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监督索引号53293001436300501000

洱源县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是洱海源头唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健、计划生育服务为一体的二级甲等综合性公立医院，医院肩负着救死扶伤、保障群众健康的重任，承担全县医疗、急诊急救及各类医疗保障等工作任务，其主要职责有:

1.承担县域内常见病、多发病的诊治任务。

主要提供高水平的医疗服务，开设急诊科、呼吸消化内科、泌尿外科、老年病科、心血管内科、传染病科、普通外科、泌尿外科、儿科、五官科、妇产科、康复科等专科的住院治疗和门诊治疗服务，承担县域内危急重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2.承担120调度、急救任务。

作为县域内120调度指挥中心，承当全县120院前急救及灾害事故的紧急救援及院前急救任务。

3.承担教学科研任务。是大理护理职业学院、保山医专的教学医院，承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修学习带教任务，同时为下级医疗机构提供技术指导。

4.承担公共卫生服务。

贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育、进行防病指导。

5.承担上级部门下达的其他任务。

县医院作为洱源县唯一一所二级公立综合医院，除上述工作外，还承担突发性公共卫生事件应急预算处理、政府临时性工作指派任务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强公立医院党的建设。

加强党风廉政建设，落实了党风廉政建设责任制。利用理论学习中心组、晨会、交班会、“三会一课”等多种形式贯彻落实党的二十大精神，开展“实干当先、奋勇争先、义诊为民”、“学雷锋·树新风”、“缅怀先烈志共铸中华魂”、观影等主题党日活动。

2.有序推进医联体、医共体建设。

认真执行《洱源县医共体内人才双向流动管理方案》，通过专家下沉、学科下沉、资源共享等途径，不断助力乡镇卫生健康事业高质量发展。2023年县级医疗机构共下派8人，邓川医院派5人到总医院轮岗学习，6人流动到总医院承担医保、医务、信息化建设、财务等工作，2023年6月11日洱源县医共体内李文劲专家工作站落地三营中心卫生院。医共体内消毒供应中心、远程心电诊断中心、云影像中心运行平稳。建成医共体信息数据中心机房，并完成了三级等保建设和测评备案，使得医共体信息系统安全管理水平明显提高，安全保护能力明显增强，有效保障医共体信息化健康发展。

3.坚持引进与培养相结合，以培养为主的原则，建立合理的人才梯队，通过临床进修、学术交流等方式加大对人才的培养。

年内共派出医技人员12人、护士10人外出至省州上级医院进修。根据《关于印发“十四五”期间三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知》及云南省国家乡村振兴重点帮扶县人民医院关系要求，云南省第三人民医院、省妇幼保健院帮扶下，2023年共派心内、职业健康、皮肤科、儿童保健9名专家驻院帮扶，上海浦东新区公立医院派出2名消化内科专家驻院帮扶，健全了医院人才“下沉、流动、共用”机制，提升了医院相关专业服务能力。

4.认真开展“医药领域腐败问题集中整治”工作。

按照“医药领域腐败问题集中整治”工作要求，成立了工作专班，完善了相关制度，按时召开动员大会、推进会，专题例会等，并建立了相关工作台账，切实将此项工作压实、压细。

5.认真履职，发挥好全县医疗救治中心的作用。

积极承担洱源县“120”指挥调度中心调度及院前医疗急救工作，及时高效完成各类急诊急救工作。认真完成全县各类突发公共卫生事件的处置、重大活动保障和农村巡回医疗等工作。

