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洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构。主要职责是：

1.负责县人大常委会机关日常文书处理、公文审核、档案管理、印鉴使用管理、机要保密工作和各类文件的印制；根据县人民代表大会、县人大常委会会议、党组会议和主任会议的决定，组织起草、审核和印发县人大常委会党组、县人大常委会办公室文件。

2.负责县人大常委会工作报告、年度工作要点、制度建设等重要文稿的起草。

3.负责县人民代表大会、县人大常委会会议、县人大常委会党组会议、主任会议以及县人大常委会其他重要活动方案的拟定，以及会议或活动的组织筹备、协调服务等工作。

4.负责与州人大常委会办公室、各镇乡人大主席团、县“一府一委两院”等部门办公室的工作联系，协调县人大及其常委会各专工委室的有关工作。

5.负责提供咨询服务，进行调查研究和理论研究，发现问题并提出解决问题的办法，为县人大及其常委会作出决定提供信息和参考。

6.负责县人大常委会机关的行政、人事、老干、接待、车辆和后勤保障、安全保卫等工作。

7.承办州人大常委会办公室、县人大常委会和主任会议授权或交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平法治思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实中央和省州县各级党委人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕县委全会安排部署和全县发展大局，立足“四个机关”定位，依法履职尽责，主动担当作为，积极践行全过程人民民主，各方面工作取得明显成效，为奋力谱写中国式现代化洱源篇章交出高质量“人大答卷”。

1.坚持高效监督工作。坚持正确监督、有效监督、依法监督，坚持在提升人大监督质效中助推经济社会高质量发展，始终寓支持于监督之中，不断增强监督的针对性、实效性，坚持目标导向、问题导向，综合运用视察、调研、听取审议报告、执法检查、“三问一评”等监督手段，推动政府及有关部门采取更多务实举措，奋力抓经济、努力解民忧，切实当好经济社会发展、民生问题解决的“护航者”。

2.依法决定重大事项。始终坚持依法行使重大事项决定权，主动担当作为，加强沟通协调，对事关全县国民经济和社会发展、财政预决算、政府债务限额、生态文明及民生关注等重大问题，依法作出决议决定。

3.严格依法决定任免。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，严格程序、规范任免。依法行使好人事任免权，规范做好人事任免工作，加强对县人大及其常委会选举和任命人员的监督。

4.强化代表工作，有效发挥主体作用。坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，把支持和保障代表依法履职作为践行全过程人民民主的基础性工作，为代表扎根群众、服务群众提供便利条件，激发代表工作热情，让代表在“为民履职”中充分发挥作用、彰显价值。

5.全面加强自身建设。对标中央加强和改进新时代人大工作的新部署，聚焦“四个机关”新定位，落实全面从严治党主体责任，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，健全组织制度和工作制度，使县人大及其常委会成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室共设置9个内设机构，包括：办公室（含财务室）、法制与监察司法委员会、财政经济委员会、农业农村与资源保护委员会、民族与外事华侨委员会、教科文卫与社建工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、研究室。

我部门所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：洱源县人民代表大会常务委员会办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度收入合计9729735.44元。其中：财政拨款收入9648715.64元，占总收入的99.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81019.80元，占总收入的0.83%。与上年相比，收入合计增加238821.28元，增长2.52%。其中：财政拨款收入增加178674.40元，增长1.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加60146.88元，增长288.16%。主要原因是艰苦边远津贴调标增资、死亡抚恤、社保缴费、项目支出等增加，其他收入中州人大2023年度拨入人大代表活动及工作经费80000.00元，增长幅度大。

二、支出决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度支出合计9858967.16元。其中：基本支出8046906.94元，占总支出的81.62%；项目支出1812060.22元，占总支出的18.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少124770.48元，下降1.25%。其中：基本支出减少196599.67元，下降2.38%；项目支出增加71829.19元，增长4.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出减少，当年退休人员增加、财政困难社保缴费当年未支付清算完毕等，项目支出增加主要是2023年度组织了人大代表及人大系统干部外出培训，州人大补助人大代表履职能力提升支出增加200000元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8046906.94元。与上年8243506.61元相比减少196599.67元，下降2.38%，主要原因是当年退休人员增加、财政困难社保缴费当年未支付清算完毕等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7312879.79元，占基本支出的90.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费734027.15元，占基本支出的9.12％。人均公用经费支出19838.57元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1812060.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年1740231.03元相比增加71829.19元，增长4.13%，主要原因是因为2023年度组织了人大代表及人大系统干部外出培训支出。具体项目开支及开展工作情况为：

1.洱源县人民代表大会会议经费260219.20元，主要用于组织召开洱源县第十七届二次会议支出；

2.洱源县人大代表活动经费410000元，主要用于各乡镇人大主席团组织县人大代表活动经费支出；

3.洱源县人大常委会会议经费30239.25元，主要用于召开洱源县第十七届人大常委会会议的伙食费及住宿费支出；

4.洱源县人大常委会组成人员履职经费2688元，主要用于征订组成人员、人大代表的学习培训资料和党报党刊；

5.州县人大代表执法检查及视察经费18926元，主要用于州县人大代表执法检查及视察活动支出；

6.洱源县人大专项经费61946.50元，主要用于省州县人大工作调研，与省州以及外地人大的工作联系和交流，推进各项重点工作，保证公务接待及机关正常运转，加快我县民主和法治化进程；

7.州人大补助人大代表履职能力提升经费200000元，主要用于2023年度人大代表及人大系统干部外出培训支出；

8.州人大代表活动经费42465元，主要用于州人大代表活动经费支出、乡镇代表联络室建设等；

9.省、州2022年度至2023年度补助各项常委会工作经费269546.19元，主要用于人大代表活动阵地规范化建设、洱海保护督查工作、常委会办公室信息化项目建设及常委会工作经费支出；

