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洱源县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查相关工作。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度防治方案。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作交流。

14、承办上级交办督办的自然资源违法案件。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年洱源县自然资源局地质灾害防治和土地整治项目为重点,强化“绿水青山就是金山银山”生态发展理念，认真开展土地整治工作，实施增减挂钩项目，以不断地增加政府占补平衡指标；认真组织实施地质灾害项目防治工作，确保了人民生命财产安全；强化职能作风转变，加强干部队伍素质建设，积极做好党建引领工作，取得了实实在在的成效；认真履行国土服务职责，强化营商环境工作，为全县经济建设作出一定贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、行政审批股、地质勘查生态修复股、耕地保护监督股、矿业资源管理股、国土测绘股及洱源县自然资源综合行政执法大队、三营镇自然资源所、牛街乡自然资源所、右所镇自然资源所、凤羽镇自然资源所、邓川镇自然资源所、茈碧湖镇自然资源所、西山乡自然资源所、炼铁乡自然资源所及乔后镇自然资源所。

我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县自然资源局2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制6人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县自然资源局2023年度收入合计31,257,584.72元。其中：财政拨款收入25,274,402.51元，占总收入的80.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,983,182.21元，占总收入的19.14%。与上年相比，收入合计增加1,419,459.40元，增长4.76%。其中：财政拨款收入增加3,837,701.05元，增长17.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,418,241.65元，下降28.78%。主要原因是因为我部门2023年度财政拨款收入有所增加但其他收入有所减少，我部门新增不动产登记中心临聘人员工资补助及所有在职在编人员工资晋档晋级，造成收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县自然资源局2023年度支出合计36,501,459.18元。其中：基本支出8,158,667.34元，占总支出的22.35%；项目支出28,342,791.84元，占总支出的77.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,343,281.11元，增长21.03%。其中：基本支出减少593,224.80元，下降6.78%；项目支出增加6,936,505.91元，增长32.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因为我局2023年度实施的项目增加,导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,158,667.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,988,348.90元，占基本支出的85.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,170,318.44元，占基本支出的14.34％。人均公用经费支出23,884.05元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,342,791.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.规划编制经费补助资金项目经费2,000,000.00元，主要用于村庄规划编制工作；

2.地质灾害防治工作补助资金项目经费50,000.00元，主要用于我单位开展地质灾害防治工作；

3.三营菜园二南砂场地质环境恢复治理项目工程补助资金项目经费400,000.00元，主要用于我单位开展三营菜园二南砂场地质环境恢复治理项目工作；

4.耕地流出问题整改排查工作经费补助资金项目经费720,000.00元，主要用于耕地流出问题整改排查工作经费；

5.国有土地出让收支项目补助资金10,089,042.00元，主要用于土地出让成本工作；

6.洱海流域非煤矿山关闭退出补偿款补助资金项目经费2,400,000.00元，主要用于洱源火焰山机制砖厂、三营镇仕登村能畅红砖厂、洱源县腊坪钛铁矿、三营镇机制红砖厂、象鼻山钛矿项目工作；

7.卫片执法补助资金项目经费146,210.00元，主要用于自然资源卫片执法工作；

8.城乡规划委员会工作经费补助资金项目经费1,400.00元，主要用城乡规划委员会日常办公经费；

9.土地整治项目经费7,017,119.71元，主要用于我单位开展洱源县全域土地整治项目工作；

10.非税收入成本性支出补助资金项目经费26,288.17元，主要用于我单位开展日常办公经费支出；

11.地质灾害治理项目经费5,492,731.96元，主要用于我单位开展地质灾害治理防治和“9•13”大型山洪泥石流地质灾害恢复重建治理工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出19,475,254.41元,占本年支出合计的53.35%。与上年相比减少1,615,102.74元，下降7.66%,主要原因是因为2023年度我局收到上级补助资金较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出442,728.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出578,331.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于单位在职在编人员医疗及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出2,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.38%。主要用于洱海保护非煤矿山恢复治理项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9,502,829.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.79%。主要用于日常公用经费及在职在编人员工资福利支出。

19.住房保障（类）支出557,076.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出51,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于支付临时人员工资。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5,542,688.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.46%。主要用于地质灾害治理项目支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为171,000.00元，决算为56,388.63元，完成年初预算的32.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为81,000.00元，决算为46,124.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.80%，完成年初预算的56.94%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为10,264.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.20%，完成年初预算的11.40%，具体是国内接待费支出决算10,264.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为171,000.00元，支出决算为56,388.63元，完成年初预算的32.98%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为81,000.00元，决算为46,124.63元，完成年初预算的56.94%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为10,264.00元，完成年初预算的11.4%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位严格执行财务标准制度，严格控制“三公”经费开支范围，严格落实厉行节约相关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,191.72元，下降21.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,126.35元，下降8.21%；公务接待费支出决算减少11,065.37元，下降51.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局2023年公务用车出差下乡次数和公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我部门公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作组到我单位检查指导工作发生的接待支出相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县自然资源局2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县自然资源局2023年机关运行经费支出1,170,318.44元，比上年减少313,224.31元，下降21.11%，主要原因是我部门出差、下乡次数减少导致差旅费支出减少。机关部门运行经费主要用于日常办公、水电及出差等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县自然资源局资产总额465,091,434.36元，其中，流动资产69,080,070.13元，固定资产1,123,020.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程394,525,877.46元，无形资产362,466.12元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,290,900.00元，其中固定资产减少105,960.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20,059,059.19元，其中：政府采购货物支出54,700.00元；政府采购工程支出20,000,000.00元；政府采购服务支出4,359.19元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门2023年度部门绩效目标为：

1、认真组织实施好我县“9.13”大型山洪泥石流灾害灾后恢复重建治理项目工作。

2、依据当年地质灾害隐患点的实际情况，完成地质灾害排查及防治工作，确保人民群众生命财产安全。

3、积极做好“多规合一”村庄规划编制工作，并报批上库。

4、认真做好当年重点项目用地报批工作，发挥土地要素保障职能工作。

5、根据土地整治项目踏勘的实际情况，及时组织实施当年全域土地综合整治项目，并验收入库，增加用地指标，为我县经济发展作出一定的贡献。

6、严格落实耕地保护制度，积极发挥“智慧国土”系统监控作用，确保国土违法案件逐年下降。

我部门2023年度部门绩效目标完成情况：

1、完成组织实施当年全域土地综合整治项目，并验收入库，增加用地指标，为我县经济发展作出一定的贡献。

2、依据当年地质灾害隐患点的实际情况，完成地质灾害防治工作。

3、完成我县国土空间规划编制工作。

4、完成当年我县重大项目用地报批工作。

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县自然资源局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293000532401111

洱源县自然资源局2023年度部门决算公开表20240822035008550