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监督索引号53293001476201000

洱源县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。其部门主要职责为：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

4.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

6.指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作以及残疾人事业募捐活动；

7.承担县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展送温暖、献爱心活动

组织开展各种节日慰问，给残疾人送温暖。按县委、县政府2023年度春节集中走访慰问“送温暖”安排和要求，春节慰问困难残疾群众45人，发放慰问金22500元；助残日慰问残疾人64人发放慰问金32000元。

2.坚持以人民为中心的发展思想，做好各项残疾人工作

残疾人证办证工作。2023年，我县在册残疾人有8982人，其中新办证379人。按残疾类别分：其中视力残疾1335人、听力残疾1490人、言语残疾152人、肢体残疾3690人、智力残疾552人、精神残疾1031人、多重残疾732人。为加快残疾人工作信息化建设，做好第三代残疾人证的推广应用，营造全社会扶残助残良好氛围，洱源县残联积极推进第三代智能化残疾人证换发工作，为方便残疾人办证，开展网上办证相关工作，授权10名医生开展网上评定工作。

残疾人康复服务工作。县残联扎实开展康复工作，让更多的残疾人享受康复服务。一是组织了一次“我为群众办实事—残疾人义诊、康复服务活动”，当天共接待义诊及服务对象178名，为其中符合各类康复服务的24名对象提供康复救助；二是残疾人住院康复工作。完成了儿童康复救助72人次，精神病患者康复医疗救助100人次；三是辅具发放工作。辅助器具配发113件（其中筛查验配并安装助听器34台，沪滇合作假肢装配1人小腿2肢，州级假肢大腿4例，小腿4例，矫形器1个，其他基本辅助器具68件）；筛查12至30岁智能防生手1例。四是投入30万元为50名重度残疾人提供残疾人家庭无障碍改造。五是2023年度阳光托养项目200名居家托养完成第二轮服务。

扎实做好残疾人教育各项工作。一是按比例安排残疾人就业工作，为做好全县按比例安排残疾人就业年审工作，利用政务网、洱源发布平台和微信群，向涉及年审单位主动对接，2023年共年审机关、企事业单位、民营企业和经济组织54家，年审残疾职（员）工信息131人；税务部门代征残保金200多万元。二是帮扶应届毕业残疾大学生就业工作，为帮助好他们能及时尽快就业，对毕业的7名残疾学生实行“一对一”服务，并录入就业实名制系统和推荐使用创业就业服务平台。共3次与毕业生联系沟通，有效组织上级组织的网络招聘会和线上线下就业促进行动，并向符合条件的5名应届毕业生发放创业补助1000元，投入补助资金0.5万元。三是规范和指导好盲人按摩店管理，对辖区内按摩店规范化进行年审，对经营场所的2名盲人提出规范的意见和建议后，及时向按摩店发放年审补助0.2万元助资金。四是积极向省、州残联争取到残疾人领军人才项目1户，落实上级补贴资金5万元，用于残疾户发展经济生产；申请通过就业所规范化建设补助资金10万元，以提升全县残疾人就业软硬设施和工作环境；五是加强与就业部门的工作联系，多次参加就业岗位推介活动，并充分利用就业部门的实时培训信息，完善残疾人就业培训的数据87条;六是积极向省、州推送有愿意培训人员信息，推送6名残疾学员参加上级组织的专项技能培训，根据实名制系统任务考核要求，完成县内2名残疾人职业能力测试。七是助学工作。根据“爱心圆梦大学”助学工作要求，动员和鼓励业务来往的单位、部门捐助助学资金1万元，用于帮助家庭困难的新入学大学生。

有序推进两项补贴审核工作。县残联不断加大对办新证的残疾人两项补贴政策的宣传力度，对申报的材料认真进行审核，上半年共审核新增困难残疾人生活补贴283人，重度残疾人护理补贴144人。

认真做好信访接待和维权解困工作、12385残疾人服务热线和12345政务服务便民热线的解答工作。依法维护残疾人的合法权益，解决残疾人群众急难愁盼的问题，促进社会和谐稳定。全年共接访办理信访维权9件。

积极组织参加大理州残疾人联合会第八次代表大会。组织我县13名代表参加大理州残疾人联合会第八次代表大会，王江红、田焱清等9人获州政府表彰残疾人自强模范，炼铁乡残联、茈碧湖镇九台社区、凤羽镇上寺村等3个集体荣获残疾人工作先进集体，马兴灿等5人荣获残疾人工作先进个人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、就业所、康复股、组联维权股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入洱源县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县残疾人联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，不占车辆编制的困难残疾人康复流动服务车1辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县残疾人联合会2023年度收入合计3494493.43元。其中：财政拨款收入3494493.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1095759.11元，增长45.68%。其中：财政拨款收入增加1095759.11元，增长45.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位医疗缴费基数调增，人员经费支出增加；本年用于残疾儿童康复救助、精神残疾病人免费康复治疗事业的彩票公益金支出增加。

