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监督索引号53293001132600401000

洱源县园艺工作站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县园艺工作站属独立核算财政全额拨款的股所级事业单位，是以专业技术提供社会公益服务的农业事业单位，主要负责拟定全县水果、蔬菜等作物的生产计划，年度规划及实施方案。完成水果、蔬菜等作物的试验、示范、推广和新品种的引进等工作。洱源县梅子产业发展服务中心主要职责：拟定全县梅子生产计划，年度规划及实施方案，并负责组织实施；负责全县梅子作物的试验、示范、推广、新品种引进、良种繁育和培育技术推广工作；负责全县梅子作物的科技培训和技术指导工作；负责全县梅子产业的市场信息咨询、加工、储藏、保鲜、销售等技术服务；负责指导梅子基地建设、做好生产调度、衔接二、三产业发展工作落实、解决突出问题、情况汇报、年终总结等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真实施国家特色蔬菜产业体系大理综合试验站的相关试验示范。做好2023年度海菜丰产栽培试验示范，示范面积32亩，开展海菜新品种引种观察试验示范，通过从剑川、鹤庆引进2个地方品种与我县2个海菜地方老品种开展品种观察试验，筛选出较适宜我县种植的品种，为下一步推广提供依据。完成2023年朝天椒病虫害绿色防控示范工作。示范作物为泰系朝天椒，示范面积40亩。认真完成调查问卷及数据统计工作：莲藕生产效益5户定点、辣椒生产效益5户定点以及企业（合作社）问卷调查。协助试验站完成云南省农科院蔬菜研究所到洱源县进行芋头地方品种调查与样品采集工作；完成洱源县辣椒品种调查与样品采集工作，共采集样品3份。

2.认真做好科技培训及田间技术指导工作。深入茈碧湖镇松鹤村开展梅果树修剪、病虫害防治现场培训会。按照“预防为主、综合防治”的植保方针，深入浅出的向梅农们介绍了病虫害预防的重要性，对防治办法进行了详细的讲解。参与大理州农科院洱源农科服务团到牛街乡大松坪村开展“洱源县夏播油菜种植技术培训”，同时提供给夏播油菜种植户高油酸油菜种子。抓好蔬菜以辣椒为主的田间生产指导及果树、花卉生产情况调查指导工作。根据州农业农村局的安排，在右所镇梅和村委会开展洱海流域贡菜种植试验及示范30亩。

3.认真做好助农科技服务工作。一是做好思想教育和农业农村政策宣传，积极宣传相关农业产业、乡村振兴的发展方向和政策。二是开展座谈会征集各方意见建议，共开展7次座谈会，参加座谈170人次，现场解答群众咨询问题；三是开展农业科普宣传，结合“全国科技工作者日”举办科技工作活动周集中宣传活动、利用赶集、集会等活动开展科普宣传。四是助农服务入村下田，助农服务队结合农业生产节令，深入村组、深入田间地头，现场指导烤烟种植、蚕豆采收、马铃薯收储、大春栽插、收储、蔬菜栽培等。五是积极参与开展清沟清渠、小春作物抢收助农服务。六是组织科技培训，提升科学素质。邀请州农科院老师对科技服务队员开展科技培训；赴镇乡开展农户和经营主体培训，主要包括对农药经营户开展农药知识、植保知识和相关法律法规的培训；对蔬菜（贡菜）种植户开展种植技术培训以及烤烟种植户的技术培训。七是优化营商环境，做好企业服务工作。对大理天秀农业有限公司开展蒜种冷储调研和农产品保鲜指导、对洱源县真一农业有限公司开展葡萄种植技术指导。

4.认真抓好洱海流域水稻蚕豆轮作模式周年养分运筹优化试验。该试验经大理州农科院委托，由洱源县园艺工作站在洱源县明润农业专业合作社流转的土地中实施。试验以水稻-蚕豆轮作模式为研究对象，探索不同分季限量施肥措施对作物产量及其构成因素、土壤肥力、田面水水质指标及周年效益等因子的影响。

