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云南省洱源县公证处2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.证明合同、协议的设立、变更、分家析产、遗嘱、买卖、租赁、承包、拍卖、招投标、收养子女等法律行为。2.证明继承权、财产所有权、婚姻、亲属、不可抗力事件等有法律意义的事实和文书。3.办理货币、物品和有价证券提存业务。4.办理证据保全公证。5.办理其他与公证相关的法律事务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，守初心、担使命、找差距、抓落实，使全体公证人员理论学习有收获，思想政治受洗礼，干事创业敢担当，为民服务解难题，清正廉洁做表率。2.2023年度洱源县公证处共办理各类公证事项533件，其中通过“互联网+公证”在线办理公证事项35件，涉及继承、赠与、委托、声明、亲属关系等民事类公证事项和现场监督、建设工程施工合同、政府采购合同、商品房买卖合同等经济类公证事项，共完成非税收入公证费合计520350.00元，全年取得了较好的工作实绩。 3.我单位在日常工作中接待来人来访2000多人次，为公益服务和老、弱、病、残等社会弱势群体提供法律援助，并办理各类公证法律援助事项29件。5.我单位认真开展“学做”活动，始终把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚定不移地推动全面从严治党向纵深发展，引领全体公证人员学好革命先辈和身边典型，以“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识及“开年即决战、起步及冲刺”的决心，提振精气神，学好身边人，做好当下事，扎实推进作风革命、效能革命，以此全面推进公证工作新篇章。6.以全县经济建设工作为重心，积极为城市建设工程、生态环境建设、房地产开发及产权交易行为等重大项目、重点工程提供全方位公证法律服务，为洱源的营商环境及经济健康有序发展提供法律保障。7.积极开展为民办实事活动，公证人员为解决基层群众对公证服务的需要，深入基层、深入农村，现场办理各项公证业务，为农村、农业、农民等提供公证法律服务及法律援助，为保障人民群众的合法权益提供法律支持与保障。8.认真落实“学做”活动成果，坚持“政府围着企业转，企业有事马上办”的服务理念，积极推进“互联网+公证”的新型业务，通过“互联网+公证”的远程在线方式办理了委托、声明等各类公证事项35件，最大限度地满足了人民群众和各类企业的公证需要。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省洱源县公证处作为二级预算单位纳入洱源县司法局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省洱源县公证处2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省洱源县公证处2023年度收入合计718862.40元。其中：财政拨款收入718862.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少121628.54元，下降14.47%。其中：财政拨款收入减少121628.54元，下降14.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度临聘人员减少一名，工资福利等人员经费及公用经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

云南省洱源县公证处2023年度支出合计718862.40元。其中：基本支出504786.66元，占总支出的70.22%；项目支出214075.74元，占总支出的29.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少140368.54元，下降16.34%。其中：基本支出减少354444.28元，下降41.25%；项目支出增加214075.74元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度临聘人员减少一名，工资福利等人员经费及公用经费较上年减少。其中，本年度基本支出减少，项目支出增加的主要原因是我单位的非税返回部分原计入基本支出中的日常公用经费项目，现计入项目支出中的非税收入成本性支出项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省洱源县公证处单位机构正常运转的日常支出504786.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出503586.66元，占基本支出的99.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1200.00元，占基本支出的0.24％。人均公用经费支出300元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省洱源县公证处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出214075.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.非税收入成本性支出项目经费231000.00元，主要用于公证处的办公费等日常公用经费开支，本年度共列支157975.74元，未使用完的指标已于年底收回；

2.公证赔偿基金及公用经费项目经费450000.00元，主要用于公证赔偿专用基金及支付临聘人员工资，本年度共列支临聘人员工资共56100.00元，未使用完的资金已于年底做拨款退回处理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县公证处2023年度一般公共预算财政拨款支出718862.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少140368.54元，下降16.34%,主要原因是本年度临聘人员减少一名，工资福利等人员经费及公用经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出588907.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于以人员经费为主的基本支出374871.83元和以公用经费为主的项目支出214075.74元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43892.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出31784.96元及死亡抚恤支出12108.00元。

9.卫生健康（类）支出47715.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于事业单位医疗支出29277.03元；公务员医疗补助17485.92元；其他行政事业单位医疗支出952.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于住房公积金支出38346.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省洱源县公证处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无“三公”经费年初预算，全年实际未发生公务接待业务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生增减变动。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南省洱源县公证处2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

云南省洱源县公证处2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省洱源县公证处资产总额273514.19元，其中，流动资产178285.04元，固定资产95229.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22192.5元，其中固定资产减少21162.5元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评，通过部门绩效自评工作的开展，进一步推进了预算管理改革，优化了支出结构，增强了资金绩效管理意识。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

云南省洱源县公证处2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001731500101111

云南省洱源县公证处2023部门决算公开表20240820092719817