二、支出决算情况说明

洱源县残疾人联合会2023年度支出合计3494493.43元。其中：基本支出1711383.12元，占总支出的48.97%；项目支出1783110.31元，占总支出的51.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加466105.13元，增长15.39%。其中：基本支出增加184132.26元，增长12.06%；项目支出增加281972.87元，增长18.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和行政单位医疗缴费基数调增，人员经费支出增加；本年用于残疾儿童康复救助、精神残疾病人免费康复治疗事业的彩票公益金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1711383.12元。与上年对比支出合计增加184132.26元，增长12.06%。主要原因：洱源县残疾人联合会2023年人员基本工资调增，工资收入预算增加，导致支出决算数有增幅。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1552072.64元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159310.48元，占基本支出的9.31％。人均公用经费17701.16元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1783110.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比项目支出增加281972.87元，增长18.78%。具体项目开支及开展工作情况：

1.根据洱源县委通知（2024）38号，洱源县2023年春节走访慰问残疾人，洱源县财政局下达主要用于2023年春节走访慰问困难残疾人经费22500元；

2.大财社（2022）69号下达2022年省级残疾人事业专项资金，主要用于困难残疾人解困救助15000元；

3.大财社（2022）60号下达2022年省级残疾人事业彩票公益金，主要用于支付2022年贫困智力精神重度残疾人评定补贴6000元；

4.大财社（2021）187号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金，主要用于2022年“阳光家园”残疾人居家托养服务项目中央直达资金97500元；

5.大财社（2021）187号提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金，主要用于2022年残疾人康复救助75247.07元；

6.大财综（2022）5号大理州财政局大理州残疾人联合会关于下达州级彩票公益金支持残疾人事业发展专项补助资金，主要用于残疾人无障碍规范化示范点建设支出30000元；

7.洱财社（2023）33号下达助残日慰问残疾人，主要原因2023年助残日现金慰问困难残疾人支出32000元，2023年助残日展板费用3332元，2023年助残日慰问宣传折页制作费用3500元；

8.大财综（2021）17号用于精神残疾人免费康复治疗项目，主要用于精神残疾人住院补助资金140800元；

9.大财综（2021）17号用于残疾儿童抢救性康复项目，主要用于残疾儿童抢救性康复补助63286.02元；

10.大财社（2022）170号下达残疾人康复经费，主要用于残疾人康复63721.1元；

11.大财社（2023）64号下达残疾人康复经费，主要用于残疾人康复20000元；

12.大财社（2021）79号用于残疾儿童康复项目，主要用于残疾儿童康复救助4000元；

13.大财社（2020）181号下达2021年残疾儿童康复救助资金，主要用于儿童视力辅助器具163442.19元；

14.大财社（2023）56号下达高校残疾毕业生就业促进项目，主要用于残疾学生求助补贴5000元；

15.大财社（2022）170号下达残疾人康复经费，主要用于残疾人康复救助补助165923.54元；

16.洱财社（2023）58号下达残疾人联合会换届工作经费，主要用于洱源县县乡两级残疾人联合会换届200元，核酸检测费180元；2022年残代会会展服务费21720元；2022年残代会西片参会人员住宿费1680元；2022年残代会镇乡换届工作经费54000元；

17.大财社（2020）181号下达2021年残疾儿童康复救助资金，主要用于残疾儿童康复救助10800元；

18.大财社（2023）64号下达残疾人康复经费主要用于残疾人康复训练救助20000元；

19.大财综（2021）17号下达州级彩票公益金，主要用于2021年家庭无障碍改造项目300000元，残疾儿童康复救助6584.25元；残疾儿童救助补助资金129.73元；

20.大财综（2022）5号下达州级彩票公益金，主要用于精神残疾人住院补助资金228.74元，精神残疾人住院补助资金56734.11元；

21.大财社（2023）75号下达省级彩票公益金，主要用于助学残疾人子女高中生11000元，残疾人助学在校高中生4500元；

22.洱财社（2023）57号下达第三代残疾人证办证设备补助经费，主要用于残疾证制卡机和电子计算机国产化办公电脑81000元；

23.大财综（2023）22号下达残疾人基本状况调查培训经费，主要用于动态更新培训伙食费9550元，2023年9月21日至22日县残联培训住宿费1840元，县残联残疾人动态更新培训816元，贫困精神残疾患者住院补助3520元，残疾人困难救助1000元，残疾人解困经费7000元；