5.完成全县蔬菜、水果、花卉和茶叶产业的调查统计及季报、半年报、年报工作。我单位根据农时节令到田间地头开展全县蔬菜、水果、花卉和茶叶产业的生产情况调查及技术指导工作，并认真做好季度、半年以及全年生产信息报表及时上报。

6.认真抓好我县梅子全产业链发展工作。

农业产业发展方式进一步转变。一是下达2023年梅子新植面积任务3.5万亩，改良劣质品种，引进优良品种，推动青梅种植提质增效，增加梅农收入，带动全县经济发展。二是抓实项目实施指导，对农业综合改革项目投入100万元（梅子全产业链建设）和茈碧湖镇松鹤村梅果示范种植项目投入200万元建设项目指导。三是在邓川德源山建立生态育苗基地，培育梅子优质嫁接苗40多万株，为新植、补种提供种苗，改善梅子种植发展品种。四是开展洱源县主栽梅子品种盐梅、苦梅、杏梅、照水梅、双套梅、胭脂梅6个品种的资源收集保护工作，为原有的种植品种进行替换或更新提供优质接穗。五是完成1500亩梅子农产品基地出口备案，为洱源梅子出口工作奠定基础。六是成立由省州县三级专业技术人员组成的洱源县科技助农服务团，开展科技助农服务，提升梅果种植技术、探讨发展瓶颈、研究发展策略。七是积极开展名特优新农产品申报工作，加强产品品质把控，逐步形成品牌效应，提升产品知名度和市场占有率。

产业融合发展进一步加深。一是举办中国·大理洱源第二届梅花文化节，推广“中国梅子之乡”地理标识、挖掘“中国古梅之乡”文化精髓，活跃民间梅文化集市，大力推进洱源县梅果产业和文化旅游产业发展。二是印发《洱源县“梅王”、“梅后”评选活动实施方案》，开展梅王梅后评选活动，评选出“梅王”、“梅后”，并由县绿化委命名。充分展示洱源县独具特色的梅子文化底蕴，突出梅果产业优势主导地位。三是策划举办洱源县青梅采摘节，以民族歌舞、梅树认领、雕梅技能大赛等形式积极探索梅树“云寄养”模式，让消费者零距离体验梅果种植、生长、生产、加工全过程，感受洱源梅文化美誉与魅力，提升“中国古梅之乡”知名度，推动洱源农文旅发展。四是由一把手亲自抓的方式发展洱源梅子产业，由县委书记参加中国青梅产业发展高峰论坛、开展招商引资等方式促进全县梅子产业高水平高质量发展。五是开展洱源梅酒产业发展情况调研，由县委政研室牵头，县工科局、农业农村局参与，对我县梅酒生产情况进行调研并提出建设性意见建议。六是编制《洱源县2023年5000亩梅子基地高标准示范建设项目》集中打造松鹤梅子特色乡村，计划投资650万元，拟建设高标准水果示范基地5000亩、推广农艺措施增施商品有机肥1500吨、新修机耕路1条7km、灌溉渠道2.5km、实施低产梅园改造500亩。七是抓好营商环境服务。按照“洱海源茶叙”梅果专场企业和种植大户反映的问题，及时回应、一一解决。