10.县财政2022年度至2023年度补助常委会各项工作经费516030.08元，主要用于保证人大常委会机关正常运转公用经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出9836115.91元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比减少100072.64元下降1.01%,主要原因是基本支出减少，当年退休人员增加、财政困难社保缴费当年未支付清算完毕等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7758648.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%。主要用于人员经费支出5235412元，公用经费支出713640.9元，项目支出1809595.22元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出881068.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于退休安家费支出600元；机关事业单位基本养老保险缴费支出477822.4元；机关事业单位职业年金缴费支出76053.13元；死亡抚恤支出326593元；

9.卫生健康（类）支出635272.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于行政单位医疗345253.12元，公务员医疗补助275858.58元，其他行政事业单位医疗支出14160.56元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出561127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于缴纳单位住房公积金561127元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，决算为68203.88元，完成年初预算的42.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为59447.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.16%，完成年初预算的99.08%；公务接待费支出年初预算100000元，决算为8756.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.84%，完成年初预算的8.76%，具体是国内接待费支出决算8756.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为68203.88元，完成年初预算的42.63%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为59447.38元，完成年初预算的99.08%；公务接待费支出年初预算为100000元，决算为8756.50元，完成年初预算的8.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、勤俭节约、提高效能的原则，带头过紧日子，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。其中：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000元，支出决算为68203.88元，决算数小于年初预算数91796.12元，主要是公务接待费支出年初预算为100000元，决算为8756.50元，决算数小于年初预算数91243.50元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为59447.38元，决算数小于年初预算数552.62元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6976.16元，增长11.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2994.66元，增长5.30%；公务接待费支出决算增加3981.50元，增长83.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加2994.66元，2022年年初预算为57000元，2023年年初预算为60000元，支出额度增加，当年车辆维修费等支出增加；公务接待费支出决算增加3981.50元的主要原因为公务接待费中比上年增加支出了公务用车租车费用2700元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展各项重点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县外人大来洱源交流考察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出713640.90元，比上年增加18770.58元，增长2.70%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等支出比上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县人民代表大会常务委员会办公室资产总额3910613.59元，其中，流动资产3510036.55元，固定资产400577.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少257665.13元，其中固定资产增加77660元，流动资产减少209415.42元，非流动资产减少48249.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额174527.81元，其中：政府采购货物支出118660.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55867.81元。授予中小企业合同金额174527.81元，其中：授予小微企业合同金额20750.00元。

四、部门绩效自评情况

我部门紧紧围绕县委重大决策部署和保证法律法规在洱源有效实施，抓住事关改革发展稳定全局的重要问题，人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题，探索监督方式，突出监督实效，加强和改进对“一府一委两院”的监督。具体工作为听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，组织执法检查、代表视察，专题调研，开展专题询问，作出审议意见。

我部门2023年绩效目标项目有7个，资金实际使用及进展情况如下：

1.洱源县人民代表大会会议经费财政预算安排400000元，项目实施时间2023年1月1日——2023年12月31日，项目经费全年实际支出为260219.20元，占项目资金的65.05%。专项用于组织召开洱源县第十七届二次会议，参会人数445人，会议时间3.5天，会议圆满完成各项工作任务。

2.洱源县人大代表活动经费财政预算安排410000元，项目实施时间：2023年1月1日--2023年12月31日，项目经费全年实际支出410000元，占项目资金总额的100%。主要用于各乡镇县人大代表活动经费，代表共计205人，已按每人2000元标准下拨经费。

3.县人大常委会会议费财政预算安排50000元，项目实施时间：2023年1月1日--2023年12月31日，项目经费全年实际支出30239.25元，占项目资金总额的60.4%，主要用于召开洱源县第十七届人民代表大会常务委员会会议的材料印制、伙食费及住宿费支出。已组织召开常委会会议7次，完成会议议题，依法作出决议决定、审议意见，任命国家机关工作人员等工作。

4.洱源县人大常委会组成人员履职经费财政预算安排70000元，项目实施时间：2023年1月1日--2023年12月31日，项目经费全年实际支出2688元，占项目资金总额的3.84%，主要用于征订组成人员、人大代表的学习培训资料和党报党刊。

5.州县人大代表执法检查及视察经费财政预算安排70000元，项目实施时间：2023年1月1日--2023年12月31日，项目经费全年实际支出18926元，占项目资金总额的27.04%，主要用于州县人大代表执法检查及视察活动支出。年内已完成人大代表执法检查1次、视察3次、专题调研5次，“三问一评”1次，促使“一府一委两院”履行好工作职能，依法行政，公正执法。

6.洱源县人大专项经费财政预算安排180000元，项目实施时间：2023年1月1日--2023年12月31日，项目经费全年实际支出61946.50元，占项目资金总额的34.42%，专项用于省州县人大工作调研3次，与省州以及外地人大的工作联系和交流6次，推进各项重点工作，保证公务接待及机关正常运转，加快了我县民主和法治化进程。

7.洱源县县乡人大能力提升经费财政预算安排200000元，项目实施时间：2023年1月1日--2023年12月31日，项目经费全年实际支出0.00元，占项目资金总额的0.00%，主要是财政困难，当年未支付资金。专项用于新时代坚持和完善人民代表大会制度，加强和改进人大工作，提升履职能力，具体实施了县乡信息化建设项目。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县人大常委会办公室2023年决算公开表

监督索引号53293001710101111