6.加强医院各项管理工作，提升医院诊疗服务水平。

医院始终一如既往地加强医护质量管理，认真抓好安全生产管理，提升医院服务诊疗水平。一是加强医护人员业务培训，提升专业技术水平。二是加强医院感染管理，确保诊疗安全。三是加强医院药事管理，确保药品材料器械使用安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置31个内设机构，包括：内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、妇科、产科、儿科、五官科、康复科、重症医学科、手术室、中医科、门急诊、门诊部、功能科、化验室、放射科、供应室、药剂科、医务科、感控办、医共体、护理部、院办、财务科、人事科、信息科、设备科、总务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县人民医院作为二级预算单位纳入洱源县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民医院2023年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员240人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出，一般公共预算“三公”经费收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民医院2023年度收入合计129327005.83元。其中：财政拨款收入22278434.43元，占总收入的17.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入107048571.40元（含教育收费0.00元），占总收入的82.77%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少199944609.02元，下降60.72%。其中：财政拨款收入减少208920583.70元，下降90.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加8975974.68元，增长9.15%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因：一是2022年财政拨款收入中含洱源县人民医院提标扩能建设项目债券资金2.1亿元。二是门诊病人及住院病人较上年增加，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县人民医院2023年度支出合计125826862.96元。其中：基本支出119321968.02元，占总支出的94.83%；项目支出6504894.94元，占总支出的5.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少209488486.07元，下降62.48%。其中：基本支出减少2643428.48元，下降2.17%；项目支出减少206845057.59元，下降96.95%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是2022年支出中含洱源县人民医院提标扩能建设项目债券资金2.1亿元。二是2023年年内编制内职工退休5人，导致支出减少。三是人员工资、社会保障缴费基数等变动影响。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县人民医院单位机构正常运转的日常支出119321968.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44021930.28元，占基本支出的36.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75300037.74元，占基本支出的63.11％。人均公用经费支出313750.16元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6504894.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助项目经费1908566.84元，主要用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助；

2.医疗保障与服务能力提升项目经费1916040.00元，主要用于电子胃肠镜购置、医共体信息化建设、乡村卫生健康人才培养支出；

3.疫苗接种工作经费项目经费132485.41元，主要用于新冠病毒疫苗接种相关费用支出；

4.基本公共卫生服务项目经费261014.50元，主要用于基本公共卫生服务病人免费筛查费用支出；

5.院前急救能力建设项目经费485000元，主要用于院前急救用救护车及医疗设备购置支出；

6.新冠病毒感染患者医疗费项目经费27426.61元，主要用于新冠病毒感染患者住院医疗费个人承担部分补助；

7.重大公共卫生服务项目经费5699元，主要用于艾滋病、结核病防治支出；

8.基本建设项目经费1686903.21元，主要用于传染病区建设项目、不扩能建设基建项目支出；

9.医疗卫生事业发展三年行动计划项目经费74865.66元，主要用于中医传承工作室煎药室改造支出；

10.医疗设备购置及人才项目经费6893.71元，主要用于中医传承工作室人员培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出22596522.43元,占本年支出合计的17.96%。与上年相比减少2358049.85元，下降9.45%。主要原因是：2023年度县级财力不足，部分社会保障缴费单位补助部分未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1247856.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出等；

9.卫生健康（类）支出21348665.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。主要用于在职人员工资、医疗保险及退休人员公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是：我单位没有“三公”经费年初预算，2023年度没有“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无增减变动，主要原因是：2023年度没有“三公”经费支出，上年度也无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位实有车辆为7辆，与公务用车保有量存在差异的原因为实有车辆是救护车，无编制，一般公共预算财政未安排拨款。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县人民医院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县人民医院资产总额352146737.21元，其中，流动资产231947634.96元，固定资产63258720.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程51107256.57元，无形资产5833125.46元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3704057.97元，其中固定资产减少5731823.30元。处置房屋建筑物98.2平方米，账面原值56486元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产157项，账面原值3051164元，实现资产处置收入6564元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额235780000.00元，其中：政府采购货物支出797000.00元；政府采购工程支出234983000.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

为进一步加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，根据2023年度预算绩效管理目标要求，对重点支出项目进行了绩效评价。项目的推进工作、资金的拨付、审批、报账程序等严格按照预算法律法规及专项资金管理办法的规定执行，切实做到预算控制和专款专用，未出现挪用和改变资金用途的情况，综合绩效评价较好。单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县人民医院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

洱源县人民医院2023年决算公开表

监督索引号53293001436300501111