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监督索引号53293001247301000

洱源县商务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县商务局的职能是：贯彻落实国家、省、州、县内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施；会同有关部门提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展；拟订县域贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设；推进全县药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系；会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。从事拍卖业务报审和资格管理;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；拟订并组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设；拟订并组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；统筹协调管理全县各类商品进出口、加工贸易工作，组织申报、分配全县进出口商品配额。建立全县进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作；统筹协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，牵头组织参加各类经贸展会；对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作；指导分析外商投资工作情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理；贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全县具体实施意见；依法核准县内对外劳务合作经营主体资格；指导全县对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的政治统领，把牢高质量发展的“方向盘”。一是筑牢思想引领“主阵地”。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神摆在“第一议题”“第一主题”位置，时刻对标，坚决看齐。着力在“学、思、践、行”上下功夫，确保党员干部扎实领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵，准确掌握核心要义和实践要求，进一步筑牢了干部的政治思想防线。二是畅通组织建设“主动脉”。持续开展党支部标准化规范化建设，按照“政治强、业务精、作风实”的要求，配强党支部书记和委员，切实强化支部领导力，增强党建凝聚力、战斗力、号召力，促进工作质效不断提升。不断深化“主题党日”活动，为党员集体过政治生日，有效强化党员归属感、责任感、使命感。三是压实全面从严治党“主体责任”。始终将抓实做细党风廉政建设工作作为压实“两个责任”和深入推进反腐败工作的“牛鼻子”，紧紧抓住关键少数和关键节点，紧紧围绕2023年全面从严治党工作要点，制定工作清单，明确工作内容，细化工作措施，紧盯重点任务，持续加大跟踪督导力度，确保将“两个责任”落到实处。

2.持续聚力促消费。一是加快促进消费回补和潜力释放，发挥消费的基础功能和拉动经济增长的主引擎作用，结合年货街，举全县之力举办了“梅花节”集市。二是紧盯升限纳统目标不放松。坚持“盘活存量、寻找增量”的思路，对发展质量不好、生产经营出现重大问题的在库企业、个体予以退库、滑库，把负拉动降至最低，保持在库企业的质量。三是认真贯彻落实大理州批零住餐市场主体培育工作任务分解及洱源县“个转企”、“企升规”交办会议精神，完成了我县九个乡镇实有个体工商户、企业走访摸底工作，为五经普工作开展打下了良好的基础。四是积极争取各级奖补资金。

3.多向联动拓开放。一是多措并举扩外贸。支持外贸企业参加国内外展会，帮助外贸企业抓订单、拓市场，组织云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司等企业参加2023年“三月街”民族节名特优新产品线下线上展销活动，参加2023年中国南亚博览会、第六届上海对口地区特色商品展销会活动，全县外贸进出口总值相比去年稳步增长。二是千方百计促培育。积极协调对接州级部门进行指导，协助云南新希望邓川蝶泉乳业有限公司对出口食品生产企业备案证明备案品种进行了扩项，在原有奶粉出口的基础上增加了液态奶品种，增加出口产品的种类，稳步提高市场竞争力。三是积极主动优服务。做好具有出口潜力企业的大理天秀农业有限公司和云南昊涛机械装备制造有限公司等现有出口业绩企业的协调服务，进一步提升出口业绩。有效推动帝亚吉欧酒业（大理）有限公司进口设施设备采购工作，为完成年度外贸进出口任务奠定了基础。

4.措施有力强电商。一是紧紧围绕乡村振兴战略部署，聚焦农村产品上行，破除当前我县电商发展中“小、散、乱”的困境，着力打造电商人才，营造良好电商创业氛围。二是配合州商务局开展电商致富带头人相关工作，组织乡土公社、潓罗农产品、凌福苹果参加2023年中国国际电子商务博览会。三是组织洱宝实业、金普拉酒业、叶上花酒坊参加“梅花文化节”，梅果产品现场产品推介（发布）会，进一步强化产品知名度，强化产品竞争力。四是完成电商商务实训培训，组织开展短视频大赛、电商直播大赛，进一步推动洱源电子商务发展。

