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监督索引号53293001162900101000

洱源县湿地保护管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县湿地保护管理中心是洱源县林业和草原局下设的林业事业机构，是洱源县林业和草原局下属二级预算单位，其主要职责是：宣传贯彻执行国家、省、州湿地保护、建设和管理的法律、法规、政策及有关规定；承担全县湿地保护、建设和管理的具体方针、政策和规划，经批准后组织实施；组织、指导全县湿地保护行政执法和执法监督；指导、协调有关湿地法律事务；研究拟定全县湿地保护有关技术标准和规范；组织实施全县湿地资源调查、动态监测和信息及资料的收集、整理、汇总和统计上报工作；开展全县湿地保护法治宣传工作；制定湿地科技发展计划，组织科研项目攻关和科研成果的鉴定、推广、使用；指导全县湿地科教工作；负责湿地的管理和监督；指导监督有关湿地规费的征收，使用和管理，负责所属单位国有资产管理；指导、监督内设机构的财务工作；承担湿地保护、建设和管理有关案件的查处和来信来访接待工作；配合相关部门对湿地保护、建设及管理资金管理及使用情况进行监督检查；负责局机关、所属企业事业单位的人事管理、劳动工资、技术职务的考核评定及人才、干部职工的培训工作；承办上级部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.工资福利支出方面：加强单位人员变动情况、工资晋升、工资审批程序等管理，确保人员信息和工资信息正确，加强社会保险及住房公积金申报管理等工作。

2.商品服务支出方面：加强日常运行公用经费、工会经费、培训费支出管理。

3.项目方面：（1）对已完成建设内容的项目做好工程档案整理，完成竣工结算、竣工决算及验收相关资料准备等工作；（2）对已申报的项目加大跟踪力度，全力推进项目建设，对部分生态功能退化严重，水生态安全面临威胁，水环境质量下降的已建湿地进行改造提升。通过精心谋划、积极争取，我单位“十四五”期间有三个项目获批，项目进展情况如下：一是洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目，根据资金到位情况，经洱源县人民政府研究，同意将项目分两期实施，目前，一期工程正在加快推进，完成凤羽河生态隔离带及河岸绿化提升4.4公里；完成湿地提升改造面积5544亩;完成罗时江两侧生态隔离带库塘湿地提升改造1375亩；湿地管护调度中心、东湖管护用房和西湖生态监测中心三个房建工程主体工程已完工，正在开展室内装修和附属工程建设。二是云南洱源西湖国家湿地公园生态修复建设项目，根据资金到位情况，将项目分成两期实施，目前正在开展库塘湿地末端强化处理区库塘生态袋堆码、过水涵桥钢筋绑扎，截污沟打栗木桩、块石铺设等主体工程建设。三是洱源县重要河湖库塘湿地保护与提升改造项目，该项目属洱海流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的子项目，项目初设已获得批复，完成本项目与洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目交叉重叠建设内容的归并及项目边界划分工作，目前正在开展库塘土方开挖、转运，边坡修整、塘埂整形等工作。

4.湿地保护管理方面：一是继续做好西湖国家湿地公园保护管理日常工作，包括地笼清理、湖面保洁、巡护执法、外来物种及植物残体收割打捞等工作。二是定期开展湿地资源调查监测及湿地资源变化核查工作，完善更新湿地数据库。三是开展茈碧湖省级重要湿地勘界立标工作，明确茈碧湖省级重要湿地的界线范围，提升茈碧湖省级重要湿地保护和管理水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、主任办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县湿地保护管理中心作为二级预算单位纳入洱源县林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县湿地保护管理中心2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县湿地保护管理中心2023年度收入合计2,942,412.09元。其中：财政拨款收入2,942,412.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,111,878.69元，增长254.28%。其中：财政拨款收入增加2,111,878.69元，增长254.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是本年度新增湿地保护项目，二是人员工资晋档晋级，造成增量，故本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县湿地保护管理中心2023年度支出合计2,942,412.09元。其中：基本支出842,412.09元，占总支出的28.63%；项目支出2,100,000.00元，占总支出的71.37%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少139,161,313.00元，下降97.93%。其中：基本支出减少5,087.39元，下降0.60%；项目支出减少139,156,225.61元，下降98.51%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：上年完成的是地方政府专项债券资金项目-洱源县洱海流域湿地公园保护与提升改造项目，本年完成的是湿地保护项目，项目不同资金支出的量较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县湿地保护管理中心单位机构正常运转的日常支出842,412.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出815,953.78元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,458.31元，占基本支出的3.14％。人均公用经费支出4,409.72元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县湿地保护管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,100,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.根据洱财资环〔2023〕108号文件,洱源县财政局下达洱源县洱海保护治理专项资金补助100,000.00元，专项用于洱源县洱海流域冬季死亡水生植物收割及环保设施运行项目支出；

2.根据洱财资环〔2023〕15号文件,洱源县财政局下达云南大理洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目资金2,000,000.00元，专项用于云南大理洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目拖欠工程款的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县湿地保护管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2,942,412.09元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,694,912.61元，增长135.86%，主要原因：一是本年度新增一般公共预算财政拨款湿地保护项目，项目支出增加，二是人员工资晋档晋级，造成增量，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出46,530.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出70,132.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出以及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于：洱源县洱海流域冬季死亡水生植物收割及环保设施运行项目支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2,661,771.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.46%。主要用于：（1）基本支出661,771.02元，为洱源县湿地保护管理中心机构正常运转的人员经费支出及日常公用经费支出；（2）项目支出2,000,000.00元，为云南大理洱海源头国家重要湿地保护与恢复建设项目拖欠工程款支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出63,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于住房公积金单位缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县湿地保护管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，没有增减变动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致，没有增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县湿地保护管理中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县湿地保护管理中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县湿地保护管理中心资产总额319,837,915.75元，其中，流动资产47,800,294.77元，固定资产6,815,663.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程265,221,957.53元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,572,901.97元，其中固定资产减少914,273.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县湿地保护管理中心2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001162900101111

11-01洱源县湿地保护管理中心