24.大财社（2023）49号下达残疾人信访解困经费，主要用于残疾人信访解困救助8000元，残疾人困难救助2000元；

25.大财综（2023）22号下达残疾人信访解困经费，主要用于残疾人信访解困救助3000元；

26.大财社（2021）187号大理州财政局大理州残疾人联合会关于提前下达2022年中央财政残疾人事业发展补助资金，主要用于残疾儿童康复救助126375.56元；残疾儿童康复救助20000元；

27.大财社（2022）134号下达2022年残疾人托养项目缺口资金，主要用于2022年阳光家园项目120000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出2503293.33元,占本年支出合计的71.64%。与上年相比减少40612.03元，下降1.60%，主要原因是2023年度行政单位医疗和公务员医疗补助经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2291015.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。主要用于：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出90793.28元;2.残疾人事业支出2048068.34元（其中包括：行政运行1190418.55元，残疾人康复269644.64元，残疾人就业125000元，其他残疾人事业支出463005.15元）；3.临时救助支出152153.57元（其中包括：2022年阳光家园项目97500元，2022年残疾人康复54653.57元）。

9.卫生健康（类）支出103480.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费65701.98元；公务员医疗补助缴费35031.36元；其他社会保障缴费2746.8元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出108798.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于2023年行政人员和事业人员职工住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22300.00元，决算为16514.00元，完成年初预算的74.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为13300元，决算为14260.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.35%，完成年初预算的107.22%；公务接待费支出年初预算为9000元，决算为2254.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.65%，完成年初预算的25.04%，具体是国内接待费支出决算2254.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22300.00元，支出决算为16514.00元，完成年初预算的74.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为13300元，决算为14260.00元，完成年初预算的107.22%；公务接待费支出年初预算为9000元，决算为2254.00元，完成年初预算的25.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:1.本年列支2022年单位公务用车运行维护费7640.00元（其中车辆修理费7640元）；本年列支2023年单位公务用车运行维护费6620.00元(其中保险费2387.34元、过路费238元、两辆公务车检车费260元、加油费3734.66元）；2.本年列支2023年单位公务接待费2254元（其中接待大理州电视台记者采访残疾人服务活动125元、接待残疾人康复义诊服务活动专家接待费1600元、大理州残联开展残疾人托养项目专项监督检查接待费529元）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21723.16元，下降56.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少20587.16元，下降59.06%；公务接待费支出决算减少1136.00元，下降33.51%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年列支2022年单位公务用车运行维护费7640.00元，本年列支2023年单位公务用车运行维护费6620.00元，本年开展残疾人事业项目工作量减少，车辆运行使用次数减少，导致加油费比去年减少6510.95元；本年列支2023年单位公务接待费2254元（其中接待大理州电视台记者采访残疾人服务活动125元、接待残疾人康复义诊服务活动专家接待费1600元、大理州残联开展残疾人托养项目专项监督检查接待费529元）同比上年残疾人就业指导及持证残疾人基本状况调查工作餐费3323.00元，减少1069元。导致本年三公经费支付比上年实际支出数减少56.81%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于困难残疾人慰问、残疾人就业、残疾人康复等残疾人事业工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采访残疾人服务活动、残疾人就业、残疾人康复等残疾人事业工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县残疾人联合会2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县残疾人联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县残疾人联合会2023年机关运行经费支出159310.48元，比上年减少10558.85元，增长下降6.22%，主要原因本年列支2022年单位公务用车运行维护费7640.00元，本年列支2023年单位公务用车运行维护费6620.00元，同比上年公务用车运行维护费决算支出数减少20587.16元，导致2023年机关运行经费同比上年下降。单位机关运行经费主要用于单位办公使用电话费和网络费、水费和电费、采购办公用品和报刊丛书费、下乡补助、接待费（接待州电视台记者采访残疾人，残疾人康复专家义诊和州残联对托养项目专项监督检查）、工会会员福利、公务员交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县残疾人联合会资产总额730932.85元，其中，流动资产599973.74元，固定资产130959.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32381.18元，其中固定资产减少36464.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3000.00元，其中：授予小微企业合同金额3000.00元。

四、部门绩效自评情况

我单位所编制的部门整体绩效目标是按照《云南省预算绩效评价结果应用暂行办法》以及市、县财政局有关精神，符合我单位的实际职责以及我单位2023年度的工作计划，且编制的目标明确，对每个重点项目都进行了细化，目标设置合理。加强项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。积极与各部门做好沟通协调，根据我县残疾人的实际保有量和今后发展趋势新增的实际情况，做好项目目标值设定。并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县残疾人联合会2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县残疾人联合会2023年决算公开表

监督索引号53293001476201111