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监督索引号53293001436301101000

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务、向医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人。受县级卫生健康行政部门委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室、社区卫生服务站的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）2023年度重点工作任务概述

洱源县茈碧湖镇卫生院主要承担辖区内的基本诊疗和基本公共卫生服务工作。2023年我院按照上级卫生行政部门要求，积极开展基本公共卫生服务、家庭医生签约等工作，完成了上级安排的各项工作任务。

１．建立居民健康档案。全镇到12月31日止共计建档58,659份，建档率93.7％；电子档案58,659份，建档率93.7%。

２．开展健康教育。开展讲座110期，累计参加讲座2,446人次；开展咨询11次，参加咨询人数3,370人，使用各种广播电视及媒体进行多种方式的健康教育，营造了一种全社会共同参与的氛围。累计发放宣传资料、健教处方31种53,850份，宣传栏更新112次，个体化健康教育22,223人次，收获了较好的社会效益，赢得了群众的好评。

３．免疫规划。对全镇的适龄儿童开展了卡介苗、乙肝疫苗、脊髓灰质炎、麻风、麻腮风、甲肝、乙脑、A群流脑、A+C流脑等疫苗的接种工作，接种率达95%。

４．传染病防治及突发公共卫生事件。上报各类传染病25例，传染病疫情报告率、及时率、准确率达100%以上，无漏报、迟报、瞒报现象发生，有效地阻断各类传染病在我镇流行、蔓延，确保广大人民的身体健康。

５．儿童保健。全镇0-6岁儿童3,512人，健康管理3359人，健康管理率95.64%，0-3岁儿童中医药健康管理服务1,153人，管理率93.51%，免费发放营养包4,855人次，发放率96%。

６．孕产妇保健。全镇孕产妇448人，活产450人，早孕建册检查420人，早孕建册率93.33%，产前检查人数447人，产检率99.33%，产妇系统管理417人，系统管理率92.66%，产后访视445人，访视率98.88%，筛查管理高危孕产妇53人，全部进行了管理、监测和追踪，高危孕产妇系统管理率100%。

７．老年人保健。为65岁及以上老年人每年定期进行1次健康管理，包括健康体检、健康咨询指导和干预等，至12月31日65岁以上老年人建档6,721人，完成辅助检查4,318人，完成率64%，健康管理4,318人，管理率64%，老年人中医药健康管理6,187人，管理率91.89%。

８．慢性病管理。①高血压管理，至12月31日高血压建档3,215人，建档率为100%，健康体检3,178人，规范管理3,089人，管理率96%；②糖尿病管理，截止12月31日糖尿病建档847人，建档率100%，健康体检837人，规范管理806人，管理率95%。

９．严重精神障碍患者管理。对诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者，进行登记管理、随访和康复指导。

10．积极开展家庭医生签约工作。至12月31日止共签约居民10,573人，签约率16.88%，其中建档立卡人群1,681人，签约率92.77%，重点人群签约率大于60%，并按要求进行履约服务，至2023年12月31日履约10573人，履约率100%。

11．按政策要求做好健康扶贫相关工作。辖区内建档立卡户453户，1,813人，其中因病致贫33户106人，4类慢病155人，患大病46人，进行家庭医生签约1,681人，并积极进行健康扶贫政策及健康教育宣传工作。

12．加强村级业务培训及督导考核。按要求每月对村级进行至少一次业务指导并根据工作需要召开例会及培训，按季度进行考核及经费兑付。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县卫生健康局所属全额供给事业单位，共设置13个内设机构，包括：办公室、门诊部、住院部、护理部、公卫科、影像科、检验科、医务科、信息科、总务科、人事科、财务科、医保办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县茈碧湖镇卫生院作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆(救护车）。差异的原因是：2013年云南省卫生厅配发的扶贫救护车1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年度收入合计8,517,045.77元。其中：财政拨款收入8,362,314.50元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入154,731.27元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加1,207,513.40元，增长16.52%。其中：财政拨款收入增加1,422,213.04元，增长20.49%；主要原因：一是本年基本公共卫生服务项目收入较上年增加1,784,959.70元，增长291.72%；二是本年村卫生室实施基本药物制度补助由主管部门统一发放并核算，其他基层医疗卫生机构补助收入较上年减少436,882.11元，下降55.14%。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少214,699.64元，下降58.12%。主要原因是茈碧湖镇卫生院与县妇计中心联合办医，新增奖励性绩效工资的50%由联合医院自行承担，因县妇计中心拨给茈碧湖镇卫生院的承担部分列入其他收入核算，本年新增奖励性绩效工资标准降低，县妇计中心拨给茈碧湖镇卫生院的承担部分减少。