7.认真做好政府督办工作

一是做好“洱海源茶叙会”— 梅果产业专场、花卉产业专场、中药材产业专场、果蔬产业专场反映问题办理工作。

二是认真做好县委十三届三次会议重点工作任务推进情况报送工作。

三是服务好大理宏福现代农业产业园建设项目。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室、技术室、梅子产业发展服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县园艺工作站作为二级预算单位纳入洱源县农业农村局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县园艺工作站2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县园艺工作站2023年度收入合计1704945.44元。其中：财政拨款收入1704945.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加311060.90元，增长22.32%。其中：财政拨款收入增加311060.90元，增长22.32%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位2023年实有人数增加3人，工资及社保缴费相应增加；2023年增加梅子全产业链发展工作经费项目，项目收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县园艺工作站2023年度支出合计1704945.44元。其中：基本支出1588716.02元，占总支出的93.18%；项目支出116229.42元，占总支出的6.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加257322.50元，增长17.78%。其中：基本支出增加144093.08元，增长9.97%；项目支出增加113229.42元，增长3774.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位2023年实有人数增加3人，工资及社保缴费相应增加导致基本支出增加；2023年增加梅子全产业链发展工作经费项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县园艺工作站单位机构正常运转的日常支出1588716.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1545191.78元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43524.24元，占基本支出的2.74％。人均公用经费支出3627.02元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县园艺工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116229.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.梅子全产业链发展工作经费项目经费116229.42元，主要用于保障洱源县梅子全产业链发展工作领导小组办公室及发展服务中心开办经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县园艺工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出1704945.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加257322.50元，增长17.78%,主要原因是:我单位2023年实有人数增加3人，工资及社保缴费相应增加导致基本支出增加；2023年增加梅子全产业链发展工作经费项目，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97724.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于主要用于事业单位离退休支出8448元、机关事业单位基本养老保险缴费支出88976.96元、事业单位离退休300元；

9.卫生健康（类）支出128971.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于事业单位医疗保险支出86758.34元、公务员医疗补助38806.92元、其他行政事业单位医疗支出3406.22元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1354683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.46%。主要用于主要用于人员经费支出1194929.34，公用经费支出43524.24元，项目支出116229.42元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出123566.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于公积金缴费支出123566元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县园艺工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县园艺工作站2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县园艺工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县园艺工作站资产总额568346.47元，其中，流动资产480967.59元，固定资产81641.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5737.5元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262770.41元，其中固定资产增加71558.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29730.00元，其中：政府采购货物支出29730.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

下达2023年梅子新植面积任务3.5万亩，改良劣质品种，引进优良品种，推动青梅种植提质增效，增加梅农收入，带动全县经济发展；抓实项目实施指导，对农业综合改革项目投入100万元（梅子全产业链建设）和茈碧湖镇松鹤村梅果示范种植项目投入200万元建设项目指导；在邓川德源山建立生态育苗基地，培育梅子优质嫁接苗40多万株，为新植、补种提供种苗，改善梅子种植发展品种；开展洱源县主栽梅子品种盐梅、苦梅、杏梅、照水梅、双套梅、胭脂梅6个品种的资源收集保护工作，为原有的种植品种进行替换或更新提供优质接穗；完成1500亩梅子农产品基地出口备案，为洱源梅子出口工作奠定基础；成立由省州县三级专业技术人员组成的洱源县科技助农服务团，开展科技助农服务，提升梅果种植技术、探讨发展瓶颈、研究发展策略；积极开展名特优新农产品申报工作，加强产品品质把控，逐步形成品牌效应，提升产品知名度和市场占有率；举办中国·大理洱源第二届梅花文化节，推广“中国梅子之乡”地理标识、挖掘“中国古梅之乡”文化精髓，活跃民间梅文化集市，大力推进洱源县梅果产业和文化旅游产业发展；印发《洱源县“梅王”、“梅后”评选活动实施方案》，开展梅王梅后评选活动，评选出“梅王”、“梅后”，充分展示洱源县独具特色的梅子文化底蕴，突出梅果产业优势主导地位；策划举办洱源县青梅采摘节，以民族歌舞、梅树认领、雕梅技能大赛等形式积极探索梅树“云寄养”模式，让消费者零距离体验梅果种植、生长、生产、加工全过程，感受洱源梅文化美誉与魅力，提升“中国古梅之乡”知名度，推动洱源农文旅发展；抓好营商环境服务。按照“洱海源茶叙”梅果专场企业和种植大户反映的问题，及时回应、一一解决。

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县园艺工作站2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县园艺工作站2023年决算公开表

监督索引号53293001132600401111