三公”经费支出，年内无违规违纪现象发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局共设置4个内设机构，包括：办公室、资源环境股、地质公园管理股、政策法规股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年度收入合计2358512.65元。其中：财政拨款收入2308512.65元，占总收入的97.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的2.12%。与上年相比，收入合计减少28656.50元，下降1.20%。其中：财政拨款收入减少78656.50元，下降3.29%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加50000.00元，增长100%。主要原因一是公务员基础绩效奖和事业人员2017年奖励性补贴没有全年发放，二是部分社会保险费没有全年缴纳。

二、支出决算情况说明

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年度支出合计2368512.65元。其中：基本支出2362312.65元，占总支出的99.74%；项目支出6200.00元，占总支出的0.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少93900.66元，下降3.81%。其中：基本支出减少88321.58元，下降3.60%；项目支出减少5579.08元，下降47.36%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是公务员基础绩效奖和事业人员2017年奖励性补贴没有全年发放，二是部分社会保险费没有全年缴纳，三是受财政支付能力影响项目经费没有全部支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2362312.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2156466.21元，占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205846.44元，占基本支出的8.71%。人均公用经费支出12108.61元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

苍山管理业务经费6200.00元，主要用于苍山保护管理工作日常业务支出和保障巡护车辆养护及人员差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年度一般公共预算财政拨款支出2318512.65元,占本年支出合计的97.89%。与上年相比减少143900.66元，下降5.84%,主要原因一是公务员基础绩效奖和事业人员2017年奖励性补贴没有全年发放，二是部分社会保险费没有全年缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1827360.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%。主要用于2010301-行政运行-人员经费支出1691523.47元、公用经费支出135837.28元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出123831.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于2080505-机关事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出172707.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于2101101-行政单位医疗保险缴费支出112613.08元，2011103-公务员医疗补助支出55840.32元，2101199-其他行政事业单位医疗支出4253.82元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出26209.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于2130234-林业草原防灾减灾支出10009.16元和2139999-其他农林水支出（苍山管理业务经费）6200.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出168404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于2210201-住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为16506.00元，完成年初预算的44.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.82%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为2506.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.18%，完成年初预算的10.90%，具体是国内接待费支出决算2506.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元。）

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，支出决算为16506.00元，完成年初预算的44.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为23000.00元，决算为2506.00元，完成年初预算的10.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定相关要求，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加622.52元，增长3.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1201.52元，增长9.39%；公务接待费支出决算减少579.00元，下降18.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位公务车年限较长，车辆零部件严重老化，日常维修养护费用大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于苍山保护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于苍山保护管理相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年机关运行经费支出155846.44元，比上年增加18288.85元，增长13.30%，主要原因是为了保障乡村振兴工作队员工作经费和通讯生活补助，导致差旅费和办公费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用（行政人员交通补贴）等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局资产总额1877958.44元，其中，流动资产520266.99元，固定资产1357691.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8156.56元，其中固定资产减少55412.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

2023年我单位财政预算项目“苍山管理业务经费”，主要用于保障苍山管理日常业务工作运转。具体用于支付办公费、巡查巡护车旅费等支出。通过项目实施，苍山保护管理宣传、日常巡查巡护、森林防火等工作有序推进，进一步增强了周边群众保护生态环境、保护苍山、保护生物多样性的意识，苍山自然资源和人文资源得到有效保护，苍山生态环境得到持续改善，形成了人人参与苍山保护的新局面。

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001132701111

苍山洱海国家级自然保护区管理局洱源县苍山分局2023年度部门决算表