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监督索引号53293000546900101000

洱源县环境保护信息中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持改革开放和科技创新为动力，为环境管理和政府决策提供有效服务和技术支持。负责全县环境信息系统规划，指导全县环境信息系统建设工作，建设全县环境数据和信息库；贯彻执行生态保护地方性法规和规章。参与编制全县生态保护计划、建设规划、生物多样性保护计划。参与全县生态环境保护项目的申报，组织对生态环境保护项目进行审核、论证。参与全县生态镇乡、绿色学校、绿色社区的申报工作。开展生态环境的污染调查，研究关键适用技术，并负责进行推广完成局领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我单位在洱源县洱海流域管理局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：

1、我中心协同县级各部门、各镇乡紧紧围绕生态文明建设示范县创建目标各司其职、协同推进。全县上下联动，凝聚各方力量，形成创建工作的强大合力，实现生态建设常态化、规范化、持续化。

2、着力加强环保宣教工作。把环保宣教工作作为环保工作的核心之一，提升宣教质量和水平。持续深入开展“八大攻坚”、“三进四推”进机关、进镇乡、进企业、进校园、进社区、进村组“六进”宣传教育活动。继续多方位、多角度、多方式地开展新修订的《环保法》、《洱海保护管理条例》的宣传教育，使相关规定家喻户晓、人人皆知、深入人心，增强各级各部门和广大群众学习、遵守、维护《条例》的自觉性。使广大群众能够牢固树立保护生态环境的理念和意识，切实履行好呵护环境的责任，自觉从我做起，从小事做起，尊重自然，顺应自然，增强环保意识、生态意识，践行绿色生活方式，增强全社会的环境保护意识，为县域生态环境改善增添力量，共建碧水蓝天。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县洱海流域管理局所属全额供给事业单位，根据《洱源县深化党政机构改革领导小组关于印发〈洱源县深化党政机构改革实施方案〉的通知》（洱机改发〔2019〕号）文件要求，我单位无内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

洱源县环境保护信息中心作为二级预算单位纳入洱源县洱海流域管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

洱源县环境保护信息中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公机关单位运行经费、2023年度项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》、《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县环境保护信息中心2023年度收入合计3001127.61元。其中：财政拨款收入3001127.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1557992.73元，增长107.96%。其中：财政拨款收入增加1557992.73元，增长107.96%，主要原因是2023年增加了辅助执法人员的工资收入。

二、支出决算情况说明

洱源县环境保护信息中心2023年度支出合计3001127.61元。其中：基本支出3001127.61元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1507547.93元，增长100.94%。其中：基本支出增加1507547.93元，增长100.94%；主要原因是2023年增加了辅助执法人员的工资支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县环境保护信息中心单位机构正常运转的日常支出3001127.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1332786.50元，占基本支出的44.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1668341.11元，占基本支出的55.59％。其中1639968.71元为辅助执法人员工资支出，2023年辅助执法人员工资记入劳务费核算。人均公用经费支出151667.37元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县环境保护信息中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县环境保护信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3001127.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1507547.93元，增长100.94%,主要原因是:2023年增加了辅助执法人员的工资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76103.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出107642.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出2711673.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%。主要用于在职职工及编外人员的工资支出以及支付劳务公司业务委托费。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出105708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，无完成年初预算比例。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县环境保护信息中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元的主要原因主要原因一是我单位无公务用车，二是我单位厉行节约，当年无公务接待发生。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县环境保护信息中心2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

洱源县环境保护信息中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2023年机关运行经费支出0元，与上年相比，增加0元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县环境保护信息中心资产总额649300.42元，其中，流动资产640924.42元，固定资产8376元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加581336.11元，其中固定资产减少7162.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位严格落实上级财政部门关于绩效自评制度，结合部门实际，认真开展部门绩效自评工作，通过开展绩效自评工作，确保部门在相应的控制中达到预期目标。

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县环境保护信息中心2023年缴入财政专户管理资金0元，其中：缴入本级财政专户0元，缴入非本级财政专户0元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293000546900101111

洱源县环境保护信息中心 2023年度部门决算公开表