二、支出决算情况说明

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年度支出合计8,655,924.40元。其中：基本支出5,696,929.35元，占总支出的65.82%；项目支出2,958,995.05元，占总支出的34.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,264,643.55元，增长17.11%。其中：基本支出减少1,666.55元，下降0.03%；项目支出增加1,266,310.10元，增长74.81%；主要原因：一是本年基本公共卫生服务项目支出较上年增加1,808,820.46元，增长259.15%；二是本年村卫生室实施基本药物制度补助由主管部门统一发放并核算，其他基层医疗卫生机构补助支出较上年减少424,808.36元，下降53.62%。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县茈碧湖镇卫生院单位机构正常运转的日常支出5,696,929.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,464,358.14元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232,571.21元，占基本支出的4.08％。人均公用经费支出6,644.89元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县茈碧湖镇卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,958,995.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1．基本药物制度项目经费247,722.29元，主要用于卫生院和卫生室实施基本药物制度补助支出；

2．基本公共卫生服务项目经费2,506,810.76元，主要用于完成的基本公共卫生服务项目支出；

3．重大公共卫生服务项目经费19,000.00元，主要用于主要是卫生院医疗设备购置支出。

4．突发公共卫生事件应急处理项目经费80,562.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出；

5．其他公共卫生项目经费29,940.00元，主要用于乡村医生补助支出；

6．其他卫生健康项目经费74,960.00元，主要用于乡村医生养老保险制度补助支出24,960.00元和村卫生室债务化解支出50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出8,503,374.40元,占本年支出合计的98.24%。与上年相比增加1,476,893.55元，增长21.02%,主要原因是:本年项目补助支出较上年增加1,266,310.10元，增长74.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出341,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出311,792.00元，遗属人员生活补助支出30,108.00元。

9.卫生健康（类）支出7,784,413.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.55%。主要用于人员工资性支出、社会保障缴费、机构运行经费和完成特定事业发展目标支出。其中：工资福利支出4,592,947.14元，占59%，主要用于人员工资性支出和社会保障缴费；商品服务支出3,097,606.26元，占39.79%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费等支出；对个人和家庭的补助支出24,960.00元，占0.32%，主要用于乡村医生养老保险制度补助支出。具体到项级科目支出情况：乡镇卫生院支出3,989,179.49元，其他基层医疗卫生机构支出367,482.29元，基本公共卫生服务支出2,506,810.76元，重大公共卫生服务支出19,000.00元，突发公共卫生事件应急处理80,562.00元，其他公共卫生支出29,940元，计划生育服务支出304,721.69元，事业单位医疗支出264,257.14元，公务员医疗补助支出137,970.24元，其他行政事业单位医疗支出9,529.79元，其他卫生健康支出74,960元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出377,061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县茈碧湖镇卫生院资产总额2,845,722.44元，其中，流动资产1,054,806.63元，固定资产1,790,915.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少593,007.77元，其中固定资产减少114,070.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额119,720.00元，其中：政府采购货物支出114,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额114,720.00元，其中：授予小微企业合同金额114,720.00元。

四、单位绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2023年预算绩效管理目标要求，我单位对重点支出项目进行了绩效评价，评价结果为优。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001436301101111

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年度部门决算公开表20240820083557242

洱源县茈碧湖镇卫生院2023年度部门决算公开表