5.精准施策守底线。一是安全生产工作常抓不懈。常态化对商贸领域开展安全生产和消防检查，排查各类隐患，落实整改措施，强化日常安全监管。认真开展“安全生产月”活动，联合县应急管理局、县消防救援大队、县气象局、市场监管局、县住建局等相关职能部门对20个加油站、大型商超和900多户餐饮行业燃气使用进行安全生产检查。二是抓实成品油整治和打私治理，成立县打私办和成品油整治联席会议办，重点打击非法经营成品油、走私成品油、非法购运储销成品油、成品油偷逃税等违法违规行为的行为，全面加强成品油市场综合整治。同时建立成品油市场打非治违“集中整治+常态化监管”长效机制。

6.抓好产业促项目。全力实施县域商业体系建设行动，严格按照《洱源县2022年县域商业建设行动项目实施方案》、《洱源县县域商业基础设施补充建设项目实施方案》等相关要求，紧盯建设内容，积极协调对接，全力做好指导。目前项目有序推进，资金发挥实效，极大促进了县域商业体系发展。通过项目实施，极大助推和发展了洱源县域商业体系建设，对电商发展、社会消费、稳增长等方面都有重大促进作用。完成洱源县冷链物流集散中心、洱源县生鲜果蔬冷链物流产业园项目专项债2023年项目申请报送工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县商务局共设置4个内设机构，包括：办公室、市场流通股、产业发展股、贸易合作股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.行政单位：洱源县商务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县商务局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县商务局2023年度收入合计9859129.01元。其中：财政拨款收入9859129.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6750596.78元，增长217.16%。其中：财政拨款收入增加6750596.78元，增长217.16%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长%0.00%。主要原因是上级补助项目资金增加。

二、支出决算情况说明

洱源县商务局2023年度支出合计9880859.07元。其中：基本支出1906786.73元，占总支出的19.30%；项目支出7974072.34元，占总支出的80.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5068,147.46元，增长105.31%。其中：基本支出减少624577.62元，下降24.67%；项目支出增加5692725.08元，增长249.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年度上级补助项目增加1个，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1906786.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1800910.29元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105876.44元，占基本支出的5.55％。人均公用经费支出5572.44元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7974072.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.内外贸工作业务项目经费1546872.34元，主要用于商务专项业务工作开支等；

2.2022年中央服务业发展资金项目经费6427200.00元，主要用于全县商业体系建设城乡物流体系建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出9880859.07元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5068147.46元，增长105.31%，主要原因是项目增加1个,商业体系建设城乡物流体系建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2818988.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.53%。主要用于人员工资、办公费、劳务费、差旅费等，其中：2011301-行政运行961988.84元；2011350-事业运行353033.44元；2011399-其他商贸事务支出1503966.49元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出356617.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于养老保险缴费支出、离休人员工资、职业年金缴费支出、抚恤费，2080501-归口管理的行政单位离退休156842.00元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出101361.12元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4190.64元；2080801-死亡抚恤94,224.00元。

9.卫生健康（类）支出147256.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于2022年疫情期间费用、医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险缴费，其中：2100410-突发公共卫生事件应急处理10775.70元；2101101-行政单位医疗80988.36元；2101103-公务员医疗补助52368.28元；2101199-其他行政事业单位医疗支出3124.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出6427200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.05%。主要用于全县商业体系建设城乡物流体系建设，2160299-其他商业流通事务支出6427200.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出130796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于住房公积金支出，2210201-住房公积金130796.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32300.00元，决算为18858.00元，完成年初预算58.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.24%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为元，决算为4858.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.76%，完成年初预算的26.55%，具体是国内接待费支出决算4858.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32300.00元，支出决算为18858.00元，完成年初预算的58.38%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4858.00元，完成年初预算的26.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，我县财政困难，2023年12月份相关费用没有支付出去，所以公务接待费、公务用车购置及运行维护费决算数与预算数有差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7982.50元，下降70.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2370.00元，下降14.48%；公务接待费支出决算减少5612.50元，下降53.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展出差下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门人员指导调研相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我单位2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县商务局2023年机关运行经费支出105876.44元，比上年减少654619.41元，下降86.08%，主要原因是厉行节约，部分机关运行经费在专项公务经费中支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县商务局资产总额3798879.56元，其中，流动资产2843950.90元，固定资产954928.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1068044.26元，其中:固定资产减少188344.72元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门高度重视绩效管理工作，进一步规范财政预算管理，对2023年度部门整体绩效和财政拨款安排了1个项目开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县商务局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。部门

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

 

2023年度部门决算表

监督索引号53293001247301111